市殡管所2014年度部门决算公开.docx

许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算目第一部分录许昌市殡葬管理所概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分许昌市殡葬管理所概况 -1- 一、主要职责（一）单位概况我单位成立于 1985 年 5 月，依据国务院《殡葬管理条例》和省人大通过的《河南省殡葬管理办法》，在许昌市民政局的领导下，负责许昌市行政区划范围内殡葬改革方针、政策的贯彻落实及殡葬管理具体工作。（二）人员构成情况我单位事业编制 6 名，正科级规格。目前实有在职人员 6 人，退休人员 2 人，单位经费来源实行财政全额预算管理。二、部门决算单位构成纳入许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算编制范围的单位包括：许昌市殡葬管理所本级。 -2- 第二部分许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算表 -3- 收入支出决算总表 . 公开 01 表部门：单位：万元收项目栏次行次入支金额项目 1 栏次出行次 2 一、财政拨款收入 1 41.4 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 六、其他收入 6 3.03 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 -4- 金额 37.66 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 53 25 44.43 26 0.00 27 3.74 本年支出合计 54 37.66 结余分配 55 2.31 年末结转和结余 56 8.2 28 总计 29 57 48.17 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -5- 总计 58 48.17 收入决算表公开 02 表部门：单位：万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收附属单位事业收入功能分类科目名称计入入 1 2 3 经营收入其他收入上缴收入科目编码栏次合计 4 5 6 7 44.43 41.4 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 44.43 41.4 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.43 40.4 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 43.43 40.4 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 20810 社会福利 2081004 殡葬 …… …… …… …… …… …… 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表公开 03 表部门：单位：万元项目功能分对附属单位本年支出合计类基本支出项目支出上缴上级支出经营支出补助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 合计 37.66 37.66 2.5 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.66 37.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 …… …… …… …… …… …… …… …… -7- …… 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门：单位：万元收入支出一般公共预算财政府性基金预算项栏目行次次金额 1 项目栏行次次 2 政拨款财政拨款 3 4 41.4 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 3.03 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、其他收入合计 -8- 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 37.66 37.66 0.00 39 0.00 0.00 0.00 九、医疗卫生与计划生育 9 支出 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 24 54 -9- 本年收入合计 25 44.43 本年支出合计 55 37.66 37.66 年初财政拨款结转和结余 26 3.74 财政拨款结转和结余 56 8.2 8.2 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 2.31 2.31 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 48.17 48.17 0.00 转入事业基金 29 总计 30 59 48.17 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：单位：万元项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次合计 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2.5 2.5 2080299 其他民政管理事务支出 2.5 2.5 20810 社会福利 35.16 35.16 0.00 2081004 殡葬 35.16 35.16 0.00 37.66 …… …… - 11 - 37.66 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：单位：万元人员经费公用经费经济分类经济分类科目名称科目编金额科目名称金额科目编码码 301 工资福利支出 24.75 302 商品和服务支出 2.49 30101 基本工资 9.46 30201 办公费 0.05 30102 津贴补贴 0.51 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.3 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 30107 绩效工资 14.08 30206 电费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.42 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.40 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 7.2 30211 差旅费 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30302 退休费 3.85 30213 维修(护)费 0.15 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 - 13 - 30305 生活补助 0.75 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.13 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.04 30311 住房公积金 2.6 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.19 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.63 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.38 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.50 310 其他资本性支出 0.72 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.72 31003 专用设备购置 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 - 14 - 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 人员经费合计债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 31.95 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 3.21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：单位：万元 2014 年度预算数 2014 年度决算数公务用车购置及运行费因公出国公务接待合计（境）费 1 2 1.24 公务用车公务用车小计 3 0.00 公务用车购置及运行费 1.24 购置费运行费 4 5 0.00 费（境）费 6 1.00 因公出国公务接待合计 7 0.24 8 1.12 0.00 公务用车公务用车小计购置费运行费 9 10 11 1.12 0.00 0.99 费 12 0.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2014 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：单位：万元项目功能分本年支出年初结转和结年末结转和结本年收入类科目名称余小计基本支出项目支出 3 4 5 余科目编码栏次合计 1 2 0.000 0.00 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 17 - 0.00 0.00 6 0.00 0.00 （该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 第三部分许昌市殡葬管理所 2014 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、关于收入支出决算总体情况说明 2014 年度收入总计 44.43 万元，支出总计 37.66 万元，与 2013 年相比，收入总计增加 4.67 万元，增长 0.89%，支出总计增加 0.28 万元，增长 0.99%。二、关于收入决算情况说明 2014 年度收入合计 44.43 万元，其中：财政拨款收入 41.4 万元，占 93.18%，其他收入 3.03 万元，占,6.82%。三、关于支出决算情况说明 2014 年度支出合计 37.66 万元，其中：基本支出 35.16 万元，占 93.36%。项目支出 2.5 万元，占 6.64%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2014 年财政拨款收入总决算 44.43 万元。支出总决算 37.66 万元，与 2013 年相比，财政拨款收入总计增加 4.67 万元，增长 0.89%，支出总计增加 0.28 万元，增长 0.99%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。 2014 年一般公共预算财政拨款支出 37.66 万元，占支出合计的 100%。与 2013 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.28 万元，增长 0.99%。 - 20 - （二）财政拨款支出决算结构情况。 2014 年度一般公共预算财政拨款支出 37.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）社会保障和就业支出 37.66 万元，占 100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。 2014 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.78 万元，支出决算为 37.66 万元，完成年初预算的 99.7%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2014 年一般公共预算财政拨款基本支出 37.66 万元，其中：人员经费 31.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助、退休费，住房公积金。公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，办公设备购置。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.12万元，完成预算的90.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0.13万元。2014 - 21 - 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费全年支出较少。 2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2013年增加 0.0155万元，增加0.0157%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.0155 万元，增长0.0157%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费支出增加增加0.0155万元，主要原因是车辆多加了一些油。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占99.9%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.99万元。主要用于车辆加油及维修。 2014年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 - 22 - 3．公务接待费支出0.13万元。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2014年度一般公共预算项目支出绩效自评未开展。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位不存在项目支出情况。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、其他重要事项的情况说明（一）事业单位经费支出情况。 2014年度支出总计37.66万元，与2013年相比，支出总计增加0.28万元，增长0.99%。（二）政府采购支出情况。 2014年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 - 23 - （三）国有资产占用情况。 2014年期末，许昌市殡葬管理所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 - 24 - 第四部分名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、一般公共服务（类）社会保障和就业本年支出合计。五、一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休本年支出合计。六、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利（项）殡葬本年支出合计。七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 26 -