廊坊市广阳区统计局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区统计局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 廊坊市广阳区统计局 2018 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行国家、省建立的国民经济核算体系，统计指标体系和全国统一的基本 统计报表制度；完善和统一管理全区各项核算制度；组织、管理、协调各乡（镇、办事 处）、各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全区的统计报表工作。 （二）在区政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导完成国家、省和市的重大国 情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查和抽样调查；统一组织协调管理各乡（镇、 办事处）、各部门的社会经济调查；审查各乡（镇、办事处）和区政府各部门的统计调查 计划、调查方案；组织完成国家、省、市布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全区的 基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计 监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （三）建立健全和管理乡以上国家信息自动化和统计数据库体系；组织协调和统一管 理全区数据库网络。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区统计局 行政单位 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。廊坊市广阳区统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 594.91 万元，其中：一般公共预算收入 594.91 万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反 映河北省 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 594.91 万元，其中基本 支出 527.51 万元，包括人员经费 484.94 万元和日常公用经费 42.57 万元；项目支出 67.4 万元， 包括本级支出，主要为全国经济普查费 24 万元，统计执法检查 1 万元，劳动力调查 2 万元，文 化产业调查 2 万元，四上企业统计补助 38.4 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 594.91 万元，较 2017 年预算增加 113.4 万元，其中：基本支出增加 46 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 67.4 万元，主要为全国经济普查、统计执法检 查、劳动力调查、文化产业调查以及“四上企业”统计补助项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 42.57 万元，其中办公经费 1.75 万元，其他业务费 40.82 万元。主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.3万元)；公务接 待费0万元。与2017年比增加2.3万元，主要原因是用于公务用车运行维护。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 部门年度发展规划目标 一是全力做好各项统计调查工作，做好全国第四次经济普查和人口抽样调查工作，做好各 类统计报表工作，确保圆满完成全年目标任务； 二是充分发挥统计部门职能作用，坚定信心，迎难而上，强化责任意识，做到应统尽统， 确保数据质量。 三是加强统计服务，深入基层开展调查研究，增强统计分析的及时性、科学性和针对性， 努力为区委、区政府领导决策服务到位。 职责分类绩效目标： 部门职责分类绩效目标情况说明 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调 查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力的统计数据。 组织开展专项统计调查，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。 保障全区统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。 保证统计数据的顺利报送。 部门职责-工作活动绩效目标 227 廊坊市广阳区统计局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 在全县开展 GDP 核算、资产负 债核算、资金流量核算工作。 一、国民经济核算 贯彻执行国家国民经济核算制 度，组织实施全县国民经济核 算制度和投入产出调查，核算 全县生产总值，整理、测算和 提供国民经济核算资料，监督 管理全县国民经济核算工作。 1、国民经济核算 二、统计调查 内容描述 29.00 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 1)综合数据 统计 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 2)综合数据 分析 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 3）提供数据 资料 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 完成全县年度数据的测算审核 认定工作;完成必要分析，对相 关经济决策提供重要依据。 1）完成全县年度、季度数据及 各市年度数据的测算审核认定 工作；2）完成必要分析 3）对 相关经济决策提供重要依据。 组织国情国力普查和工业、农 研究制定资料开发应用计划， 业、社会、教育、节能、卫生 进行业务培训，组织开展深层 等涉及相关行业的专项统计调 次课题研究，发布普查主要数 查监测，收集、整理统计数据， 据公报，完成普查工作总结和 提供咨询建议。 表彰。 227 廊坊市广阳区统计局 单位：万元 评价标准 职责活动 1、国情国力普查 2、专项统计调查 3、统计数据采集决 策咨询 年度预算数 24.00 5.00 内容描述 组织完成国家部署的国情国力 普查及重要调查任务，研究提 出重大县情县力普查和抽样调 查计划并组织实施，汇总、整 理和提供有关县情县力方面的 统计数据。 绩效目标 按照国家统计局、财政部关于 印发《关于统计部门周期性普 查和大型调查经费开支问题的 暂行规定》 ，分年度完成普查工 作，确保普查的顺利完成。 根据部门职责及《中华人民共 和国统计法》和国家统计局、 县政府有关文件要求，组织实 施涉及相关行业数据的专项统 计调查。 组织开展专项统计调查工作， 了解基层情况和动态提供统计 信息和咨询建议。 管理全县统计数据库网络；指 导全县统计信息化系统建设。 组织全县统计系统各级各专业 实施以企业一套表制度为核心 的统计四大工程：建立并管理 保障全县统计信息自动化系统 和统计数据库系统运行安全平 稳。保证统计数据的顺利报送 汇总。 绩效指标 优 良 中 差 1）国情国力 普查统计 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 2)国情国力 普查统计分 析 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 3)提供国情 国力普查统 计数据 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 1）专项统计 调查统计 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 2）专项统计 调查分析 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 3）专项统计 调查数据提 供 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 1）信息化建 设 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 2）信息化建 设数据分析 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 227 廊坊市广阳区统计局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 优 良 中 差 3）信息化数 据提供 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 38.40 保障机关日常运转，健全全县 统计法制建设，指导全县统计 专业技术队伍建设。 保障统计信息化建设、统计执 法、统计人员上岗资格认定、 职称考试等全县统计专业技术 队伍建设。 1）统计法制 开展统计执法检查和培训工作， 建设 防范统计违法现象的发生；拟 定全县统计教育培训制度、规 2）统计法制 划等，统一归口管理指导全县 宣传 统计教育培训工作； 开展全 县统计专业技术人员职称资格 3）统计执法 考试和评定工作。 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 38.40 健全全县统计法制建设，严格 查处统计违法现象，开展统计 基层基础建设，指导全县统计 专业技术队伍建设，配合国家 统计局组织管理统计从业资格 认定和持证上岗工作，协助有 关部门组织管理统计专业技术 资格。 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 1）综合事务 保障率 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 2）监察综合 事务 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 3）提供政务 保障 100. 00% 80.0 0% 60.0 0% 50.0 0% 全县统计信息自动化系统和统 计数据库系统。 三、统计政务管理 1、综合业务管理 2、综合事务管理 绩效指标 保障机关日常运转，开展纪检 监察、计财内审、人事管理、 老干部管理、党建、后勤、行 政许可事务性管理等工作。 保障机关正常运转。 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无安排政府采购预算。 单位：万元 227 廊坊市广阳区统计局 政府采购项目来源 项目名称 预算 采购 物品 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 总计 当年部门预算安排资金 其 资金 合 计 名称 一般 合计 公共 预算 拨款 基 金 预 算 拨 款 财政 其他 专户 来源 核拨 收入 他 渠 道 资 金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.446 万元，我部门本年度无拟 购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：227 廊坊市广阳区统计局 项 目 数量 资产总额 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 85.446 1、房屋（平方米） 0 0 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 1 19.88 3、单价在 50 万元以上的设备 0 0 4、其他固定资产 65.566 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无他需要说明的事项。