廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所2021年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》 和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 2021 年部门预算公开如 下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、拟定城乡居民基本养老保险工作计划、实施方案、落实年度基金预算和决算方案。 2、拟定城乡居民基本养老保险工作各项管理规则制度。 3 负责城乡居民基本养老保险的经办工作，并处理日常事务。 4 负责城乡居民基本养老保险的基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、 保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报、组织待遇领取资格认证等工作。 -1- 5、接收和处理群众来信来访和投诉，协助有关部门查处城乡居民基本养老保险工作中的违规行为。 6 负责城乡居民基本养老保险工作人员的培训工作。 7、负责城乡居民基本养老保险工作有关资料的收集、整理、分类、统计、上报、归档等工作。 8、督促乡镇、街办处城乡居民基本养老保险工作开展情况，掌握工作动态，及时上传下达。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 事业单位 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 6231.84 万元，其中：一般公共预算收入 6231.84 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 -2- 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广 阳区农村养老保险事业管理所 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 6231.84 万元， 其中基本支出 94.84 万元，包括人员类项目经费 93.64 万元和运转类公用项目经费 1.2 万元；运转类其他及 特定目标类项目支出 6137 万元，包括本级支出和上级一般公共预算安排转移支付，主要为对城乡居民基本 养老保险补助资金等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 6231.84 万元，较 2020 年预算增加 158.55 万元，其中：基本支出减少 10.12 万元， 主要为人员类项目经费支出和运转类公用项目经费；项目支出增加 168.67 万元，主要为对城乡居民基本养 老保险补助资金项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排1.2万元，主要用于办公费、邮电费、福利费用等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我所财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及 -3- 运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相 比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正 常调整机制，推动城乡居民基本养老待遇水平随我省经济社会发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社 会发展成果，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。 （二）分项绩效目标 广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月 153 元，其中区级财政每人每月负担 37.5 元。充分 发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保 人员发放率达到 100%，为参保居民提供方便快捷的服务。 （三）工作保障措施 完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，建立基础养老金正常调整机制，政府对符 合领取城乡居民基本养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金，全面建成公平、统一、规范、可持 -4- 续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传 统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。 （四）部门整体支出绩效指标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 评（扣）分标准 指标值 绩效指标 描述 符号 值 指标值 单位 确定依据 （ 廊 广 政 办 [131] 号 ） 数量 申请补贴 资金人数 20 年度内享受补 贴资金人数 = 552 575 （廊广人社 [2019]103 号）（冀人社发【2018】3 号 人次 （ 廊 广 人 口 联 【 2016 】 1 号 ） 廊 财 社 [2020]74 号 廊 财 社 [2020]98 号 廊 财 社 [2020】99 号廊财社[2020]96 号 部门 质量 符 合 享受扶助政策 条件申报 人数占符合条 对象覆盖 20 率 产出 件申报对象总 （ 廊 广 政 办 [131] 号 ） [2019]103 号）（冀人社发【2018】3 号 ≥ 95 % （ 廊 广 人 口 联 【 2016 】 1 号 ） 廊 财 社 [2020]74 号 廊 财 社 [2020]98 号 廊 财 社 数的比例 [2020】99 号廊财社[2020]96 号 （ 廊 广 政 办 [131] 号 ） 时效 完成及时 性 （廊广人社 （廊广人社 [2019]103 号）（冀人社发【2018】3 号 20 是否完成及时 及时 （ 廊 广 人 口 联 【 2016 】 1 号 ） 廊 财 社 [2020]74 号 廊 财 社 [2020]98 号 廊 财 社 [2020】99 号廊财社[2020]96 号 成本 按照年度 工作计划 20 按照年度工作 计划完成支出 -5- ≥ 98 % （ 廊 广 政 办 [131] 号 ） （廊广人社 [2019]103 号）（冀人社发【2018】3 号 一级 二级 三级 指标 指标 指标 评（扣）分标准 指标值 绩效指标 描述 符号 值 完成支出 指标值 确定依据 单位 （ 廊 广 人 口 联 【 2016 】 1 号 ） 廊 财 社 [2020]74 号 廊 财 社 [2020]98 号 廊 财 社 [2020】99 号廊财社[2020]96 号 （ 廊 广 政 办 [131] 号 ） 社会 提高社会 效益 稳定水平 10 （廊广人社 [2019]103 号）（冀人社发【2018】3 号 是否提高社会 提高 稳定水平 （ 廊 广 人 口 联 【 2016 】 1 号 ） 廊 财 社 [2020]74 号 廊 财 社 [2020]98 号 廊 财 社 [2020】99 号廊财社[2020]96 号 经济 部门 效益 效果 生态 效益 可持续 影响 享受补贴 满意度 人员满意 度 10 满意人数/享受 补贴人数 第二部分 资金绩效目标 1.城乡居民养老保险基础养老金县级补贴资金绩效目标表 -6- ≥ 98 % 调查问卷 绩效目标 城乡居民养老保险基础养老金县级补贴资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请基础养老金补 贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 对象总数的比例 指标值 =369987 人次 ≥95% 产出指标 效果指标 满意度指标 时效 完成及时性 是否完成及时 及时 成本 按照年度工作计划 完成支出 按照年度工作计划完成支出 ≥98% 社会效益 提高社会稳定水平 是否提高社会稳定水平 提高 满意度 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 指标值确定依据 （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） 调查问卷 2.城乡居民养老保险丧葬补助金县级补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险丧葬补助金县级补贴资金 一级指标 产出指标 二级指标 数量 三级指标 申请丧葬补贴资金 人数 绩效指标描述 年度内享丧葬补贴资金人数 -7- 指标值 =1400 人 指标值确定依据 （廊广政办[131]号） 绩效目标 城乡居民养老保险丧葬补助金县级补贴资金 一级指标 效果指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 成本 指标值 指标值确定依据 ≥95% （廊广政办[131]号） 是否完成及时 及时 （廊广政办[131]号） 按照年度工作计划 完成支出 按照年度工作计划完成支出 ≥98% （廊广政办[131]号） 社会效益 提高社会稳定水平 是否提高社会稳定水平 提高 （廊广政办[131]号） 满意度 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 对象总数的比例 3.城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请缴费补贴资金 人数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 年度内享受缴费补贴资金人数 对象总数的比例 -8- 指标值 =68871 人 ≥95% 及时 指标值确定依据 （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） 绩效目标 城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金 一级指标 二级指标 按照年度工作计划 完成支出 成本 效果指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 按照年度工作计划完成支出 指标值 指标值确定依据 ≥98% （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） 社会效益 提高社会稳定水平 是否提高社会稳定水平 提高 （廊广政办[131]号） （廊广人社 [2019]103 号） 满意度 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 4.城乡居民养老保险低保扶贫资金县级补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险低保扶贫资金县级补贴资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请贫困人员代缴 补贴资金人数 年度内享受贫困人员代缴补贴资金 人数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 及时 成本 按照年度工作计划 完成支出 按照年度工作计划完成支出 ≥98% 社会效益 提高社会稳定水平 是否提高社会稳定水平 提高 产出指标 效果指标 对象总数的比例 -9- 指标值 指标值确定依据 =2212 人 （冀人社发【2018】 3号 ≥95% （冀人社发【2018】 3号 （冀人社发【2018】 3号 （冀人社发【2018】 3号 （冀人社发【2018】 3 号） 绩效目标 城乡居民养老保险低保扶贫资金县级补贴资金 一级指标 满意度指标 二级指标 满意度 三级指标 享受补贴人员满意 度 绩效指标描述 满意人数/享受补贴人数 指标值 ≥98% 指标值确定依据 调查问卷 5.城乡居民养老保险计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金 一级指标 产出指标 效果指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请计划生育特殊 困难家庭缴费补贴 资金人数 年度内享受计划生育特殊困难家庭 缴费补贴资金人数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 及时 成本 按照年度工作计划 完成支出 按照年度工作计划完成支出 ≥98% 社会效益 提高社会稳定水平 是否提高社会稳定水平 提高 满意度 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 对象总数的比例 6.2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表 绩效目标 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 -10- 指标值 指标值确定依据 =48 人 （廊广人口联 【2016】 1 号） ≥95% （廊广人口联 【2016】 1 号） （廊广人口联 【2016】 1 号） （廊广人口联 【2016】 1 号） （廊广人口联 【2016】 1 号） 调查问卷 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请基础养老金补 贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 成本 人均补贴金额 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 满意度 享受补贴人员满意 度 产出指标 效果指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 =30469 人 廊财社[2020]74 号 ≥95% 廊财社[2020]74 号 及时 廊财社[2020]74 号 ≤ 1053.2 元 廊财社[2020]74 号 受补助人群生活水平提高程度 生活水平提高 廊财社[2020]74 号 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 对象总数的比例 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 7.城乡居民养老保险基础养老金省级补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险基础养老金省级补贴资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请基础养老金补 贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 成本 人均补贴金额 产出指标 对象总数的比例 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 -11- 指标值 指标值确定依据 =40944 人 廊财社[2020]98 号 ≥95% 廊财社[2020]98 号 及时 廊财社[2020]98 号 ≤ 15 元 廊财社[2020]98 号 绩效目标 城乡居民养老保险基础养老金省级补贴资金 一级指标 效果指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 受补助人群生活水平提高程度 生活水平提高 廊财社[2020]98 号 满意度 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 8.城乡居民养老保险贫困人员缴费省级补贴资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老保险贫困人员缴费省级补贴资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请养老金补贴资 金人数 年度内享受贫困人员缴费补贴资金 人数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 成本 人均补贴金额 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 满意度 享受补贴人员满意 度 产出指标 效果指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 1765 人 廊财社[2020]98 号 ≥95% 廊财社[2020]98 号 及时 廊财社[2020]98 号 ≤ 34 元 廊财社[2020]98 号 受补助人群生活水平提高程度 生活水平提高 廊财社[2020]98 号 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 对象总数的比例 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 -12- 9.2021 年城乡居民养老保险市级基础养老金、个人缴费补贴、丧葬补助资金绩效目标表 绩效目标 2021 年城乡居民养老保险市级基础养老金、个人缴费补贴、丧葬补助资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请基础养老金补 贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 成本 人均补贴金额 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 满意度 享受补贴人员满意 度 产出指标 效果指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 34667 人 廊财社[2020]99 号 ≥95% 廊财社[2020]99 号 及时 廊财社[2020]99 号 ≤ 7.5 元 廊财社[2020]99 号 受补助人群生活水平提高程度 生活水平提高 廊财社[2020]99 号 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 对象总数的比例 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 10.2021 年城乡居民养老保险市级重残、贫困人员补助资金绩效目标表 绩效目标 2021 年城乡居民养老保险市级重残、贫困人员补助资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请养老金补贴资 金人数 年度内享受重度残疾人、贫困人员 缴费补贴资金人数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 产出指标 对象总数的比例 -13- 指标值 指标值确定依据 2059 人 廊财社[2020]99 号 ≥95% 廊财社[2020]99 号 绩效目标 2021 年城乡居民养老保险市级重残、贫困人员补助资金 一级指标 效果指标 满意度指标 二级指标 三级指标 时效 完成及时性 成本 人均补贴金额 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 满意度 享受补贴人员满意 度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 及时 廊财社[2020]99 号 ≤ 34 元 廊财社[2020]99 号 受补助人群生活水平提高程度 生活水平提高 廊财社[2020]99 号 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 是否完成及时 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 11.城乡居民养老就业公共服务代办员省级补助资金绩效目标表 绩效目标 城乡居民养老就业公共服务代办员省级补助资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量 申请基础养老金补 贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量 符合条件申报对象 覆盖率 享受扶助政策人数占符合条件申报 时效 完成及时性 是否完成及时 成本 人均补贴金额 社会效益 受补助人群生活水 平提高程度 产出指标 效果指标 对象总数的比例 年度内人均享受基础养老金补贴金 额 受补助人群生活水平提高程度 -14- 指标值 指标值确定依据 153 人 廊财社[2020]96 号 ≥95% 廊财社[2020]96 号 及时 廊财社[2020]96 号 ≤388 元 廊财社[2020]96 号 生活水平提高 廊财社[2020]96 号 绩效目标 城乡居民养老就业公共服务代办员省级补助资金 一级指标 满意度指标 二级指标 满意度 三级指标 享受补贴人员满意 度 绩效指标描述 满意人数/享受补贴人数 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 -15- 指标值 ≥98% 指标值确定依据 调查问卷 部门政府采购预算 单位：万元 [233006]廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 计 -16- 合计 一般公共预 算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所上年末固定资产金额为 1.8 万元（详见下表），本年度我 部门拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所部门固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 1.8 35 1.8 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -19-