廊坊市广阳区人事局2016年度决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区人事局决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、区人事局是主管全区人事工作和推行人事制度改革的区政府组成部门。研究制定我区贯彻落 实的意见和措施，对全区人事工作进行指导、监督检查、协调服务。 2、负责全区机关、事业单位工作人员宏观规划、结构调整和宏观管理；编制下达全区机关事业 单位人员计划和工资计划并组织实施。 3、管理全区专业技术人员工作和专业技术人员队伍建设；负责高级专门人才规划、培养工作； 组织有突出贡献中青年专家和享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工作；负责专业技术人员队伍建设和 继续教育的工作。 4、拟定全区事业单位人事制度改革总体方案，拟定事业单位职员，专业技术人员和工勤人员管 理的政策规定并组织实施；负责管理专业技术人员职称工作，完善专业技术职称聘任制度，推行专业 技术职业资格制度，完善专业技术资格考试制度；研究指导企业人事制度改革工作。 5、综合管理国家公务员工作。完善国家公务制度；贯彻落实国家公务员各项管理政策、地方性 法规草案实施办法，指导和协调全区实施国家公务员制度工作；制定国家公务员培训规划并组织实施。 6、承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政手续等有关具体事宜； 综合管理政府机关、事业单位工作人员的奖励、表彰工作；负责有关惩戒与申诉控告工作。 7、负责全区人才资源规划开发工作；拟定人才流动政策和地方性法规，发展、规范人才市场； 建立和完善人事争议仲裁制度；组织指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业制度改革，负责非 师范类大中专毕业生、毕业研究生就业和不包分配大中专毕业生就业录用工作。 、 8、综合管理全区机关、事业单位工作人员工资福利工作；组织指导全区机关、事业单位工勤人 员建立岗位等级规范及技术等级考核评定工作；协调管理机关、事业单位工作人员的离退休、退职及 伤残政策落实工作。 9、负责军队转业干部安置和自主择业转业干部的管理工作，研究建立与社会主义市场经济体制 相适应的军队转业干部的安置制度。 10、负责全区政府部门及事业单位（不含学校）政务公开工作统一规划，指导协调，监督检查工 作。 11、负责全区机关、事业单位机构编制管理，事业单位管理。 12、承办区委、区政府交办的其它事项。 机构设置： 人事局机构下设：办公室，干部管理股，人才交流中心，工资福利股，任免奖惩股，职称技管股， 政策法规股。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度上年结转和结余 34.27 万元，本年收入 522.08 万元，本年支出 518.23 万元， 年末结转和结余 38.12 万元。与 2015 年相比较，本年收入增加 74.22 万元，本年支出增加 81.97 万 元，增加原因：2016 年教师招聘经费增加。 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入 522.08 万余，其中：社会和保障就业收入 48.02 万元、医疗卫生和计划生 育收入 13.81 万元、行政运行收入 421.57 万元，军队转业干部安置收入 14 万元、住房保障收入 24.69 万元。与 2015 年相比较，本年收入增加 74.22 万元，增加原因：2016 年教师招聘经费增加。 （三）支出决算情况说明 我单位2016年度支出518.23万元，其中：社会和保障就业支出47.26万元、医疗卫生和计划生 育支出13.81万元、行政运行支出413.65万元、军队转业干部安置支出18.83万元、住房保障支出 24.69万元。与2015年相比较，本年支出增加81.97万元，增加原因：2016年教师招聘经费增加. （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度财政拨款上年结转和结余 34.27 万元；本年收入 480.88 万元，其中：社会和 保障就业收入 48.02 万元、医疗卫生和计划生育收入 13.81 万元、行政运行收入 380.37 万元、军队 转业干部安置收入住房保障收入 27.04 万元。本年支出 478.23 万元，其中：社会和保障就业支出 47.26 万元、医疗卫生和计划生育支出 13.81 万元、行政运行支出 373.65 万元、队转业干部安置支 出 18.83 万元、住房保障支出 24.69 万元。本年年末结转和结余 4.44 万元。与 2015 年相比较，我单 位本年财政拨款收入增加 33.02 万元，支出增加 41.97 万元，增加的主要原因为 2016 年教师招聘经 费增加。与财政拨款年初预算数 483.77 万元相比，增加的原因为：当年专项支出增加。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 1.69 万元，比 2015 年度决算减少 0.07 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.69 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 1.69 万元，年末公务用车保有量 1 辆），比 2015 年度决算减少 0.07 万元，原因是公车改改节约开支；公务接待费 0 万元（2016 年度国 内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 26.82 万元，比 2015 年度减少 7.82 万元，原因是节约开支。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2016 年，按照省 市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出50.58万元，其中：政府采购货物（办公）支出50.57万元，政府采购 工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。