沅江市文化市场综合行政执法大队-专项绩效评价报告.docx

沅江市文化市场综合行政执法大队 2020 年度专项资金绩效评价报告 按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工 作的通知》（沅财绩〔2021〕1 号）等有关文件精神，我大 队对 2020 年度专项资金绩效开展了自评，情况如下： 一、部门情况 （一）机构设置与人员情况： 沅江市文化市场综合行政执法大队系沅江市文化旅游广 电体育局管理的副科级公益一类事业单位。现有干职工 33 人（其中，退休 6 人，在职 27 人），内设办公室、财务室、 广电中队，东区中队，西区中队，乡镇中队等。 （二）部门职能 1、宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出 版、广播电视、电影体育市场管理的法律、法规和方针政策； 2、负责全市文化市场综合行政执法工作； 3、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作； 4、承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 沅江市文化市场综合行政执法大队 2020 年年初预算收 入 267.32 万元，调整预算收入 322.44 万元。2020 年年初预 算支出 267.32 万元，调整预算支出 332.16 万元，决算支出 332.16 万元，其中，基本支出 317.76 万元，项目支出 14.4 万元，基本支出中人员经费 274.29 万元，日常公用经费 43.47 万元。 （二）收入支出预算执行情况。 沅江市文化市场综合行政执法大队 2020 年预算拨款收 入为 267.32 万元，其中，一般公共财政预算拨款 252.32 万 元，纳入公共预算管理的非税拨款 15 万元。2020 年预算支 出为 267.32 万元，其中工资福利支出 210.92 万元，商品和 服务支出 56.4 万元。 三、项目支出使用 2020 年度，我单位共计有业务专项 2 个。分别为文化执 法工作经费和扫黄打非专项。为确保业务专项顺利实施，我 大队严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管 理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专 帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前 期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和 程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审 核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。 2020 年初项目支出预算为 29.4 万元，其中文化执法工 作经费 23 万元，扫黄打非专项 6.4 万元。2020 年度纳入公 共预算管理的非税拨款 15 万元因新冠疫情影响延至 2021 年 年初拨付，因此决算项目支出为 14.4 万元,主要用于文化执 法工作、和扫黄打非专项行动。其中扫黄打非专项支出 6.4 万元，执法工作经费支出 8 万元。 四、预算绩效分析 为做好 2020 年预算资金绩效分析， 我大队通过查阅凭证、 查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自 评。 （一）项目决策情况分析 以上 2 个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项 工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了 不可替代的保障作用。 （二）项目管理情况分析 在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作， 再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过 班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情 况下，最大限度的保障了工作开展。 （三）综合评价 2020 年我大队专项预算资金，在原预算口径内，资金 使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了 保障业务开展需要。 本单位 2020 年度不论整体支出还是专项支出资金管理 和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、 挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言， 工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的 稳定。对全市文化市场管理工作而言，规范了全市文化市场 管理秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良 好的社会效益。