赫山区自然资源局2021年部门预算公开.doc

赫山区自然资源局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区自然资源局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区自然资源局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区自然资源局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全 民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有 者职责和国土空间用途管制职责。 2.负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 3.负责自然资源统一确权登记工作。 4.负责自然资源资产有偿使用工作。 5.负责自然资源的合理开发利用。 6.负责建立空间规划体系并监督实施。 7.负责统筹国土空间生态修复。 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。 9.负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。 10.负责地质灾害预防和治理。 11.负责矿产资源管理工作。 12.负责测绘地理信息管理工作。 13.根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落 实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署 及法律法规执行情况进行督察。 3 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 18 个，六 个二级机构。 内设股室分别为办公室、人事股、财务股、法规股（政务服 务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、 村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、 确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查 管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科 级公益一类事业单位） 、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副 科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科 级公益一类事业单位） 、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级 公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公 益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益 一类事业单位）。二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机 关部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区财政局部门预算编制范围包括： 益阳市赫山区自然资源局部门本级 益阳市赫山区国土执法监察大队(二级机构） 益阳市赫山区自然资源修复事务中心(二级机构） 4 益阳市赫山区不动产登记中心(二级机构） 益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(二级机构） 益阳市赫山区土地储备发展中心(二级机构） 益阳市赫山区国土空间规划中心(二级机构） 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务 等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行经费,也包 括国土执法、国土空间规划编制及地质环境等专项支出。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 1862.58 万元，其中 一般公共预算拨款为 1015.85 万元，纳入专户管理的非税收入 527.95 万元，其他收入 318.78 万元。收入较去年增长 170.84 万元，增长 10.09%，主要原因是其他收入的增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1862.58 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 168.79 万元，医疗卫 生与计划生育支出 79.06 万元，住房保障支出 82.56 万元。支 出较去年增长 170.84 万元，增长 10.09%，主要原因是行政运行 成本增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1015.85 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 958.85 万元，是指 5 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 57 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 土地增减挂钩经费 10 万，主要用于项目测量与申报等；地质灾 害防治经费 10 万元，主要用于地质灾害防治及治理、巡查排查 等；国土执法经费 10 万元，主要用于卫片执法租车、误餐及技 术服务费等；报地经费 10 万，主要用于土地预审报批交通费、 资料费等；党建经费 2 万，主要用于党员学习及活动等；供地经 费 15 万，主要用于供地例会资料费、设备购置费及维护费、租 车费等。 五、政府性基金预算支出 2021 年度本部门无政府性基金安排支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 115.3 万元， 比 2020 年预算增加 50.56 万元，主要原因是增加了车改补助。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 70.5 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0 万元，纳入预算管理的非税收入拨款预算 2.4 6 万元，其他资金预算 68.1 万元。公务接待费 53 万元，与去年持 平，公务用车运行维护费 12.5 万元，与去年持平，因公出国（境） 费 5 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元。 （三）一般性支出情况 本单位 2021 年会议费预算 1 万元，拟召开 1 次会议， 人数 200 人左右。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 1862.58 万元，其中：基 本支出 1805.58 万元，项目支出 57 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1015.85 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 7 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区自然资源局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 8 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区自然 资源局部门预算表格” 。 益阳市赫山区自然资源局 2021 年 1 月 18 日 9