南县不动产登记中心2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

南县不动产登记中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况。 全年收入合计 523.18 万元，年初结余 2.77 万元。其中：基本支 出收入 439.18 万元，项目支出收入 84 万元。支出合计 525.81 万元， 其中：基本支出 441.83 万元，项目支出 83.98 万元，全部为行政事 业类项目支出。具体为：工资福利支出 391.09 万元，商品和服务支 出 132.68 万元，对个人和家庭的补助 1.45 万元， 资本性支出 0.59 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务 管理，严格财务审核；持续抓好“三公经费”控制管理。确保不动产 登记业务顺利开展。 1、预决算公开情况：按要求将单位预决算在财政局门户网站预决 算公开统一平台上进行公开。 2、资产管理情况：对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并 建立资产实物登记台账。对新购固定资产制定相应的采购流程，达到 政府采购标准的资产严格按照财政部门规定的政府采购流程申购，自 主采购的资产，严格按照单位内部制定的流程进行申报、审核、批准、 采购。年底对财产物资进行清查、盘底、核对、处理。对取得的资产 及时进行会计核算。 3、严控“三公经费”：2020 年“三公经费”2 万元，支出均严格 按照“三公经费”相关管理办法进行管理。 4、内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、“三公经费”管 理制度、资产管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定 内部监督检查制度，持续做好窗口党风廉政建设工作，强化内部制度 执行的监督管理。 5、项目绩效总目标：承担全县范围内不动产登记事务工作，为 全县不动产统一登记提供服务保障。 （三）部门整体支出实施情况 1、资金到位情况 全年预算资金为 448.18 万元，县财政及时审批并拨付资金 448.18 万元 ，资金到位率 100%。 2、资金使用情况 全年预算资金为 448.18 万元，根据不动产登记业务开展情况申 请使用，实际使用 525.81 万元。超支部分为上年结转和按年初计划 由主箮单位拨付的年终绩效，费用控制在预算范围内。主要用于办公、 设施设备购置、软件维护、宣传、档案整理、权籍调查等综合事务支 出。 3、资金管理情况 积极主动接受财政等业务部门的指导、监督，严格按照相关会计 制度和财务规定对资金进行会计核算和财务处理，确保资金使用合法 合规。 4、项目组织和管理情况分析 ——根据不动产登记的业务特点，2020 年共设 4 个本级专项非 重点项目； ——建立了财务管理制度，所有资金实行国库集中支付，项目资 金实行单独核算、单独管理。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。通过绩效评价，及时发现预算、管理及实 施效果中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理。促使单位完善预 算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效 益，并为以后年度部门预算编制和安排提供重要参考。 （二）绩效评价工作开展情况。 认真学习财政部门绩效自评工作的相关文件要求，成立了以单位 负责人为组长，财务及其他股室负责人等相关人员为成员的评价工作 小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性评价 单位整体支出根据财政下达的预算批复执行：支出总额控制在预 算总额以内；"三公”经费没有超出预算；资产管理方面固定资产均 如实登记入账并输入资产管理系统，执行较好。 （二）效率性评价 1、档案整合前期工作基本完成，进入试用改进完善阶段，期内 所有业务档案归档整理工作全部完成。 2、完成首次登记权籍调查业务 471 宗、遗失补证登记权籍调查 业务 50 宗、转移登记权籍调查业务 3371 宗；乡镇权调业务正常开展； 所有权籍调查均在规定受理期限内完成，全年无投诉；权籍调查成果 准确率高，全年未出现权属纠纷。 3、网络与信息系统安全 0 事故；系统安全保障、网络管理水平、 数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到 100%。 4、各项日常工作正常有序开展. （三）效益性评价 2020 年不动产中心干职工勤奋工作，创先争优，业务工作得到办 事群众的高度肯定，社会公众对不动产的工作满意度持续提升。年底 单位被局评为先进单位、业务受理窗口被县妇联评为巾帼文明岗。 六、存在的主要问题 1、在资金使用的合理性、效能化方面还存在进一步提高的空间。 2、有待进一步探索、推进不动产登记工作新模式，进一步提高 工作效率，提高社会公众满意度。 七、改进措施和有关建议 1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编 制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标 的下达，提高预算的合理性和准确性。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全财 务管理制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进 行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、持续抓好"三公”经费控制管理，严格控制"三公”经费支出的 审核、审批，合理压缩"三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算 资金行为。 4、坚持科学长效管理，不断提高不动产登记管理水平和服务质 量。 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 二级 一级 指标 指标 三级 指标 自 指标解释 评分 指标说明 部门所设立的整体绩效目标 绩效目标 合理性 目标设定 依据是否充分，是否符合客观实 2 务的相符性情况。 部门依据整体绩效目标所设 绩效指标 明确性 3 （3 分） ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 定的绩效指标是否清晰、细化、 任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 可衡量，用以反映和考核部门整 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 体绩效目标的明细化情况。 入 （20 分） 际，用以反映和考核部门整体绩 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 效目标与部门履职、年度工作任 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 （2 分） （5 分） 投 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 在职人员 控制率 部门本年度实际在职人员数 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 5 与编制数的比率，用以反映和考 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 核部门对人员成本的控制程度。 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 （5 分） 数。 预算配置 （15 分） 部门本年度“三公经费”预 “三公经 费”变动率 （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 算数与上年度“三公经费”预算 -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 5 数的变动比率，用以反映和考核 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 部门对控制重点行政成本的努力 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 程度。 置及运行费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点 重点支出 安排率 项目支出与部门项目总支出的比 5 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保障 （5 分） 程度。 预算完成 率 部门本年度预算完成数与预 4 算数的比率，用以反映和考核部 门预算完成程度。 （4 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 门批复的本年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 预算调整 率 部门本年度预算调整数与预 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 1.5 算数的比率，用以反映和考核部 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 门预算的调整程度。 （2 分） 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 部门实际支付进度与既定支 支付进度 付进度的比率，用以反映和考核 率（2 分） 1.5 部门预算执行的及时性和均衡性 程度。 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 过程（30 预算执行 结转结余 分） （20 分） 部门本年度结转结余总额与 上年结转结余总额增减比例，用 控制率 4 （4 分） 以反映和考核部门对存量资金的 实际控制程度。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转 结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 为准）。 部门本年度实际支出的公用 公用经费 控制率 经费总额与预算安排的公用经费 0 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 总额的比率，用以反映和考核部 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 门对机构运转成本的实际控制程 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 （2 分） 度。 部门本年度“三公经费”实 “三公经 费”控制率 2 （2 分） （4 分） 用以反映和考核部门对“三公经 费”的实际控制程度。 部门本年度实际政府采购金 政府采购 执行率 际支出数与预算安排数的比率， 4 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 额与年初政府采购预算的比率， 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 用以反映和考核部门政府采购预 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 算执行情况。 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范 管理制度 健全性 财务行为而制定的管理制度是否 1.5 健全完整，用以反映和考核部门 预算管理制度对完成主要职责或 （2 分） 促进事业发展的保障情况。 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 计 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 部门使用预算资金是否符合 关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有 资金使用 合规性 预算管 （1 分） 理 0.8 相关的预算财务管理制度的规定，完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经 用以反映和考核部门预算资金的 过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 规范运行情况。 计 0.2 分。 （5 分） 预决算信 部门是否按照政府信息公开 息公开性 有关规定公开相关预决算信息， 1 （1 分） 用以反映和考核部门预决算管理 的公开透明情况。 基础信息 完善性 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 部门基础信息是否完善，用 1 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 以反映和考核基础信息对预算管 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 理工作的支撑情况。 （1 分） ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范 管理制度 健全性 资产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 1.5 是否健全完整，用以反映和考核 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度 部门资产管理制度对完成主要职 得到有效执行计 0.5 分。 （2 分） 责或促进社会发展的保障情况。 资产管 资产管理 理 安全性 部门的资产是否保存完整、 2 （5 分） （2 分） 利用率 1 与所有固定资产总额的比率，用 以反映和考核部门固定资产使用 效率程度。 额上缴计 0.4 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 部门履行职责而实际完成工 实际完成 （8 分） 收入及时足额上缴，用以反映和 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 部门实际在用固定资产总额 （1 分） 产出（30 职责履行 率 分） 使用合规、配置合理、处置规范、分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 考核部门资产安全运行情况。 固定资产 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 8 作数与计划工作数的比率，用以 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 反映和考核部门履职工作任务目 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 标的实现程度。 部门在规定时限内及时完成 完成及时 的实际工作数与计划工作数的比 率（4 分） 8 率,用以反映和考核部门履职时 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。1-4 季度各得 1 分 效目标的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值） 质量达标 率 的实际工作数与计划工作数的比 8 率,用以反映和考核部门履职质 （8 分） 部门年度重点工作实际完成 数与交办或下达数的比率，用以 10 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 反映部门对重点工作的办理落实 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 （10 分） 程度。 经济效益 部门履行职责对经济发展所 5 带来的直接或间接影响。 （5 分） 社会效益 5 （5 分） 效果（20 履职效益 生态效益 分） （20 分） ×100%。实际得分=达标率*8 分 量目标的实现程度。 重点工作 办结率 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 算得分（5 分） 5 （5 分） 部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 5 （5 分） 总分 95.8 社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）