赫山区督查局2021年部门预算公开.doc

赫山区督查局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分: 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落 实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。 2.负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的 落实和反馈。 3.牵头市对区绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。 4.负责全面建成小康社会推进工作。 5.负责全面深化改革工作。 6.完成区委、区政府领导交办的其他工作。 （二）机构设置 赫山区督查局为赫山区委办所属事业单位，核定全额拨款事 业编制 11 名，实际编制工作人员 9 人，临聘人员 1 人。内设综 合室，督查室，绩效考核室，深化改革室 4 个股室。 二、部门预算单位构成 赫山区督查局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区督查局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数 108.01 万元，其中一 3 般公共预算拨款为 103.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 4.40 万元。收入较去年减少 2.00 万元，下降 1.82%， 主要原因：一是人员调出；二是公用经费减少，厉行节约、严控 机关运行经费。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 108.01 万元，其中， 一般公共服务支出 82.69 万元，社会保障支出 13.21 万元，医疗 卫生与计划生育支出 5.50 万元，住房保障支出 6.60 万元。支出 较去年减少 2.00 万元，较 2020 年下降 1.82%，主要原因：一是 人员调出；二是公用经费减少，厉行节约、严控机关运行经费支 出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 103.61 万元，较去年减少 6.40 万元，下降 5.82%，主要原因：一是人员调出；二是公用经 费减少，厉行节约、严控机关运行经费。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 85.61 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 18.00 万元，是指 4 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中绩效考核工作支出 8 万元，主要用于牵头市对区的绩效考核工 作和负责全区绩效考核工作；小康工作支出 5 万元，主要用于推 进我区全面建成小康社会工作；深化改革工作支出 5 万元，主要 用于推进我区全面深化改革工作。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.65 万元，比 2020 年预算减少 0.54 万元，减少 5.3%。主要原因：一是人员调 出；二是公用经费减少，厉行节约、严控机关运行经费。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 7.80 万元，其中一般公 共预算拨款预算 4.50 万元，其他资金预算 3.30 万元。公务接待 费 3.8 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平； 公务用车运行维护费 4.00 万元，与去年持平；因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 4.50 万元，具体为公务接 待费 0.50 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年 持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与去年持平；因公出国 （境）费 0 万元，与去年持平。 5 （三）一般性支出情况 2021 年本部门无会议费预算；无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区督查局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 108.01 万元，其中：基本 支出 90.01 万元，项目支出 18.00 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 103.61 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 6 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省督查预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 7 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区督查局 2021 年 1 月 13 日 8