61.2019预算经管站.docx

益阳市赫山区农村经济经营管理站 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开表格情况 第一部分：2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设，组织 全区村级报账员开展业务培训，组织开展村级财务清理和公开，实 施城中村账务代理。 2、指导全区发展壮大村集体经济和村集体产权制度改革工作， 收集整理农村经济经营管理情况。 3、负责全区开展农村土地确权颁证，监督全区农村土地经营 管理，实施农村土地承包流转合同鉴证工作。 4、负责加强全区农民负担监管和维护农民权益工作。 5、指导建设和发展农村新型农业经营主体，培养示范家庭农 场和农民专业合作社。 6、指导、监督乡镇街道开展“一事一议”专项建设，并组织 开展专项审计工作。 7、完成区委区政府交办的其他工作。 （二）机构设置 赫山区农村经济经营管理站设综合办公室、机关工会、农民负 担维监办、农村土地承包监管股、农民专业合作社指导股、农村土 地承包纠纷仲裁中心、农村财务经营指导股 7 个股室。单位人员构 成：行政编制 10 人，全额拨款事业编制 6 人，离退休人员 11 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围包括：赫山区农村经济经营管 理站本级和农村审计事务所。 三、部门收支总体情况 赫山区农村经济经营服务站 2019 年部门预算总收入 3077185 元。其中：一般预算拨款 2900699 元，其他收入 176486 元。较去年 增加 121185 元，主要是增加了人员经费。 赫山区农村经济经营管理站 2019 年部门预算总支出 3077185 元。 其中基本支出 2507185 元，包括：工资福利支出 2239999 元，对个 人和家庭的补助 29100 元，商品和服务支出 238087 元；项目支出预 算 570000 元，全部为专项商品和服务支出。较去年增加了 121185 元，主要增加了人员经费的支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 2900699 元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 2330699 元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费 2070379 元；用于办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 231220 元；用于对个 人和家庭的补助支出 29100 元。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 570000 元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：减负 专项经费 80000 元，主要用于加强全区农民负担监管和维护农民权 益工作等方面；“一事一议”专项审计经费 100000 元，主要用于指 导、监督乡镇街道开展“一事一议”专项建设，并组织开展专项审 计工作方面；城中村帐务代理经费 100000 元；主要用于指导全区村 级财务管理、开展村级财务规范化建设、组织全区村级报账员开展 业务培训、组织开展村级财务清理和公开和实施城中村账务代理方 面；农村土地流转 40000 元，主要用于监督全区农村土地经营管理 和实施农村土地承包流转合同鉴证工作方面；村级集体经济发展服 务经费 100000 元，主要用于指导全区发展壮大村集体经济和收集整 理农村经济经营管理情况方面；农业合作社 50000 元，主要用于 建设和发展农村新型农业经营主体，培养示范家庭农场和农民专业 合作社等方面；村级报账员业务培训 50000 元，主要用于全区村级 财务管理，开展村级财务规范化建设，组织全区村级报账员开展业 务培训等方面；村集体产权制度改革工作 50000 元，主要用于指导 全区开展农村集体产权制度改革工作方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年赫山区农村经济经营管理站机关运行经费财政拨款预算 231220 元，比 2018 年预算 231475 元，下降 0.11%。 （二）“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算为 160000 元，其中：公务接待费 160000 元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费 0 元，公 务用车运行费 0 元），因公出国（境）费 0 元。2019 年“三公”经 费预算较 2018 年持平。 （三）政府采购情况 2019 年赫山区农村经济经营管理站政府采购金额为 0 元，无政 府采购项目。 (四) 国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 2019 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2019 年本单位整体支出绩效目标 307.72 万元，其中：基本支出 250.72 万元，项目支出 57 万元。全部实行整体支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 290.07 万元。 本单位无重点项目预算绩效目标。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分：2019 年部门预算公开表格情况 1、收支预算总表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、“三公”经费统计表 10、政府采购表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 赫山区农村经济经营管理站 2019 年部门预算公开表 格.xls