2022年沅江市湘北市场管理办公室预算说明 .docx

第一部分 2022 年沅江市湘北市场管理办公室 预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 负责组织指导辖区内业主委员会开展自治工作，保护业 主和消费者的合法权益;负责湘北市场经营者的思想工作和 法制教育，教育和引导市场经营者依法依规文明经营;协调并 配合有关部门作好市场综治维稳、经营者维权、交通秩序管 理等工作。 （二）机构设置。 我单位系城市管理行政执法局下属全额拨款性质的二级 机构事业单位。现有干职工4人（其中，在职4人） ，内设办公 室一个股室。 三、部门收支总体情况 我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款收入和纳入专户管 理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 8 表为空表。 （一）收入预算：2022 年单位预算收入 47.69 万元，其中：一 般公共预算拨款 47.69 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加了 18.673 万元，主要原因是人员增加了。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 47.69 万元，其中， 基本支出 36.49 万元，分别为：人员经费支出 32.49 万元，公用 经费支出 4 万元，项目支出 11.2 万元。 支出较去年相比基本支出增加了 18.673 万元，增加主要是因 为人员增加了。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 47.69 万元，其中， 工资福利支出 32.49 万元，占 68%；商品和服务支出 4 万元，占 8.6%；项目支出 11.2 万元，占 23.5%。 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 36.49 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 11.2 万元，主 要用于市场整治方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费 4 万元，比上年 预算增加 2 万元，增加 50%，主要是人员增加了。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我单位 “三公”经费财政 拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购 置费用 0 万元，同比上年减少 0.1 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年我单位无会议费、培训费预 算支出。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万 元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，专用设备 0 台，价值 0 万元等等。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 47.69 万元，其 中，基本支出 36.49 万元，项目支出 11.2 万元，具体绩效目标详 见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2021 年部门预算表