人社局2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2020 年度人社局部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 我部门是主管全县社会保障工作和人事工资管理的全额拨 款的政府工作部门，下辖县劳动监察大队、县工伤保险服务中心、 县社保中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源和社会保障统 计信息中心和就业服务中心（下辖县失业保险服务中心和县就业 培训中心2个三级机构，从2011年起县就业培训中心的财务收支 实行独立核算）等6个二级单位，其中就业服务中心独立核算。3 个保险服务中心分别负责全县工伤保险金、企业养老金、机关事 业单位养老金、农村和城镇居民养老保险金和失业保险金的筹集、 管理和使用工作。 2020 年人力资源和社会保障部门现有办公室、政工股、就 业促进与失业保险股、养老保险股、法规监察和劳动关系股、基 金监督和财务股、事业单位工资管理和退休福利股等 10 个职能 股室，3 个参公事业单位，社会养老保险服务中心单位性质未定 和劳动人事仲裁院、人力资源和社会保障统计信息中心 2 个事业 单位。 （二）2020 年的重点工作 1、坚持就业优先战略，就业创业质量明显提升。坚持就业 稳则大局稳的工作原则，积极落实就业政策，强化就业服务，推 动实现了更高质量、更加稳定的就业。城镇新增就业 3585 人,完 成全年目标任务 3530 人的 101.56%，城镇登记失业率控制在 1.97%，失业人员再就业 2207 人，完成全年目标任数 2050 人的 107.66% ；就业困难人员就业 722 人，完成全年目标任务数 700 人的 103.14%；零就业家庭实现动态清零,新增农村劳动力转移 就业 4705 人，完成全年目标任务 4205 人的 111.89%,其中贫困 农村劳动力转移就业 2867 人；完成创业培训 3634 人，年度目标 任务完成率达 110.12%，完成贫困家庭“两后生”培训 178 人， 年度目标完成率达 118.66%。今年以来，为 20 家企业审核发放 失业保险稳岗补贴 88.12 万元，减免企业失业保险费 130.31 万 元，发放一次性岗位补贴 62.45 万元。组织开展职业技能培训 3634 人，其中农村劳动力培训 2900 人，创业培训 649 人，贫困 家庭“两后生”培训 180 人。完成创业担保贷款审核 680 笔，发 放创业贷款 11993 万，带动就业 2455 人。2020 年 9 月 8 日， “新 宁县人社局持续推进完成职业技能培训工作”在湖南省人民政府 网专题报道。 2、深化社保制度改革，社保体系建设不断加强。始终按照 “兜底线、织密网、建机制”新要求，积极实施全民参保计划， 社会保障能力实现新提升。机关事业单位养老保险参保总人数为 1.17 人，累计新增参保 567 人，累计参保续费 1250 人，累计征 缴基金 1.37 亿元,建立职业年金保障制度，实现职业年金累计征 收 6743.8 万元；企业养老保险参保总人数为 3.29 万人，累计新 增参保 4767 人，累计参保续费 1.5 万人次，累计完成征缴基金 4.3704 亿元；县城乡居民社会养老保险参保总人数为 35.43 万 人，累计新增参保 18094 人，累计参保续费 14.1725 万人次，累 计征缴 2700 万元，我县符合条件的建档立卡贫困人员全部纳入 城乡居保体系，累计代缴 6 万人次 301.65 万元。工伤保险参保 总人数为 3.4 万人,累计新增参保 100 人，累计参保续费 3.4 万 人次，累计征缴基金 1054.8 万元，失业保险参保总人数为 1.6 万人,累计新增参保 1400 人，累计参保续费 7.64 万人次，累计 征收基金 1587.29 万元。 3、积极加强人才队伍建设，人事人才工作稳步推进。主动 对标人事人才改革任务要求，抓好人事人才政策制度落实落地， 推动全面深化改革取得实效。2020 年共组织考试 6 批次，公开 招聘工作人员 231 名，其中面向普通高等院校应届毕业生招聘了 120 人,引进人才 8 名，特岗转正 68 名，定向培养师范生 62 名， 配合市局招募 “三支一扶”志愿者 6 名。为教育、卫生、乡镇、 信访、商务、政务服务中心等部门选拔了一批优秀人才，增强了 县乡事业单位的活力。同时加大农村定向大学生公费培养力度。 录用定向培养公费师范生 62 名；免费定向培养公费师范生 143 名培养计划（其中高中教师 61 名、初中教师 82 名）；农村订单 定向免费本科医学生 9 名和贫困地区基层医疗卫生机构本土化 培养学生 13 名计划；基层农技特岗人员定向培养 8 名；基层水 利特岗人员定向培养 4 名。配合组织部从“三支一扶”计划等服 务四项目人员中定向考录公务员 6 名，从优秀村干部中考录乡镇 公务员 2 名，从乡镇事业单位工作人员中考录乡镇公务员 3 名、 从村社区书记（主任）中招聘乡镇事业单位工作人员 3 名等工作。 4、加大劳动监察执法督办力度，有效遏制欠薪行为。加强 工资支付监控预警，做好日常用工行为监督，加大对易发、多发 工资拖欠问题的重点项目日常巡查力度，对发现的拖欠工资等违 法用工行为及时提出整改意见并督促落实，及时受理举报投诉案 件，做到有报必接、有案必查、查实必究。今年以来，县劳动保 障监察大队共接待农民工举报投诉 47 起， 协调处理 45 起， 立案 2 起，1 起案件已办结，1 起案件正在办理中，涉及劳动者 428 人， 为劳动者追讨工资 227.66 万元。处理上级交办督办案件 8 起， 均已结案。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2020 年部门基本支出共 2798.19 万元。其中一般公共服务 支出 133.62 万元，社会保障和就业支出 2156.2 万元，卫生健康 支出 9.41 万元，节能环保支出 0.34 万元，城乡社区支出 1.39 万元，农林水支出 1.11 万元，商业服务业等支出 2 万元，住房 保障支出 32.19 万元，其他支出 461.93 万元。 （二）项目支出情况 2019 年部门项目支出共 1442.08 万元。其中一般公共服务 支出 5 万元，教育支出 2.96 万元，社会保障和就业支出 155.72 万元，节能环保支出 238.9 万元，城乡社区支出 4.9 万元，农林 水支出 863.27 万元（主要支出在创业担保贷款贴息资金） ，其他 支出 171.33 万元。 （三）“三公”经费情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.48 万元， 支出决算为 6.71 万元,完成预算的 38.39%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.5 万元， 与决算； 完成预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开 支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 5.23 万元， 减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 上年有所压减。 公务接待费支出预算为 9.98 万元，支出决算为 6.71 万元, 完成预算的 67.23%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加 3.71 万元，增长 110.96%,增长的主要原因是因 2019 年底财政资金紧 张，部分 2019 年“三公”经费支出报帐财政未付款，后纳入 2020 年“三公”经费支出。 三、部门整体支出绩效情况 1、预决算公开。年初，根据有关规定和县财政局的要求， 我社在新宁政府门户网上公开了 2020 年单位预算和“三公”经 费预算。 2、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处置 规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机 制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处 置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问 题。 3、保障了日常有效运转，推进深化供销社综合改革发展。 严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高 服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，使各项目 标任务落到实处。 4、加强了干部队伍建设。我社认真贯彻落实从严治党各项 要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治党，坚定 理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作的根本任务、 基本职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发 展和丰富完善，不断提高工作能力和工作水平。 四、存在的问题 在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预 算执行中科目来回调整问题，如在本年度新进人员，年初预算过 低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目 进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动， 也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性 有待我们在今后的工作中进一步提高。 五、改进措施和有关建议 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考 评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管 理的水平和效率。 新宁县人力资源和社会保障局 2021 年 9 月 23 日 附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 投 入 二 级 指 标 分 值 三级指 标 “三公 经费” 变动率 “三公 经费” 管理 公务 招待费 变动率 预 算 配 置 19 分 值 评价标准 备注 3 “三公经费”变动率≤0,计 3 分； “三公经费”＞0，每超过一个百 分点扣 0.3 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公 出国（境）经费、公务车购置及运行 费、公务招待费产生的消费。 3 ①招待费用明确招待标准和招待 人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 政府定点，1 分。③制定“三公经 费”管理办法，1 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。 2 公务招待费变动率=[（本年度“公务 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分； 招待费”总额-上年度“公务招待费” “公务招待费变动率”＞0，每超 总额）/上年度“公务招待费”总额]× 过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 100%。 公务用 车购置 运行费 变动率 2 商品和 服务支 出变动 率 2 重点支 出安排 率 2 非税收 入完成 率 2 非税收 入管理 3 得 分 3 3 2 公务用车购置运行费变动率=[（本年 2 “公务用车购置运行费”变动率≤0, 度“公务用车购置运行费”总额-上 计 2 分；“公务用车购置运行费变 年度“公务用车购置运行费”总额）/ 动率”＞0，每超过一个百分点扣 上年度“公务用车购置运行费”总额] 0.2 分，扣完为止。 ×100%。 “商品和服务支出”变动率≤0,计 “商品和服务支出”变动率=[（本年 2 2 分；“商品和服务支出”变动率 度“商品和服务支出”总额-上年度 ＞0，每超过一个百分点扣 0.2 分， “商品和服务支出”总额）/上年度 扣完为止。 “商品和服务支出”总额]×100%。 重点支出安排率=（重点项目支出/项 2 目总支出）×100% 重点支出安排率≥90%，计 2 分；80% 重点项目支出：县政府确定的为民办 （含） -90%，计 1 分；70%（含）-80%， 实事和部门重点工程与重点工作支出。 计 0.5 分；低于 70%不得分。 项目总支出：部门（单位）年度预算 安排的项目支出总额。 非税收入完成率=（2018 年度非税实 2 非税收入完成率 100%，2 分，每少 际收入完成数/2018 年度非税收入预 一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。 算数）×100%，有减免因素的，以非 税局确定的为准。 ①实行收支两条线，1 分； 3 ②未发生截留、坐支、转移，隐匿、 转移、挪用等现象扣 1 分。 ③强化票据管理，丢失、毁损、转 让、出借、白条收费等现象扣 1 分。 以上每发现一次违规现象扣 1 分， 扣完为止。 3 “三公 经费” 控制率 预 算 执 行 3 以 100%为标准。三公经费控制率 ≤100%，计 3 分；每超过一个百分 点扣 0.5 分，扣完为止。单位没有 制定“三公”经费预算，该项不得 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费” 预算安排数） × 100%。 3 7 政府 采购 4 ①编制政府采购年度预算并上报 的，1 分；②追加并编制政府采购 预算的，1 分；③按要求完成政府 采购，计 2 分；每少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 6 过 程 预 算 管 理 管理制 度 健全性 6 28 内控制 度情况 4分 ①已制定资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制 度，1 分； ②建立健全单位内部控制制度，1 分； ③会计人员、机构按规定设置，1 分； ④会计基础工作健全，1 分； ⑤会计档案符合规定要求，1 分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、 申报、招投标、制度建立、按时完 工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。 内部控制制度完全执行，4 分，执 行过程中，某个环节（节点）执行 不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 4 14 资金使 用 合规性 过 程 预决算 信息公 开性和 完善性 管理制 度 健全性 14 ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批 程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出、随意借用、大额现金支 部门（单位）使用预算资金是否符合 付等情况。 相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决 以反映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无 用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 2 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 4 4 资料真实、完整，1 分；④基础数 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 据信息和汇集信息资料准确，1 分。 2 ①已制定资产管理制度，1 分； ②相关资产管理制度得到有效执 行，1 分。 部门（单位）为加强资产管理，规范 资产管理行为而制定的管理制度是否 健全完整、用以反映和考核部门（单 位）资产管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况 2 ①资产保存完整；②资产配置合 资 产 管 理 理；③资产处置规范； 20 ④资产账务管理合规，帐实帐卡、 资产管 理 安全性 账账、账表（决算报表等）相符；⑤ 16 资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴；⑥清查盘点：每年至少清 查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐 全；⑧按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符合要求 部门（单位）的资产是否保存完整， 使用合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产安全运行情况。 《新宁县人民政府办公室关于印发< 新宁县行政事业单位国有资产管理办 法>的通知》（新政办法[2010]20 号） 15 的扣 2 分；⑨未按时报送 2018 年 行政事业单位资产报表的，扣 1 分， 扣完为止。 固定资 产 利用率 绩 效 管 理 2 目标管 理 8 ①本单位所有专项、项目资金均实 行目标管理的，各 2 分,每少一个 专项、项目的，扣 1 分，扣完为止； ②编制 2018 年度部门整体支出绩 7 绩效评 价 管理 7 17 产 出 职 责 履 行 2 固定资产利用率,100%,2 分,每低 固定资产利用率=（实际在用固定资 于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 产总额/所有固定资产总额）×100% 效目标的，2 分；③在规定时间内 公开 2018 年部门整体支出绩效目 标的，2 分，否则不得分。 ①开展 2017 年度专项资金绩效自 评的，2 分，每少一个专项资金的 1.《新宁县财政局关于开展 2017 年专 自评扣 1 分，扣完为止；②开展 项资金支出及已完工项目绩效自评工 2017 年度已完工项目绩效自评的， 作的通知》（新财绩〔2018〕76 号） 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完 2.《新宁县财政局关于做好 2017 年度 为止；③开展 2017 年度部门整体 部门整体支出绩效自评工作的通知》 支出绩效自评的，1 分；④在规定 （新财绩〔2018〕75 号） 时间内公开以上自评报告材料的， 2 分。 7 评价结 果运用 2 根据 2018 年度财政重点绩效评价 和单位自评情况，向财政报送整改 结果并整改到位的，2 分，否则不 得分。 重点工 作完成 率 2 该项得分=重点工作完成率×2 3 以绩效考核评估结果为标准，优秀， 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分； 不合格，0 分。 3 2 此三项指标可根据部门实际并结合 2018 年度部门整体支出绩效目标设立 情况有选择的进行评价。 2 无财政重点绩效评价的单位直接得分。 2 重点工作为县政府确定的为民办实事 和部门重点工程与重点工作。 2 5 工作 质量 经济效 益 效 果 履 职 效 益 4 社会效 益 生态效 益 社会公 众或服 务对象 满意度 2 社会公众或服务对象是指部门（单位） 90%（含）以上计 2 分； 履行职责而影响到的部门，群体或个 80%（含） -90%， 计 1 分；70%（含） -80%， 人，一般采取社会调查的方式(不少于 计 0.5 分；低于 70%,计 0 分。 10 份)。 2