仙槎桥镇人民政府整体支出绩效评价报告.docx

仙槎桥镇人民政府整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）基本概况 (一)、部门职能及组成情况 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民 事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 7、本单位由：政府机关及财政所、综合行政执法大队、 农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务 中心、退役军人服务站等六个站所组成。 （二）人员结构情况 本单位年末实有总人数 83 人，其中行政编制 33 人，事 业编制 50 人。 （三）2020 年度财政收支情况 1、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 11813.96 万元。与 2019 年相比， 增加 6034.11 万元，增长 104.40%，主要是因为邵东五金科 技创新产业园扶持奖励资金的增加。 2、收入决算情况说明 本年收入合计 11813.96 万元，其中：财政拨款收入 11813.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 3、支出决算情况说明 本年支出合计 11813.96 万元，其中：基本支出 1398.84 万元，占 11.84%；项目支出 10415.12 万元，占 88.16%；经 营支出 0 万元，占 0%。 （四）2020 年年末固定资产状况 本单位固定资产原值 1335.01 万元。其中：房屋及建筑 物 1034.34 万元，通用设备 216.16 万元，专用设备 9.70 万 元，图书、档案 4.31 万元、家具、用具、装具及动植物 70.51 万元。 （五）财政财务管理制度及执行情况： 本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核 算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准 合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监 督管理到位。严格落实《仙槎桥镇财务管理制度》及《仙槎 桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序， 严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执 行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配 合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出 的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预 算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手 续齐全，程序到位。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2020年度仙槎桥镇财政拨款支出年初预算数为875.29 万元，决算数为11813.96万元，完成年初预算的1349.72%， 其中：基本支出1398.84万元，占11.84%；项目支出10415.12 万元，占88.16%；经营支出0万元，占0%。 1、基本支出 2020 年度财政拨款基本支出 1398.84 万元，占 11.84%。 其中：人员经费 1056.11 万元，占基本支出的 75.50%,主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个 人和家庭的补助；公用经费 342.73 万元，占基本支出的 24.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。 2、项目支出 2020 年度财政拨款项目支出 10415.12 万元，占 88.16%。 主要支出项目有：扶持邵东五金产业园发展资金、信访维稳 项目支出、绩效考核补助项目、公共服务项目、村级经费项 目支出、基础设施建设支出等。 三、存在的问题及原因 年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年 中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导 致决算数与预算数的差异。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资 金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先 有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。 严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格 支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。建议增 加特殊事件的项目资金预算。 五、附件（佐证依据） 部门（单位）认为需要作为评价报告附件的有关文件、 资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。