水利局2019整体支出绩效说明.doc

邵东市水利局 2019 年整体支出绩效说明 一、基本情况 1、全额拨款人员情况 邵东市水利局属财政全额预拨款一级预算单位，2019 年 水利系统实有全额预拨款人员 190 人，其中机关本级实有行 政人 10 人，水利糸统全额拨款事业性人 180 人，其中：防 汛抗旱指挥部办公室实有事业性人员 12 人，邵东市水利水 电勘测设计室实有事业性人员 15 人，河道管理站 4 人，水 政执法大队 2 人，小水站 2 人，局属二级水库管理单位等 14 个单位实有事业性人员 145 人。 2、机构设置 （1）水利局本级内设机构 6 个 办公室、人事股、财务股、行政审批股（加挂水资源股 牌子）、水利工程股、管理股。 （2）水利局本级二级单位 邵东市防汛抗旱指挥部办公室、邵东市水利水电勘测设 计室、邵东市小水电站、邵东市河道管理站、邵东市水行政 执法大队。 （3）局属二级单位 黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、 上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、 天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、 流光岭电力排灌站、抗旱应急服务队、邵水管理所、城市防 洪管理站、封江坝水轮泵站。 二、主要职能 1、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部 署，全面落实省委、市委、县委关于水利工作的部署要求。 2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和 规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全县水资 源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大 水利规划。 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管 理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。 负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织 实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资 源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。 4、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组 织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排 建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内 和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建 议并负责项目实施的监督管理。 5、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规 划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地 下水资源管理保护。 6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制 节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用 水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。 指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复工作，指导江河、 湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担 河长制组织实施具体工作。 8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利 基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管 理，组织实施水利工程建设的监督。 9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与 改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉 有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 指导农村水能资源开发、 小水电改造和水电农村电气化工作。 10、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇 （街道、场）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法 负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等 水利工程设施的安全监管。 11、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技 术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督 工作。 12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同县水文水 资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗 御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。 会同县水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工 作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 13、完成县委、县政府交办的其他任务。 14、指导监督全县防汛抗旱工作及全县水利工程建设和 管理等工作。 三、2019 年整体收支情况 （一）、整体收入情况 全年收入 8036.382708 万元，其中：年初预算拨款收入 1792.1268 万元；调整预算 6388.448508 万元，公共预算财 政拨款收入 6086.158005 万元，其他收入 196.24893 万元， 上年结转 106.041573 万元。 （二）整体支出情况。全年支出 8036.382708 万元，其 中；年初预算拨款基本支出 1437.9342 万元（人员经费支出 1200.1342 万元、日常公经费支出 237.8 万元）， 项目支出 210 万元；公共预算财政拨款收入调整预算支出 6129.358005 万 元，基本支出 2101.173206 万元、项目支出 4027.584799 万 元、年未结转 259.090503 万元。 四、部门整体支出绩效评价 2019 年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委 县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成 了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部 管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提 升。2019 年度部门整体支出绩效情况如下： 1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算 编制以内，“三公”经费支出总额较上年明显减少。 2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，基本 支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追 加（主要为工资提高所致），我局预算资金按照规定管理使 用，财政拨款支出总体控制较好。 3、预算管理上，我局制定了切实有效的内部管理制度 和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经 费支出得到了有效控制。 4、在防汛抗灾工作上，科学调度，积极应对严重内涝 和特大山洪灾害，防汛抗灾工作取得了全面胜利。 五、整体支出绩效评价结论 水利局整体支出绩效自评为优。 六、意见与建议 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工 作目标；优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用 情况；完善资金拨付流程，减少资金结存量。 邵东市水利局 2020 年 9 月 26 日