益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020年部门决算公开说明.docx

2020 年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级） 部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）概况 一、部门职责 （一）贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。 （二）制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展 规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调 生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定； 负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实 施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好 综合统计。 （三）负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动 物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指 导。 （四）配合抓好畜禽定点屠宰工作;负责监督定点屠宰证章和标 志牌的使用情况；定期协调有关部门开展联合执法行动。 （五）负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲 料兽药监测等工作。 （六）完成区委、区人民政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）内设机构包括： 益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级共有编制人数 36 人，实有人数 36 人。六个内设机构,分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计 划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股 (定点屠宰股)；十四个下属机构，分别为：资阳区畜牧兽医工作站、 资阳区渔政渔港监督管理站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监 督所、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区 畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场、及 6 个各乡镇动物防疫 站（畜牧水产站、畜禽水产品质量安全监督管理站）。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020 年部门决算 汇总公开单位构成包括：1.益阳市资阳区畜牧水产事务中心属本级； 2.益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站； 3.益阳市资阳区特种养殖实 验场。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 1 项目 栏次 7,909.19 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 45.55 47.92 6,858.58 260.27 64.98 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 7,909.19 本年支出合计 结余分配 5,203.41 年末结转和结余 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 27 28 29 30 总计 31 13,112.59 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 7,277.29 5,835.30 13,112.59 收入决算表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 公开 02 表 金额单位：万元 本年收入合计 1 财政拨款收入 7,909.19 41.62 41.62 2 7,909.19 41.62 41.62 37.34 4.05 0.24 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 0.00 210 卫生健康支出 47.92 47.92 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.92 47.92 0.00 2101101 行政单位医疗 35.04 35.04 0.00 2101102 事业单位医疗 12.88 12.88 0.00 213 农林水支出 7,494.41 7,494.41 0.00 21301 农业农村 7,494.41 7,494.41 0.00 2130101 行政运行 559.94 559.94 0.00 2130106 科技转化与推广服务 85.86 85.86 0.00 2130108 病虫害控制 661.03 661.03 0.00 2130109 农产品质量安全 112.52 112.52 0.00 2130110 执法监管 5,124.51 5,124.51 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 586.56 586.56 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 211.69 211.69 0.00 2130199 其他农业农村支出 152.29 152.29 0.00 216 商业服务业等支出 260.27 260.27 0.00 21602 商业流通事务 260.27 260.27 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 260.27 260.27 0.00 221 住房保障支出 64.97 64.97 0.00 22102 住房改革支出 64.97 64.97 0.00 2210201 住房公积金 64.97 64.97 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 项目 功能分类科 科目名称 公开 03 表 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 目编码 栏次 1 2 合计 7,277.29 1,082.99 208 社会保障和就业支出 45.55 45.55 20805 行政事业单位养老支出 41.38 41.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.34 37.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.05 4.05 20808 抚恤 3.92 3.92 2080801 死亡抚恤 3.92 3.92 20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 2089901 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 210 卫生健康支出 47.92 47.92 21011 行政事业单位医疗 47.92 47.92 2101101 行政单位医疗 35.04 35.04 2101102 事业单位医疗 12.88 12.88 213 农林水支出 6,858.58 924.54 21301 农业农村 6,858.58 924.54 2130101 行政运行 481.02 481.02 2130106 科技转化与推广服务 53.66 0.00 2130108 病虫害控制 661.03 180.71 2130109 农产品质量安全 110.52 110.52 2130110 执法监管 5,013.99 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 308.02 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 230.35 152.29 216 商业服务业等支出 260.27 0.00 21602 商业流通事务 260.27 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 260.27 0.00 221 住房保障支出 64.98 64.98 22102 住房改革支出 64.98 64.98 2210201 住房公积金 64.98 64.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 3 6,194.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,934.04 5,934.04 0.00 53.66 480.32 0.00 5,013.99 308.02 78.05 260.27 260.27 260.27 0.00 0.00 0.00 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 出 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 栏次 7,909.19 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.55 45.55 0.00 0.00 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,858.58 6,858.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.27 260.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98 64.98 0.00 0.00 合计 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 7,909.19 本年支出合计 59 7,277.29 7,277.29 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 5,203.41 年末财政拨款结转和结余 60 5,835.30 5,835.30 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 5,203.41 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 13,112.59 总计 64 13,112.59 13,112.59 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 项目 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 公开 05 表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,277.29 45.55 41.38 37.34 1,082.99 45.55 41.38 37.34 6,194.30 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.05 20808 抚恤 3.92 2080801 死亡抚恤 3.92 20899 其他社会保障和就业支出 0.24 2089901 其他社会保障和就业支出 0.24 210 卫生健康支出 47.92 21011 行政事业单位医疗 47.92 2101101 行政单位医疗 35.04 2101102 事业单位医疗 12.88 213 农林水支出 6,858.58 21301 农业农村 6,858.58 2130101 行政运行 481.02 2130106 科技转化与推广服务 53.66 2130108 病虫害控制 661.03 2130109 农产品质量安全 110.52 2130110 执法监管 5,013.99 2130135 农业资源保护修复与利用 308.02 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 230.35 216 商业服务业等支出 260.27 21602 商业流通事务 260.27 2160299 其他商业流通事务支出 260.27 221 住房保障支出 64.98 22102 住房改革支出 64.98 2210201 住房公积金 64.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 4.05 3.92 3.92 0.24 0.24 47.92 47.92 35.04 12.88 924.54 924.54 481.02 0.00 180.71 110.52 0.00 0.00 152.29 0.00 0.00 0.00 64.98 64.98 64.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,934.04 5,934.04 0.00 53.66 480.32 0.00 5,013.99 308.02 78.05 260.27 260.27 260.27 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 588.81 302 商品和服务支出 205.11 30201 办公费 78.51 30202 印刷费 96.18 30203 咨询费 6.51 30204 手续费 3.67 30205 水费 37.34 30206 电费 4.05 30207 邮电费 35.04 30208 取暖费 12.88 30209 物业管理费 0.24 30211 差旅费 64.98 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 44.31 30214 租赁费 14.18 30215 会议费 6.87 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 3.92 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 0.13 30228 工会经费 决算数 0.64 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 480.00 307 债务利息及费用支出 54.95 30701 国内债务付息 50.78 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.37 31002 办公设备购置 2.35 31003 专用设备购置 0.08 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 5.34 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.49 31010 安置补助 1.59 31011 地上附着物和青苗补偿 82.71 31012 拆迁补偿 1.10 31013 公务用车购置 1.70 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 100.00 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 25.60 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 3.75 39908 自治组织补贴 39999 其他支出 决算数 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 5.19 3.01 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 144.00 人员经费合计 602.99 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 480.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 项目 功能分类 科目名称 科目编码 公开 08 表 金额单位：万元 年初结转和 结余 本年支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级 项目 本年支出 功能分类科目编 科目名称 合计 基本支出 项目支出 码 栏次 1 2 3 合计 本年度无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故 本表无数据。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 13,112.59 万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加 3,813.53 万元，增长 41.01%。主要是因为新增长江流域 禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资金。 二、收入决算情况说明 2020 年 度 收 入 合 计 7,909.19 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 7,909.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 7,277.29 万元，其中：基本支出 1,082.99 万 元，占 14.88%；项目支出 6,194.3 万元，占 85.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 13,112.59 万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 3,844.69 万元，增长 41.48%。主要是因 为新增长江流域禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 7,277.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 3,291.32 万元，增长 82.57%。主要是因为新增长江流域禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资 金。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 7,277.29 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出 45.55 万元，占 0.63%；卫生健康支出 47.92 万元， 占 0.66%；农林水支出 6,858.58 万元，占 94.24%；商业服务业等支 出 260.27 万元，占 3.58%；住房保障支出 64.98 万元，占 0.89%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 997.76 万元，支出决算数 为 7,277.29 万元，完成年初预算的 729.36%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 69.94 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算 的 53.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农业机构改革，人 员调出引起费用减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 9.2 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 44.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农业机构改革，人员 调出引起费用减少。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金不在预算范围内。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金不在预算范围内。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 35.04 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目未明细，预算列在 同一个科目内，数据无误。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项） 年初预算为 42.55 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算 的 30.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目未明细，预算 列在同一个科目内，数据无误。 7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为 647.98 万元，支出决算为 481.02 万元，完成年初预 算的 74.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增多，工作 费用增大。 8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 53.66 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项转移支付 --农业技术推广及培训。 9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 年初预算为 33 万元，支出决算为 661.03 万元，完成年初预算的 2,003.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫力度加大， 超出部分为上级专项转移项目支出。 10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 年初预算为 67 万元，支出决算为 110.52 万元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：质检工作尚未完结。 11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 5,013.99 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕退捕工作，引起 经费增加。 12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项） 年初预算为 6 万元，支出决算为 308.02 万元，完成年初预算的 5,133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：江河污染防疫及 畜禽排污防疫力度增大，专项增加。 13、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的 补贴（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 230.35 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为上级专项转 移支付资金。 14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通 事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 260.27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为上级专项转 移支付资金。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 75.65 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算 的 85.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员外调引起费用 减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,082.99 万元，其中：人员经费 602.99 万元，占基本支出的 55.68%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 480 万元，占 基本支出的 44.32%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算 为 1.7 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。 公务接待费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上 年相比增加 1.7 万元，增长 100%，增长的主要原因是用于畜禽工作及 禁捕工作增加了培训学习及会议。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车 购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 1.7 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境） 费支出。 2、公务接待费支出决算为 1.7 万元，全年共接待来访团组 24 个、 来宾 150 人次，主要是用于畜禽工作及禁捕工作增加了培训学习及会 议发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公 务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020 年度没有政府性基 金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020 年度没有国有资本 经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020 年度机关运行经费 支出 480 万元，比年初预算数增加 322.75 万元，增长 205.25%。主要 原因是：工作力度加大，引起费用增加。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）一般性支出 1,004.82 万元，其中：会议费 123.27 万元，用于畜禽工作及禁捕工 作增加了培训学习及会议；开支培训费 41.1 万元，用于畜禽工作及 禁捕工作增加了培训学习及会议；2020 年度未使用一般公共预算财政 拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费 60.95 万元；印刷费 51.78 万元；咨询费 0 万元；水费 0.37 万元；电费 2.35 万元；邮电 费 0.08 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 5.34 万元； 因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.49 万元；租赁费 1.59 万元；公务接待费 1.7 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委 托业务费 710.61 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 5.19 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车 购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2020 年度政府采购支出 总额 483.4 万元，其中：政府采购货物支出 50.63 万元、政府采购工 程支出 80.99 万元、政府采购服务支出 351.78 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本 级）共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 根据文件要求，我中心结合有关法律、法规和规章制度、预算管 理制度、资金及财务管理制度、部门职能职责、年度工作计划、部门 预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、 项目年度报告等对我中心的整体支出进行了绩效自评。2020 年我中心 预算收入 1493.79 万元，其中财政拨款预算 870.41 万元，纳入公共 预算管理的非税收入拨款 334.74 万元。我中心认真执行了年初部门 预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效 防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法 违纪行为的发生。2020 年，资阳区认真贯彻落实习近平新时代中国特 色社会主义思想，紧紧围绕新时期省委省政府关于畜牧水产业高质量 发展的工作目标，积极作为，狠抓落实，较好地完成了上级主管部门 部署的各项任务，为推动全区现代畜牧业高质量发展和促进农民增收 发挥了积极作用。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 益阳市资阳区畜牧水产事务中心部门（本级）2020 整体支出绩效自评报告.docx