益阳市第六中学2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市第六中学2021年整体支出绩效评价报告 为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年 度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下: 一、部门职责 （一）工会：负责制定工会工作的发展规划、计划并组织实施 ，维护教职工合法权益，发挥协调作用，做好服务工作。 （二）团委：在学校党总支的领导下全面负责团委工作，贯彻 执行党组织和上级团委关于青年工作的决议、指示。对青年团员进 行思想政治教育工作，帮助青少年团员树立远大理想，增强组织观 念，自觉发挥团员作用，提高团员思想道德素质。 （三）办公室：负责全校性行政工作的组织、协调，对各科室 就有关工作进行指导。 （四）督导室：对全校教育、教学和管理工作进行检查、督促 、评价和指导。 （五）政教处：根据学校工作目标和任务，加强德育管理工作 ，不断改进和完善德育管理制度，维护校园教育教学秩序。抓好考 勤、纪律和活动管理，抓好校风、班风和学风建设及检查评比工作 ，抓好学生的日常行为规范教育。 （六）教务处：协调安排好教学工作，制定、实施教学工作计 划和有关规章制度，参与对教师业务能力的考核，负责学期考查、 考试制卷等组考工作。 （七）教科室：学校教育教学的科学研究机构，在校长室的领 导下开展教育教学研究工作，比如课题申报、教研活动管理制度和 学生学科竞赛等等。 （八）艺体中心：组织和指导艺体教师探索艺体教育之路，进 一步提升学校艺体教育的水平，负责学校实验图书馆、音乐室等建 设管理。负责学校各项艺体活动的组织实施。 （九）总务处：负责学校总务后勤工作，为教学服务、为师生 的生活服务。涉及财务工作、食堂管理工作、校园美化建设工作等 。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市第六中学内设机构包括：本部门共有编制人数212 人，实有人数205人。 （二）决算单位构成 益阳市第六中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括： 益阳市第六中学本级。 三、收入决算情况说明 2021年度收入合计3,735.88万元，其中：财政拨款收入2,751. 11万元，占73.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入984.77 万元，占26.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元 ，占0%；其他收入0万元，占0%。 四、支出决算情况说明 2021年度支出合计4,735.88万元，其中：基本支出4,237.24万 元，占89.47%；项目支出498.65万元，占10.53%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计3,751.11万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少1,359.04万元，下降26.59%。主要是 因为财政拨款减少了，人员经费减少了。 六、关于2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个， 共涉及资金498.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本 部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有 资本经营预算项目支出。 组织对益阳市第六中学校园建设等1个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出498.65万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门通过加强 预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程， 支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，部门整体 支出管理情况得到提升。 组织对益阳市第六中学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉 及一般公共预算支出2751.11万元，政府性基金预算支出0万元。从 评价情况来看，本部门加强思想引领，深入持久抓好全系统党的建 设。坚持立德树人，着力推进教育内涵发展。加快学校建设，不断 改善办学条件。维护教育公平，均衡发展各类教育。推进教育改革 ，不断激发教育发展活力。加强队伍建设，整体提升教师素质。坚 持依法治教，营造和谐安全的教育发展环境。我校能严格按照上级 财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、 法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理制度。严格执行资金 支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收 、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员责任机 制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各 司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作 有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中， 严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则 办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四 是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施 了财务收支审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。 六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质 与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工 作在制度和法规的约束下，操作规范。 （2）部门整体支出绩效情况：自评优良