益阳市第一职业中专学校2021年部门雨伞绩效自评报告.doc

2021年度益阳市第一职业中专学校部门决算 目 录 第一部分 益阳市第一职业中专学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市第一职业中专学校概况 一、部门职责 （一）办公室负责外聘教师招聘、党建、师训、社保、公积金 和相关教师数据填报等工作。 （二）教学部门负责招生、学籍管理及日常教学等工作。 （三）政教部门负责疫情防控、安全、德育教育、班主任日常 管理和学生日常管理等工作。 （四）招生就业部门负责招生、就业、实训室管理及社会培训 等工作。 （五）后勤部门负责后勤保障、各种APP及系统申报、资产管 理、医保、等工作。 （六）工会负责老龄、维稳、资助等工作。 （七）教科室负责教学研究、参赛等工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市第一职业中专学校内设机构包括：本部门共有编制 人数92人，实有人数83人。 （二）决算单位构成 益阳市第一职业中专学校2021年部门决算汇总公开单位构 成包括：益阳市第一职业中专学校本级。 三、收入决算情况说明 2021年度收入合计2,008.96万元，其中：财政拨款收入1,550. 1万元，占77.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入458.86万 元，占22.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入0万元，占0%。 四、支出决算情况说明 2021年度支出合计2,008.96万元，其中：基本支出1,941.03万 元，占96.62%；项目支出67.93万元，占3.38%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,550.1万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少411.11万元，下降20.96%。主要是因 为本年财政拨款减少了，基建项目减少了。 六、关于2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个， 共涉及资金67.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本 部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有 资本经营预算项目支出。 组织对益阳市第一职业中专学校校园建设等1个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出67.93万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门将 所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步 编制、同步申报。促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管 理水平。 组织对益阳市第一职业中专学校等1个单位开展整体支出绩效 评价，涉及一般公共预算支出1550.1万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，1、严格执行下达的切块经费预算方案， 强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”；2、 严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔“审批责 任；3、严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年 初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见 的支出，强化预算约束性；4严格控制无预算和超预算的支出，包 括货款安排预算项目，强化预算严肃性；5定期对预算执行情况进 行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情 况，强化预算用款计划性。 （2）部门整体支出绩效情况：自评优良