资阳区教育发展中心发展2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市资阳区教育发展中心2021年整体支出绩 效评价报告 为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年 度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下: 一、部门职责 （一）负责中小学及学前教育中心勤工俭学的管理与发展，后 勤服务体系的建立和规范。 （二）负责电教仪器、体卫教材、文化用品的配备、维修和管 理。 （三）保健服务，相关人文环境建设，校园美化及校产的维护 、维修。 （四）中小学教育教学研究、指导、服务。 （五）教师培训、进修、学历认定。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 资阳区教育发展中心内设机构包括： （二）决算单位构成 资阳区教育发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包 括：资阳区教育发展中心本级。 三、收入决算情况说明 2021年度收入合计1,300.84万元，其中：财政拨款收入1,300. 84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他 收入0万元，占0%。 四、支出决算情况说明 2021年度支出合计1,300.84万元，其中：基本支出1,300.84万 元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,300.84万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少150.72万元，下降10.38%。主要是因 为节约了开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1,300.84万元，其中：人员经费1, 197.15万元，占基本支出的92.03%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金 、生活补助、奖励金。公用经费103.69万元，占基本支出的7.97% ，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、劳 务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、绩效管理评价工作开展情况。 组织对益阳市资阳区教育发展中心等1个单位开展整体支出绩 效评价，涉及一般公共预算支出1300.84万元，政府性基金预算支 出0万元。从评价情况来看，本部门将所有预算资金纳入绩效目标 管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。促进资金 合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。结合本部门、本系 统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工， 研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展 内控规范宣传、培训和实施工作。 八、存在的主要问题 （一）监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作水平要进一步提高。 （三）会计基础工作还需要不断完善。 九、改进措施 （一）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞 。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和 方式加强学习。 2022年9月10日