灰山港镇2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

灰山港镇人民政府 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告 为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行， 提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全 面推行预算绩效管理，根据桃江县关于开展 2019 年度财政性 资金绩效评价自评工作的通知（桃财绩〔2020〕11 号）的要 求，我镇对 2019 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自 评，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）2019 年我镇行政及事业编制人员共计 365 人，其 中行政编制 152 人，事业编制 213 人。政府机关下设党政办、 党群办、纪检室、人大办、财贸办、民政所、农村办、扶贫办、 经管站、武装部、综治办、计生办、重点办、园区办、安监站、 国企改制办、社保中心、创建办等 18 个办站所，下辖财政所、 文体卫站、农业综合服务站、计划生育站、水利管理站、村镇 建设站等 6 个二级机构。 部门主要职能如下：（1）宣传、贯彻《中华人民共和 国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关 法律、法规，更好地为人民服务。（2）执行本级人民代表大 会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； （3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、司法、计划生育等行政工作；（4）保护社会主 义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民四 有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民 主权利和其他权利；（5）保护各种积极组织的合法权益； （6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（7） 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 2019 年我镇部门重点工作计划为保障我镇：脱贫攻坚、 污染防治攻坚等三大攻坚战取得新突破；产业升级、城镇提质、 乡村振兴、安全保障、党的建设等五大工程开创新局面；民生 等社会事业实现新发展。 （二）2019 年部门整体支出共计 8982.06 万元，其中人 员经费 3199.78 万元、公用经费 2421.35 万元、村管费项目 1316.37 万元、其他项目支出 2032.56 万元。 （三）部门绩效目标设立为第一保障政府机关各办以及各 站所机构的正常运转；第二推进各项重点事业的顺利发展，以 项目促发展；第三保障经济持续稳定增长，人民生活水平持续 改善，社会和谐稳定。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 费用项目 人员经费 年初预算 预算追加 实际支出 金额 金额 金额 1815.64 1317.71 3199.78 公用经费 185.85 2313.93 2421.35 合 计 2001.49 3619.64 5621.13 人员经费追加 1317.71 万元，主要原因为新录公务员、事 业编等人员新增以及机关站所在职工工资、离退休人员补助费 用等提标所导致；公用经费追加 2313.93 万元，主要为基础设 施、公益设施等维修维护新增和村、社区公益事业建设补助新 增等导致。 2019 年“三公”经费为 40 万元，其中公务接待费为 34 万元，公务用车运行维护费为 6 万元，均未超过 2019 年年初 预算数。同时相比 2018 年“三公”经费的实际支出，公务接 待费与公务车运行维护费均实现减少，其中公务接待费减少 1 万元，同比下降 2.7%；公务车运行维护费持平。基本上实现 了对“三公”经费的严格把控管理和费用上的节约。 （二）项目支出 2019 年度项目支出 3348.93 万元，其中：村级转移支出 1316.37 万元（商品和服务支出 811.47、对个人和家庭的补助 费用 504.9）；其他项目支出 2032.56 万元。我镇 2019 全年 村级转移支出范围与标准严格按照上级政策拨付落实到位，确 保了村级工作的正常运转与各项工作的正常开展；其他项目支 出相比去年增加，主要为 2019 年全镇辖区创建等工作任务增 多以及支持补助村级农村基础设施建设增多所导致。 三、项目组织实施情况分析 2019 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极 履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算 收支管理、不断建立健全完善内部控制制度、梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2019 年度部门整 体支出绩效评价自评得分为 98 分。具体如下： （一）以政府会计制度改革为契机，进一步完善了我镇财 政、财务管理。通过科学制定预算、严格执行预算、强化规范 支付管理、切实搞好档案管理等措施，确保了财政、财务基础 工作落实到位。全年支出结构得到有效改善，其中“三公”经 费相比去年以及年初预算均实现下降，实现了对三公经费的严 格把控与费用节约。制度执行层面总体有效，但仍需进一步强 化，资金使用管理与监督需进一步加强。 （二）以确保财政资金安全、使用有效为核心，切实强化 了我镇财政资金监管与绩效考评。通过建立健全工作机制，夯 实监管基础、完善信息通达机制，注重全过程监控、强化公开 公示，接受社会监督、加大抽巡查力度，强化主动“体检”等 举措，确保了我镇财政资金监管到点、到位；根据新政府会计 制度要求，完善了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信 息系统，搞清楚资产家底，并定期对资产进行了清理；完善资 金绩效考评机制，确保各项财政资金使用安全有效。 （三）以促进经济发展、维护社会和谐稳定为目标，充分 发挥财政服务职能，切实保障支出，确保机构正常运转和各项 事业的顺利开展。通过不断加强党风廉政建设，强化队伍管理、 积极改善办公条件、着力加强信息安全、下大力气推进财政资 金监管等措施，确保了我镇财政服务水平上了一个新的台阶。 （四）人民群众满意度调查。随机选取了 10 名各年龄层 次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人 （家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、 执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、 政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众 对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府 履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为满意。 四、部门整体支出绩效情况分析 2019 年，在县委县政府的坚强领导下，我镇党委、政府 带领全镇人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中 全会精神，以及中央和省委、市委、县委经济工作会议精神， 全镇各级各部门干职工和广大干部群众凝心聚力、务实创新、 深化改革、锐意进取，以新气象新当担新作为推进镇域经济社 会全面发展，各项工作都取得了显著成绩，具体如下： （一）经济平稳较快增长，综合实力进一步提升。 一年来，镇人民政府认真贯彻落实习近平新时代中国特色 社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于湖南工作 的重要指示精神，在镇党委的坚强领导和镇人大、政协的监督 支持下，按照中央、省、市县的决策部署，牢牢把握稳中求进 总基调，团结带领全镇广大干部群众，坚持以“深化经济发达 镇行政管理体制改革”为主线，以“三大攻坚战”为重点，以 “产业升级、城镇提质、乡村振兴、安全保障、党的建设”五 大工程为抓手，持续打造东接东进的桥头堡、县域经济的增长 极、乡村振兴的示范区。较好地完成了镇第三届人大五次会议 确定的各项目标任务。生产总值 53.03 亿元，增长 8.36%；规 模工业增加值 29.29 亿元，同比增长 18.25%；限额以上商贸 企业销售额 2.79，同比增长 24.66%；固定资产 18.38 亿元， 同比下降 48.63%。实现财政总收入 3.15 亿元。 （二）三大攻坚取得新的突破。 紧紧围绕“村退出、户脱贫、同步小康”的总体目标，聚 焦解决“两不愁，三保障”突出问题，进一步突出重点、强化 措施、压实责任。今年全镇脱贫 1248 人，全面完成县定脱贫 攻坚任务。补助适龄学生 845 人，雨露计划资助职业教育学生 99 人，劝返复学 1 人，对 14 名残疾儿童开展了送学上门工作， 确保贫困家庭适龄学生无一人因贫失学辍学。贫困人口家庭医 生签约服务工作稳步推进，灰山港镇第二人民医院采取包村包 户的方式分为 36 个服务团队，每个服务团队 4 人，轮班进行 上门服务工作。贫困五保户、低保户、残疾人参保个人缴费补 助工作顺利完成。全面完成 2018 至 2019 年农村危房改造摸底 工作，对符合政策的 90 户，切实做到应改尽改。向阳花易地 搬迁安置点配套基础设施基本完善，搬迁户全部搬迁入住，安 置点一楼铺面完成招商工作，实施电子扶贫车间+家庭合作式 产业扶贫模式，确保搬迁户“搬得出、稳得住、能致富”。建 立以甘泉山茶叶省级产业扶贫项目为重点的 9 个项目，通过委 托帮扶的形式进行帮扶，做到对有产业发展意愿和有能力的贫 困户利益联结全覆盖。安排各项扶贫专项资金共计 216 万元， 新增贫困劳动力就业 42 人，就业培训 52 人次。发放贫困劳动 力转移就业交通补贴 238 人，共计 7.38 万元。 （三）产业升级、城镇提质、乡村振兴、安全保障、党的 建设等五大工程开创新局面。 产业升级。新引进项目 1 个、新开工项目 5 个、新投产项 目 6 个。东方水泥技改工程进度有序推进，实现试生产。东方 水泥环保拆迁有序推进，46 栋需拆迁的房屋基本拆除。邱家 仑风电项目建成运行， 范家洞风电项目根据县定项目开展要求， 完成进场公路建设、安装平台建设、场外集电线路建设以及风 机带电等工作。城镇提质。全面开展创建工作，人居环境整治 效果明显，顺利通过创省级卫生城镇评估。城区保洁全面实行 公司环卫外包，配足配齐农村保洁员 142 人，垃圾双桶 8 万个， 勾臂箱 200 个，运输车辆 4 台。新增日处理能力四十吨垃圾中 转站一个。农村保洁、垃圾分类减量能力明显提高，人居环境 明显改善。投资 1800 万元完成了清江路、 新建路改造工程 1600 米。新建路棚户区改造 220 户。灰山港镇污水处理厂提标扩容 日处理 10000 吨项目有序推进。南方拆迁安置小区二水厂安置 房建设顺利完工。新换路灯 120 盏，维修路灯 400 余盏，更换 电缆 2500 米，维修下水道 400 米，维修污水管网 200 米，维 修人行道路面 2200 余平方，新栽红叶石楠近 200 株，新建高 标准公共厕所一座，休闲公园全面修缮，城区面貌进一步改善。 乡村振兴。麻园坳村美丽乡村建设进展顺利。全面推进曾家湾、 万功塘、企石等村高标准农田基本建设，目前已完成工程量的 50%。杨家湾村完成改厕任务 222 个，麻园坳村完成改厕任务 650 个。切实做好林业管理工作，完成了 36 公里的林道路建 设，新造林 485 亩，完成抚育 1900 亩。加大了对竹蝗、松线 虫病防治工作，没有给林农造成经济损失。林地清理 3 起，处 罚 18.6 万元。进一步促进了林业生产发展。全面完成了早稻 生产任务。翻耕 5 万亩稻田，有效完成二化螟防治工作。完成 了 4000 亩连片油菜、1000 亩绿肥生产任务，冬季农业生产任 务全面完成。深入推进了全镇秸秆禁烧、测土配方施肥、农业 保险、粮食补贴、地力补贴、两区划定等各项基础工作，促进 了粮食生产任务的全面完成。高标准实施了农产品质量安全管 理。全面加强了全镇水利工程建设，高标准落实“河长制”工 作，志溪河全线禁渔，河域生态进一步修复，成功迎接市河长 办“十好乡镇”检查。进一步完善农村供水工程整改配套建设， 对发现的问题及时整改。全镇 21 处安全饮水工程全部运行正 常。全面完成了 2019 年防汛抗旱工作任务，完成 27 口骨干山 塘清淤和 25.5 公里的渠道疏浚。“旱改水”工作有序推进， 新增耕地面积 1000 亩，近 200 亩“旱改水”地块正在抓紧施 工。全力应对非洲猪瘟肆虐，耗资近百万元，以“禁限查灭” 为原则，举全镇之力群防群控，疫情得到了全面控制。基本完 成了土地确权颁证扫尾工作，稳步推进农村集体资产产权制度 改革。公路硬化 16.5 公里，镇级公路养护 20 条，全镇 439 公 里纳入养护体系。投入近 50 万元对源灰线、神甘线、灰崇线 等主干线进行了维修改造， 完成了石洞至源嘉桥公路提质改造， 方便了群众出行。三条万伏线路（灰金线、刘甘线、川源线） 改造工程正在全面施工，预计 2020 年 1 月 10 日前能架成通电。 全年发放各类惠民惠农补贴 47 项，金额达 5045 万元，惠及 3.4 万余户群众。安全保障。进一步督促生产经营单位落实安 全生产主体责任，全年未发生较大以上安全生产事故。率先构 建二级消防站，建立健全应急救援机制，组建镇消防应急救援 队。自 9 月 28 日起实现全天 24 小时备警，已成功开展消防救 援 25 起。深入开展扫黑除恶专项斗争，有效处理信访 136 起。 加强对高中风险吸毒人员的管控，社区戒毒（康复）脱失漏管 人员均查控到位，执行率达到 100%，争创市级禁毒示范镇。 在村组一级调解各类矛盾纠纷 1800 余件。妥善处置各类突发 事件 24 起，未引发群体事件。网上信访案件办理进一步规范， 及时受理率、按期办结率达到 100%。全年化解信访积案 3 件。 全面治理非正常上访，对涉访挑头人员训诫 13 人，拘留 1 人， 实现在建国七十年庆典和其它重大活动期间无赴省进京上访 的情况，有力维护全镇经济发展环境。党的建设。维护裕民社 区服务中心建设施工环境，协助县人民政府完成对市属四家企 业的改制工作，并完成了市属四家企业在裕民社区的班子建设。 整顿软弱涣散村 3 个，非公企业 1 个。坚持全面从严治党，狠 抓干部队伍作风建设。对党员干部第一种形态谈话 257 余人， 诫勉谈话 10 人。党纪政务立案 8 件，已办结案件 7 件，党内 警告处分 4 人，留党察看 1 人，开除党籍 2 人。开展扶贫领域 作风专项问题、干部作风专项监督检查，坐班制建设督查等发 出通报 12 期，从严从实抓干部作风建设。对扶贫领域巡察反 馈 3 个方面 12 项内容已全部整改到位。 （四）社会事业实现新发展 坚持以人民为中心的发展思想，着力改善民生，提高公共 服务能力和服务水平。根据项目开展情况完成桃江四中提质扩 容征地工作和灰山港镇二中新建项目征地工作。协助维护四所 学校高标准化建设的施工环境（河溪水中学、滩口上小学、檀 树塘小学、源嘉桥小学）。维护灰山港镇第二幼儿园建设的施 工环境。实施划块招生，就近入学，有效化解大班额，确保顺 利开学，教育教学质量名列全县前茅。完成大仑山煤矿去产能 工作，处理好地方农赔、房赔等问题。 全面落实二胎生育政策，共出生 1249 人，符合政策生育 率 96.14%，落实节育措施 897 例，补救措施 25 例，性别比为 100:104.9，均符合计生工作指标。计生协会新创建基层群众 自治示范村两个，会员之家示范村一个。有效开展 5·29 协会 活动，发放生育关怀资金 3.36 万元，受益人次达 84 人。完成 社会抚养费征收 52 万元，孕前优生遗传检测完成 860 例。城 镇新增就业 667 人，农村劳动力新增转移就业 307 人。配合县 就业局审批小额贷款 765 万元。新农保参保率达 85%以上，城 乡居民医疗保险参保率达 90%以上。新增低保户 195 人，清退 不符合条件低保人员 58 人，切实做到“应保尽保，应退尽 退”。镇文体卫站、文联和各文化艺术协会举办各类文化活动 60 多场，参加演出的人员近 2000 人次，吸引观众达十万人次， 在全镇范围内营造了良好的文化氛围。“七五”普法工作积极 开展，法治政府建设全面推进。工会、共青团、妇女儿童、老 干、审计、统计、史志档案、食品药品、人防、市监、民族宗 教、武装等各项工作都取得了新的成绩。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 通过全面开展财政支出绩效评价， 强化财政支出绩效理念， 科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐 步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果 为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。 （二）绩效评价过程 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局 会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2020 年 3-5 月开 展了部门整体支出绩效评价工作，具体如下： 1、查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、经 费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2、核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2019 年度部门整体支出情况与 2019 年度 预算情况、2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。 4、调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生 态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县灰山港镇 人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的 群众现场发放 10 份调查问卷并全部收回。 5、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现 场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价 指标评分表。 6、形成绩效评价报告。 经分析评价，我镇 2019 年度部门整体支出绩效评价自评得 分为 98 分。 六、存在的主要问题 根据新政府会计制度改革的要求，要进一步强化财政资金 使用效果的评价机制，牢固强化行政成本控制意识。 七、改进措施和建议 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措 施如下： （一）进一步强化树立行政成本意识。根据新会计制度改 革的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使 用管理的水平和效率。 （二）进一步完善部门内控制度。根据新会计制度要求以 及新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费 控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。 （三）完善细化预算编制工作。进一步加强机关及各站所 预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费 用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。