沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）2019年部门决算说明.doc

目 录 一、 2019 年沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室） 部门决算公开说明 二、 2019 年度收入支出决算公开表 三、2019 年度收入决算公开表 四、2019 年度支出决算公开表 五、2019 年度财政拨款收入支出决算公开表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 七、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表 九、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 十、2019 年度部门绩效评估分析报告 沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公 室）2019年部门决算说明 第一部分 沅江市住房和城乡建设局(市人民防空办公室）概况 一、主要职责 沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）贯彻落 实党中央关于住房和城乡建设事业、人民防空事业的法律法 1 规和方针政策，以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对住房建设、人民防空事业 工作的集中统一领导。主要职责是： (一)贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民 防空工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展 规划、工作计划并组织实施;参与编制国土空间规划、城镇 体系规划、城市总体规划、地下空间规划等;负责指导全市 住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。 (二)负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基 础设施建设年度计划并指导监督实施;负责城市基础设施建 设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和 组织综合竣工验收等工作；负责城市地下空间(含地下管线) 建设的监督管理;负责市城市规划区城市建设档案管理。 （三）贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法 规，指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设 和管理；组织实施全市村庄和小城镇建设政策，指导小城镇 和村庄人居生态环境的改善工作，负责全市小城镇建设项目 的申报工作；负责全市农村危房改造工作和农村村民住房建 设管理工作。 (四)负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划; 负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建 设。依法监督管理全市房屋建筑工程和市政工程招投标活动， 受理招投标活动中的投诉和纠纷处理，依法查处招投标活动 中的违法行为。 (五)负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建 2 设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计(含消 防设计)的审查和建筑工程施工许可证核发;负责施工图(含 消防设计)审查的监督管理及其备案;负责全市房屋建筑及其 附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、人防、 防雷的工作。负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执 业管理工作。 (六)负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督 管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关 管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。 负责各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建 筑材料价格参考信息。 (七)负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理 工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和 施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调 工作。 (八)负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻 执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防 验收)备案的政策和法律法规。负责全市规模以上房屋建筑 和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合 验收工作。指导镇、场、街道房屋建筑和市政工程质量安全 监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 (九)负责全市建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技 工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。 负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监 3 管工作；组织建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、 新产品、新材料的推广应用。负责管理行业重大技术改进和 创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。 (十)负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设 费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业 性收费及其他专项资金的征收和管理;会同有关部门编制年 度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预 算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费 和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实 施监督检查。 (十一）指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资 金、资产的管理和经营。 (十二)负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情 况。指导住房和城乡建设（人民防空）系统普法宣传教育工 作，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作普及人民 防空知识和技能。组织人民防空专业队伍培训。负责全市建 设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能 鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。 (十三)负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地 产市场秩序、监督管理房地产市场；会同有关部门组织拟订 房地产市场监管政策措施并监督执行；负责拟订适合市情的 住房制度改革政策措施、方案并组织实施；负责房地产开发 的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理；负责指 导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作； 4 负责指导监督房地产交易房产测绘及其成果应用。 (十四)指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障 相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保 障性住房资金管理工作。 (十五)负责国有土地上房屋征收与补偿工作。 (十六)负责指导监督全市物业管理工作。负责指导监督 城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使 用和管理。 (十七)根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民 防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利 用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管 理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设 进行监督检查。 (十八)负责城市防空袭方案的制定、群众防空组织(人 民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体 系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城 市人民防空袭斗争。 (十九)组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责 人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全市人民防空 通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。 (二十)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防 护标准和质量标准，对人民防空工程建设(含结合民用建筑 修建的防空地下室)实施监督管理，并负责防空地下室易地 建设和拆除、报废人防工程等审批。负责人民防空工程维护 5 管理和平时开发利用工作。 (二十一)承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防 空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。 (二十二)完成市委、市政府和国防动员委员会交办的其 它任务。 (二十三)职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设 工程消防设计审查和竣工验收职责;划入原市房地产管理局、 市建筑施工企业管理站、市建设工程质量安全监督站、市建 筑工程招标投标管理办公室、市市政建设重点项目办公室承 担的行政职能。 二、机构设置 沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）设 办公室、人事股、财务股、法制股、村镇建设股、行政审 批服务股、计划统计股、农村危房改造办公室、建筑业管理 股、建设工程消防股、人防指挥通信股、人防工程建设管理 股、房产管理股14个内设机构，市建筑施工企业管理站、 市建筑工程质量安全监督站、市建设工程招标投标管理 办公室、市城建档案馆（加挂市城建档案管理办公室牌 子）、市住房制度改革领导小组办公室、市建筑设计院、 市政建设重点项目办公室、7个二级机构，共有在编人员 115人。 人员情况。2019 年本单位年未实有人数 158 人，比上年 变动了（增加或减少）-31 人。人员变化的主要原因是：机 构合并。 三、部门预算单位构成： 6 从预算单位构成看，沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办 公室）部门决算属局机关本级决算。 第二部分 沅江市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 3,513.73 万元，与 2018 年相比，收、支 总计增加 525 万元，增加 20%。主要原因是：机构合并。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 2,899.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2， 852.49 万元，比上年增加 18%。占本年总收入 98.96%。其他收入 47.41 万元，比上年减少 1%。占本年总收入 1.04%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2,410.94 万元，其中：基本支出 1,877.64 万元， 占 本 年 总 支 出 77.19% 。 项 目 支 出 533.3 万 元 ， 占 本 年 总 支 出 22.81%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 2，852.49 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 241.91 万元，增长 9.27%。主要原 因是人员工资及奖金的增加。 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 2161.62 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2018 年度相比，比上年减少 269 万元，减少 11%。主要 原因是：机构合并。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 21616.25 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 266 万元，占 1.03%。社会保障和就业支出 2.82 万元，占 0.01%。城乡社区支出 1446.10 万元，占 78.98%。国防支 出 234.95 万元，占 12%。节能环保支出 162.18 万元。占 8.08%。 住房保障支出 49.57 万元，占 0.02%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 2140.02 万元，支出决算为 2410.94 万元，完成年初预算的 12.38%。支出决算大于年初预算的 主要原因是人员调整、机构合并、及日常公用经费实际增加。其中： 按 经 济 分 类 ： 工 资 福 利 支 出 1268.83 万 元 ， 比 上 年 减 少 8.18%。商品和服务支出 910.03.万元，比上年增加 252.8%。对个人 和家庭的补助 59.16 万元，比上年增加 73%。主要原因是：机构合 并。其他资本性支出 172.91 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 1,811.41 万元。其中: 8 人员经费 1,202.6 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基 本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 539.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 10 万元，支出 决算数为 4.59 万元,完成预算的 49.61%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 4.59 万元，占 49.61%。公务接待 380 批次 1152 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 5.15 万元，我单位 9 按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况： 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政支出绩效 自评工作。同时，坚持组织优先，规范党建工作，转变工作作 风，全面提升服务质量及工作效能。始终坚持用制度管权、管 事、管人。 （二）部门决算中项目绩效自评结果： 我局严格进行财务管理，建立了《财务管理制度》，并严 格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等 相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续， 做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字 不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管 理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保 资金的规范使用与安全。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：（附 2019 年度沅江市住房和城乡建设局绩效评价自评报告） 10 2019 年度我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完 成了全年工作目标，并收到良好的经济效益和社会效益。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市住房和城乡建设局机关（事业）运行经费财 政拨款决算 8680.28 万元。比 2018 年增加 183.71 万元。主要原因 是：人员经费和日常公用经费的增加。 （二）政府采购支出情况 本年度政府采购计划采购总额 175.57 万元，其中：工程（施 工图审查）165 万元；服务 10.57 万元；本年度政府采购实际采购 总额 175.57 万元，其中：工程（施工图审查）165 万元；服务 10.57 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末 无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 11 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室 ）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、 税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、 工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档 案事务、民主党派及工商 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出 ，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构 统一管理的机关离退休人员的经费。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 12 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（ 境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满 足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工 程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购 政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购 管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资：机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人 员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、 新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干 部的职务（专业技术等级） 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴 、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位 工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 13 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养 老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目 反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单 位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤 、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人 缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班 工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公 务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作 并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购 置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标 准的日常办公用品、书报杂志等支出。 14 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话 费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙 食补贴费和市内交通费。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行 政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他 劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休 费和其他补贴。 15 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性 和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项 抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役 军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等 住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由 于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出， 对农村党员、复员军人 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队 移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗 补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民 参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助 支出。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于 购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建 基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产 核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基 金。 16 第五部分 附件 附件：1.2019 年度沅江市住房和城乡建设局部门决算公开表格 2.2019 年度部门绩效评估分析报告 17