沅江市司法局-2019年决算公开说明.docx

沅江市司法局 2019 年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政 策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展 规划和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并 组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援 助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问 工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作， 参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人 员的安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、 拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督 检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人 员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导 开展社区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行 政工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、 教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理 工作。 （十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的 其他事项。 2．机构情况，2019 年本单位内设股室 12 个，所属事业 单位 2 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 3．人员情况。2019 年本单位年未实有人数 84 人，比上 年变动了（增加或减少）-14 人。人员变化的主要原因是： 退休干部未纳入预算。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 （一）党建引领筑牢队伍建设。通过学习政治理论、党 的十九大精神、习近平新时代中国特色社会化主义思想，开 展“不忘初心，牢记使命”主题教育。2019 年组司法行政干 警参加上级组织的视频讲座 14 期，先后派出 25 人（次）参 加国家、省、市举办的各类培训，组织开展 3 期社区矫正技 能培训，全年向上级报送各类案例 48 篇，提高了全体干部 工作人员的业务素质。 （二）人民调解筑牢第一防线。到今年为止，我市 15 个乡镇单位和 183 个村（社区）都建立了人民调解组织，并 进一步配齐配强基层司法所工作人员。今年 6 月，沅江市司 法局高新技术产业园司法所挂牌办公，这标志着沅江市镇村 两级调解组织实现了全覆盖，也从根本上消除了基层“无人 所”和“一人所”。 （三）普法宣传法治深入人心。2019 年，我局每月深入 乡镇、部门、学校、企业、社区、机关等开展法治宣传教育 活动，宣传活动通过采取现场咨询、悬挂横幅、摆放宣传展 板、发放宣传手册、宣传车循环播放法律条文等形式，向广 大市民宣传国家基本法律法规。共发放各类宣传资料 70000 余份，发放法律知识手册 46000 余本，宣传挂图 13100 余张， 悬挂横幅 500 余条，摆放法治宣传展板 487 块，接受法律咨 询 2100 多人次，增强了广大市民的法治意识，深受广大市 民的好评。 （四）社区矫正维护社会稳定。2019 年，我市共有在册 社区矫正人员 326 人，其中缓刑 299 人，假释 15 人，暂予 监外执行 12 人。共做审前调查 254 人次，入矫 261 人，解 矫 307 人。 接收安置帮教对象 261 人（刑满释放），帮 教率和安置率达 100%。我局社区矫正工作在保证工作有序， 程序合法，管理到位的基础上，结合上级部门相关要求，成 立了沅江市司法局指挥中心，并成为“智慧矫正”工作开展 的试点单位。 （五）法律服务为民排忧解难。市法律援助中心按照 “扩大援助、优化服务、提升质量、加强监督”的要求，以 “围绕中心、履职尽责、立足本职、服务大局”的工作思路， 积极推进了法律援助工作。2019 年，我市公证处今年共办理 各类公证 1361 件，其中国内公证 878 件，涉外和涉港澳台 类公证 483 件。我市法律援助中心今年共办理法律援助案件 366 件，其中民事案件 339 件，刑事案件 119 件，行政案件 7 件，接待来电、来访法律咨询 2200 余人次。 （六）扫黑除恶紧扣中心工作。我局积极配合市委、市 政府，认真开展扫黑除恶工作。一是贯彻落实中央、省委关 于扫黑除恶专项斗争精神，多方动员，积极开展扫黑除恶专 项斗争。二是加强对特殊人员的管控，对社区服刑人员通过 更新管理方式，加大管控力度，深化思想认识等各个方面， 排除安全隐患。三是加强对律所律师的管理，对律师涉黑涉 恶案件辩护和代理工作进行指导、监督。 （七）精准扶贫推动乡村振兴。2019 年，我局秉持高度 的政治责任感，坚持从大局出发、为民办实事的原则，以踏 石留印、抓铁留痕的决心和信念，立足村情，扎 实 开 展 精 准扶贫工作，帮助贫困户们解决了一个个现实困难， 取得了良好成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2019 年，本部门年初预算收入 972 万元，比上年增减 93 万元，增长 10.59%,增减变化的主要原因是：人员增加。其中： 一般公共预算财政拨款收入年初预算 972 万元，比上年增长 192 万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预 算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1,428.5096 万元。 2019 年，本部门年初预算支出 1,258 万元，比上年增加 379 万元，增长 43.07%，增减变化的主要原因是：调整预算。其中： 基本支出年初预算 1,020 万元，比上年增加 367 万元，增长(下 降)100%；项目支出年初预算 238 万元，比上年增减 12 万元， 增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整， 预算跟随调整情况，主要变化是：乡镇司法所人员配备逐步 完善。 （二）收入支出预算执行情况。 2019 年收入实际完成 1,429 万元，比上年增加 266 万元， 增长 22.89%。主要原因是：增加了专项拨款。其中：一般公共 预算财政拨款收入完成 1,429 万元，比上年增加 266 万元，变 化的主要原因是：增加了专项拨款； 2019 年，本部门支出 1,685 万元，比上年增加 525 万元， 增长 45.32%；变化的主要原因：增加了专项拨款。其中：基本 支出完成 961 万元，比上年增加 78 万元，增长 8.87%，变化的 主要原因：各项工作的开展。项目支出 723 万元，比上年增 加 447 万元，增长 161.7%；变化的主要原因：增加了专项拨款。 人员经费完成 858 万元，比上年增加 87 万元，增长 11.25%， 变化的主要原因：人员增加，工资调资；公用经费完成 103 万元，比上年减少 8 万元，下降 7.57%，变化的主要原因：减 少不必要支出。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：2019 年，“三公”经费 完 成 181,549.1 元 ， 比 上 年 减 少 263,978.73 元 ， 下 降 59.25%，增减变化的主要原因是：车辆上交节约开支。其中： 公务接待费完成 117,677.72 元，接待批次 168 次，比上年 减少 916.11 元，下降 0.77%，增减变化的主要原因是：公务 接待严格按规定支出；公务用车购置及运行维护费完成 63,871.38 元 ， 全 部 为 公 务 用 车 运 行 费 ， 比 上 年 减 少 263,062.62 元，下降 80.46%，增减变化的主要原因是：车 辆减少节约开支。 （2）会议费支出情况：2019 年会议费完成 14,950 元， 比上年增加 4,209 元，增加 39.19%，增减变化的主要原因是：比 去年增加一次会议。 （3）培训费支出情况：2019 年培训费完成 39,306 元， 比上年增加 19,757 元，增加 101.06%，增减变化的主要原因是： 增加业务培训。 （4）出国（境）费用：无因公出国（境）费用。 （5）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出 总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及 特点。 （三）年末结转和结余情况。 2019 年，本单位年末结转和结余资金 0 元，比上年减少 2,472,888.69 元，下降 100%，增减变化的主要原因是：上年支出在 本年列支。 根据资金性质其中：项目支出结转结余 0 元,比上年减 少 2,472,888.69 元，增减 0%，主要原因：资金申请拨付及时 并投入各项工作中。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 当年预算中对采购方面资金把握不到位，在年中采购申 请中需申请追加额度，主要是因为对当年物资采购统计不准 确，在下年度预算中将把握好采购资金的额度。三、关于沅 江市司法局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 100.16 万元，较上 年增加 111.74 万元，减少 10.36%，主要原因是：减少不必 要的支出。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 3.12 万元，其中，政府采购 货物支出 3.12 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为公 务用车。 五、名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察 部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。