简家陇镇2019年部门整体支出绩效评价报告.doc

2019 年度简家陇镇人民政府整体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）部门职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发 技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通， 协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项 目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制 定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公 共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环 境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划 生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一 切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收 入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资 金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提 倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置。本单位内设机构包括：简家陇镇政府、简家 陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中 心、简家陇镇政务（便民）服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中 心、简家陇镇退役军人服务站。 （三）人员情况 本单位年末实有总人数 74 人，其中行政编制 31 人，事业编制 43 人。 二、部门整体收支情况 本年收入合计2800.02万元，其中：财政拨款收入2800.02万元， 占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 本年支出合计2800.02万元，其中：基本支出720.98万元，占 25.75%；项目支出2079.04万元，占74.25%；经营支出0万元，占0%。 2019年度财政拨款收、支总计2088.02万元，与2018年相比，减 少76.15万元,下降2.65%，主要是因为农林水财政拨款收支与社会保 障就业财政拨款收支减少。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理。 1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预 算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了 2019 年预算 编制工作。2019 年简家陇镇人民政府收入预算总额为 679.47 万元， 全部为公共财政拨款。相应安排支出预算 679.47 万元，其中：人员 支出 422.57 万元，商品和服务支出 206.9 万元，对个人和家庭的补 助支出 50 万元。 2.执行管理情况。 一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行 中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入 上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接 缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出 管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工 作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银 行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利 开展。 二是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关 文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年因公出国（境）经费支 出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务 用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.27万元， 完成预算的78.37%，与上年相比减少0.92万元，下降12.8%,下降的主 要原因是厉行节约，控制公务用车。 公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预 算的 21%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规 定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费 用。与上年相比增加 0.07 万元，基本与上年持平。 (二)结果应用情况。 1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台 的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等 支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会 计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风 险,确保各项工作有序运转。 2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购 法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理 要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购 中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后,抓好采购项 目的监管工作，严把质量关力求实效。 3.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资 产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件 要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录 入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系 统数据，做到账实相符、账卡相符。 四、评价结论及建议 2019 年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行 财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和 财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完 成了 2019 年部门预算编制和决算汇总工作, 2019 年目标任务基本完 成。但预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高， 与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有 待加强。 在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预 算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工 作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计 划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预 算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各 类财政资金，提高财政资金的使用效益。