2022年系统预算公开.doc

第一部分 沅江市城市管理和综合执法局 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市城 市管理和综合执法局 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行国家,省有关城市建设管理工作和城市管理 行政执法的法律,法规及规章;拟定全市城市管理和城市管理行 政执法方面的规范性文件。 （2）研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划 和年度计划,研究拟定城管监察,环境卫生,园林绿化,市政维护, 城市亮化,城市污水排放处理及处理费征收,城市供水,燃气管 理,建筑垃圾管理等方面的规划和年度计划,并组织实施;参与 审查工程建设项目中有关环境卫生,市政设施,园林绿化,城市 供排水等设施的设计方案和竣工验收。 （3）负责环境卫生的行政和业务管理工作;负责管理城市 环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置;城市建筑 垃圾得处置和管理工作;负责城市环卫设施的建设和管理工作； 行使容环境卫生方面法律,法规,规章规定的行政处罚权。 （4）负责城区园林绿化的规划、设计和管理工作;负责城 区绿化,美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行驶城市 绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （5）负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、 对占有、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、 桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱 画、乱棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和 查处；负责市区内设置各种机动停车场点、非机动车停车场、 临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事 项的管理;行驶城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的 行政处罚权。 （6）负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础 设施,包括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理; 负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管 理;行驶市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权。 （7）负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产 和计划,节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督,依 法行使其相关管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （8）负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或 者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施 处罚。 （9）负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动, 或未采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处 罚,对中心城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散 流和在主次干道范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、 气体和粉尘烟尘污染的行为实施监管和行政处罚;对中心城区 职责范围内经营性餐饮业油烟污染行为实施监管和行政处罚。 （10）负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道 路行为进行处罚。 （11）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调 两街道和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、 卫计、交通运输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联 系的部门,共同做好城市管理行政执法工作。 （12）承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 7 个（办公室、人事股、政 策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理 办），沅江市城市管理和综合执法局所属下级事业单位 8 个（市 城市建设管理监察大队、规划行政执法直属中队、环境卫生服 务中心、园林绿化服务中心、市政工程事务中心、湘北市场管 理办公室、路灯灯饰服务中心、城镇垃圾无害化处理服务中 心），全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 截止 2022 年 1 月（预算编制时间），我局有 8 个二级预算 单位，纳入部门预算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按 资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 8225.63 万元，其中：一般公共预算 拨款 6471.2 万元，政府性基金拨款 1754.43 万元。收入较去 年增加 1277.401 万元，主要是垃圾填埋场运营经费今年纳入 财政预算增加 500 万元，协管员工作经费增加 300 万元，改制 分流人员经费增加 20 万元，园林处养护绿地面积与运维经费 增加 173.664 万元，环卫处清扫面积经费增加 230.858 万元。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 8225.63 万元。其中： 1.按支出项目类别分： 基本支出是 2932.65 万元；（主要为基本工资：1135.47 万元，津补贴 182.52 万元，奖金 19.67 万元，绩效工资 563.85 万元，机关基本养老保险金 300.88 万元，职工基本医疗保险 缴费 112.83 万元，其他社会保障缴费 44.33 万元，住房公积 金 225.66 万元，商品和服务支出 309.7 万元，对个人和家庭 的补助 33.64 万元）。 项目支出 5292.98 万元。 2、按支出功能分类科目： 2110102 一般行政管理事务 11.2 万元； 2120101 行政运行 33.63 万元； 2120104 城管执法 387.15 万元； 2120201 城乡社区规划与管理 364 万元； 2120303 小城镇基础设施建设 160 万元； 2120501 城乡社区环境卫生 3743.65 万元； 2210201 住房公积金 225.66 万元。 3、按支出经济分类科目： 1 工资福利支出 2589.3 万元； ○ 2 商品和服务支出 309.7 万元； ○ 3 对个人和家庭的补助支出 33.64 万元； ○ 4 项目支出 5292.98 万元。 ○ 2022 年全年收支预算平衡。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 6471.2 万元。 其中，商业服务业等支出 353.44 万元，占 5.46%；城乡社区支 出 5892.1，占 91.05%；住房保障支出 225.66 万元，占 3.49%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 2364.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：项目支出 3527.35 万元。其中包括：环 卫工人节节日慰问费 10 万元，船舶垃圾清运经费 5 万元，清扫 外包专项经费 1524.543 万元，背街小巷城中村清扫项目 268.36 万元，背街小巷新增清扫面积经费 374 万元，城市维护费 460 万元，协管员工作经费 300 万元，城管执法工作经费 118.25 万 元，企业改制人员经费 20 万元，智慧路灯 290 万元，城区路面 维护 20 万元，城区泵站、泄洪闸日常维修 5 万元，井圈井盖维 护 5 万元，原洞庭公园遗留问题 11.1 万元，2021 年新增绿地和 行道树维护管理、广阔王府篮球场 216.73，原绿化维护、城区 公园绿化维,647.7，“牛皮癣”整治经费 34 万元，油烟整治经 费 8.5 万元，执法车辆运行维护 15 万元，拆违拆迁整治经费 46 万元，燃气整治经费 32.9 万元，城管监察经费 31.5 万元。工 程车运行维修维护 10 万元，红绿灯电费 30 万元，环湖景观亮 化维修维护 90 万元，景观亮化电费 50 万元，电子卡口电费 50 万元，规划执法工作经费 108.2 万元，市场整治经费 11.2 万元， 垃圾填埋及渗滤液处理经费 500 万元。 五、政府性基金预算项目 2022 年本单位政府性基金预算为 1754.43 万元。 六、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2022 年我城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 2622.65 万元。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我城管系统“三公”经费财政拨款预算数 46.1 万元，主要用于公务接待费 9.5 万元和公务用车购置及运行维 护费 36.6 万元。比上年 41.3 万元增加 4.8 万元。 （三）政府采购情况 2022 年，我城管系统 2022 年本部门政府采购预算总额 276 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 176 万元。 （四）国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 30 日，我局固定资产垃圾场渗滤液在线 监测设备 42.38 万元，渗滤液总氮深度处理系统 74.0015 万元, 执法岗亭 3 个 23.5 万元，车辆 48 台等。 （五）预算绩效评价情况 2022 年度，我局纳入绩效评价的项目 32 个，涉及预算金额 4280.5 万元。 （六）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 5.5 万元，主要包含组织各系统 小型座谈会及参加省市组织的相关会议等内容；培训费预算 5.993 万元，拟开展城管系统执法知识培训班、参加省市组织的 业务知识学习等培训。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及 其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表