沅江市林业局2020年单位预算说明.doc

2020 年沅江市林业局部门预算 目 第一部分 2020 年部门预算说明 第二部分 2020 年部门预算表 录 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门支出总表（按部门预算经济分类） 五、部门支出总表（按政府预算经济分类） 六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 十二、财政拨款收支总体情况表 十三、一般公共预算支出情况表 十四、一般公共预算基本支出情况表 十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算 经济分类） 二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算 经济分类） 二十一、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 二十二、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 二十七、专项资金清决算汇总表 二十八、一般公共预算“三公”经费预算表 二十九、项目支出绩效目标 三十、部门整体支出绩效目标 第一部分： 沅江市林业局 2020 年部门预算说明 一、 部门基本概况 1、工作职责 （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生 态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、 荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重 点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民 义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植 树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作； 指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工 作；承担市绿化委员会的具体工作。 （三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全 市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施； 指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态 修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。 （四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和 相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市 湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿 地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利 用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。 （五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查；组织 拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管 理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。 （六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动 植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁育、栖息 地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野生动植物猎捕 或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆 生野生动植物保护或其产品出口。 （七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相 关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地 的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护 地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有 关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工 作。 （八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制 度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法 权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工作；开展退耕 还林，负责天然林保护工作。 （九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局， 促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策， 按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。 （十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质 资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗 草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生 物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 （十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市 林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指导林区社 会治安治理工作。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火 灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预 警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指 挥机构名义，部署相关防治工作。 （十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、 财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计 划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制 度的建立和实施。 （十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队 伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、 濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 2、机构设置 根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务 股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股。 （一）办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟订机关的 各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会务、档案、信息、 机要、保密、文印、信访和平安建设等工作；负责机关后勤、保卫和 局长热线等工作；承担信息平台、政务公开和应急管理工作。负责青 年、妇女、老干和计划生育等工作；负责督查督办重大事项和重点工 作；负责绩效考核工作。负责协调办理人大代表议案、政协委员提案。 （二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资 社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业专业技术人员的 管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监察工作。 （三）规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点林业建设 项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助管理本级林业资 金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和使用；负责全市林业专 项贷款贴息工作；监管国有林业资产；负责统计信息、审计稽查、机 关财务核算管理和所属单位财务监督管理工作。 （四）造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划；编制全 市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监督全市林业重 点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担全市种苗、造林、营 林质量管理；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作；承担植树 造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林 业应对气候变化的政策、措施并组织实施；组织、协调、指导本市退 耕还林还湿工作；承担油茶等经济林的培育和开发利用；组织开展林 业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量 检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资 源、转基因生物安全；开展林业国际合作与交流,承办相关重要国际活 动和履约工作；承担相关国际协定、协议和议定书的工作；承办涉及 港澳台林业和湿地事务；组织、指导国外林业先进技术及智力引进。 负责全市古树名木保护工作；负责全市森林质量提升工作；负责全市 木盆花卉行业管理工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。 （五）资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施；编制全市 森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全市林地保护利用 规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；监督管理 国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、运输；指导公益林管理工作； 指导基层林业站的建设和管理；指导各类公益林、商品林的培育以及 山区综合开发工作。提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订 相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行业执法监督,协调行政 执法中的重大问题；承担林业行政复议、行政应诉和听证相关工作； 承办林业行业许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相 关工作；组织拟订农村林业发展政策并指导实施;指导农村林地林木承 包经营、流转管理。拟订全市林业产业发展规划和政策,合理调整林业 产业发展布局,促进林业产业的协调发展；指导林业产业结构调整、技 术改造、新产品开发；培养和扶持林业龙头企业，实施林业品牌战略; 加强林业生产的宏观管理；负责林业产值统计工作；监督实施林业产 业技术标准，加大对林产品质量安全的监管；指导林下经济发展；组 织拟订农村林业发展、林业要素市场、维护经营林业产业者合法权益； 负责林业行业安全生产；负责林业行业招商引资工作；统筹协调“放 管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事项清单、 行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规范行政审批中介 服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务服务事项实施清单、办 事指南和示范格式文本等工作；牵头负责“互联网+政务服务”一体化 平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗 口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。 （六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景名胜、地 质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建 议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织、协 调和监督全市湿地保护工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文 化双重遗产项目相关工作；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源 状况评估；监督管理全市陆生野生动植物保护工作；研究提出市级重 点保护的陆生野生动植物名录调整意见；协调、督促全市野生动物的 重大违法行政案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约 工作； 二、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预算编制 137 人。其中：实有在职人员 91 人，离退休人员 46 人;遗属 9 人。 三、部门收支整体情况 2020 年部门预算即本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预 算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表 均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包括 市财政拨入的项目工作经费。 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 四、2020 年收支预算 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1366.87 万元，其中：一般公共预算拨款 824.27 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 350 万元，上级财政补助 收入 138 万元，其他收入 54.6 万元。收入较去年减少 52.2 万元，主 要是人员减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1366.87 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 926.87 万元，分别为：人员经费支出 830.47 万元，其 中基本工资 364.51 万元，津贴 110.19 万元，奖金 14.46 万元，绩效工资 123.66 万元,社会保障缴费 147.95 万元,住房公积金 69.7 万元;公用经费支出 91 万元; 对个人和家庭的补助支出 5.4 万元。 项目支出 440 万元，其中:一般行政管理项目支出 30 万元，主要 用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目支出 220 万元， 主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主要用于森林 资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古树名木保护和冬 候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。 2、按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 691.61 万元； 2130202 一般行政管理实务 195.56 万元； 2210201 社会保险经办机构 69.7 万元； 2130205 森林资源培育 220 万元； 2130207 森林资源管理 4 万元； 2130211 动植物保护 8 万元； 2130226 林区公共支出 178 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 830.47 万元； 商品和服务支出 91 万元； 对个人和家庭的补助支出 5.4 万元； 项目支出 440 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91 万元，比 2019 年预算减少 9 万元，下降 9%。（减少）原因为人员减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中： 公务接待费 1.8 万元，公务用车运行维护费 5 万元。同比上年增加 2.97 万元，增加原因公务车维修费增加。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 58.53 万元；房 屋建筑物 5 套,价值 127.43 万元,电脑 117 台，价值 65.37 万元；其他通用设备 249 台（套），价值 142.29 万元，办公桌椅等家具 764 件，价值 48.08 万元；资产 总价值 441.70 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 1366.87 万元，其中，基本支出 926.87 万元，项目支出 440 万元。 非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额 26 万元，完成目标， 达到成效。 病虫害防治项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标，达到成 效。 植被恢复费项目绩效评价：项目金额 220 万元，完成目标，达到 成效。 森林资源二类调查项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标， 达到成效。 动植物保护项目绩效评价：项目金额 8 万元，完成目标，达到成 效。 龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额 178 万元，完成目标， 达到成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。