友谊县环卫处2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县环卫处 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县环卫处 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县环卫处 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 主要职责负责：友谊镇内环卫“三清”工作,参与制定 县环卫规划、起草、修政县环卫各种管理办法，负责宣传贯 彻执行，负责编制城镇环卫设施建设工作和各类统计报表填 报工作。为建设局所属副科级事业单位。 二、内设机构 机构设置：核定副科级干部职数 1 名、股级干部职数 3 名、编制 82 人。期中：管理 2 人、专业技术 22 人、工勤 45 。实有 67 人。期中：实有管理 1 人、专业技术 22 人、 工勤 44 人。 三、人员构成情况 友谊县环卫处事业单位总人数 174 人，其中：在职职工 67 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县环卫处部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：1、友谊县环卫处 第二部分 友谊县环卫处 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 友谊县环卫处2018 年预算公开报表（1）.xls 3 第三部分 友谊县环卫处 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县环卫处所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金 收入等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划 生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。 友谊县环卫处 2018 年收支总预算 1405.35 万元，比上 年预算数增加 106.59 万元，增加 8.21%，主要原因是：增加 离退休人员、增加离退休住房提租补贴。2018 年正常晋升薪 级、住房公积金缴交比例增加 2%。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县环卫处 2018 年收入预算 1405.35 万元，其中： 一般公共预算收入 1405.35 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县环卫处 2018 年支出预算 1,405.35 万元，其中： 基本支出 1,187.35 万元，占总支出的 84.5%；项目支出 218 万元，占总支出的 15.5%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县环卫处 2018 年财政拨款收支总预算 1,405.35 万 元。收入包括：一般公共预算收入 1,405.35 万元。支出包 括：社会保障和就业支出 407.83 万元，医疗卫生与计划生 4 育支出 43.07 万元,城乡社区支出 915.49 万元，住房保障支 出 38.95 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县环 卫处 2018 年一般公共预算当年拨款 1,405.35 万元，比上年 预算数增加 106.59 万元，主要原因是：增加离退休人员、 增加离退休住房提租补贴。2018 年正常晋升薪级、住房公积 金增加 2%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就 业事业单位离退休支出 407.83 万元，占总支出的 29%；事业 单位医疗支出 43.07 万元，占总支出的 3%。城乡社区环境卫 生支出 915.49 万元，占总支出的 65%；住房保障住房公积金 支出 38.95 万元，占总支出的 3%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）2018 年预算数 915.49 万元。比上年预 算数增加 39.06 万元，增长 4.5%。主要原因是：增加晋升工 资、住房提租补贴。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）预算数为 43.07 万元。与上年预 算数减少 1.46 万元，降低 3.2%。主要原因是：在职人员减 少，退休人员增加。 5 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）预算数为 407.83 万元，比上年预算 数增加 60.31 万元，增长 17.3%。主要原因是：增加离退休 人员、增加离退休住房提租补贴。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为 38.95 万元，比上年预算数增加 2.51 万 元，增长 7%主要原因是：2018 年正常晋升薪级、住房公积 金增加 2%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县环卫处 2018 年一般公共预算基本支出 1187.35 万元，其中：工资福利支出 737.75 万元，主要包括：基本 工资 214.38 万元、津贴补贴 116.23 万元、一次性奖金 27.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.92 万元、职业年 金缴费 25.97 万元、职工基本医疗保险缴费 43.07 万元、其 他社会保障缴费 10.13 万元、住房公积金 38.95 万元、其他 工资福利支出 197.05 万元。按定额管理的商品服务支出 39.56 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费 0.9 万元、 咨询费 0.5 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.4 万元、取暖 费 23.76 万元、差旅费 3.00 万元、其他商品服务支出 6.70 万元。对个人和家庭补助支出 410.02 万元，主要包括：离 休费 6.06 万元、退休费 401.77 万元、生活补助 2.03 万元、 奖励金 0.16 万元。项目支出 218 万元。 6 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县环卫处 2018 年一般公共预算总支出 1405.35 万 元，其中：事业工资福利支出 737.76 万元，包括：工资奖 金津补贴 357.66 万元、事业单位基本养老保险缴费 64.92 万元、职业年金缴费 25.97 万元、职工医疗保险缴费 43.07 万元、其他社会保障缴费 10.13 万元、住房公积金 38.95 万 元、其他工资福利支出 197.05 万元。机关商品和服务支出 257.36 万元，包括：办公经费 1.10 万元、其他商品和服务 支出 6.70 万元、印刷费 0.90 万元、咨询费 0.50 万元、电 费 3.00、邮电费 0.40、取暖费 23.76 万元、差旅费 3.00 万 元。资金本性支出（二）0.20 万元。对个人和家庭补助 410.02 万元，包括：离退休费 407.83 万元、社会福利和救 助 2.19 万元。项目支出 218 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算(政府经济科目）支出表的说 明 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 7 友谊县环卫处 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算与上年保持一致。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费 1.30 万 元、印刷费 0.90 万元、差旅费 3.00 万元、邮电费 0.40 万 元、咨询费 0.50 万元、办公用房水电费 3.00 万元、办公用 房、车库取暖费 23.76 万元、其他商品和服务支出 6.70 万 元。2018 年本单位机关运行经费预算安排 39.56 万元，比 2017 年减少,0.22 万元，降低 1%。主要原因是：压缩人员经 费。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县环卫处 2018 年采购预算总额 224.70 万元，其中： 政府采购货物预算 224.70 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县环卫处账面固定资产总 值 11,084,981 元，其中，房屋及建筑物价值 2，045,000 元， 共有车辆 48 台，价值 6,431,221 元，其他资产 2，608,760 元。无价值 100 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县环卫处 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 8 第四部分 名词解释 友谊县环卫处 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 9 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10