致公党2018年部门预算信息公开.doc

中国致公党安庆市委员会 2018 年部门预算 2018 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门单位构成情况 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018 年部门预算表 1. 致公党安庆市委会 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 致公党安庆市委会 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 致公党安庆市委会 2018 年一般公共预算基本支出预算 表 4. 致公党安庆市委会 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 致公党安庆市委会 2018 年国有资本经营预算支出预算 表 6. 致公党安庆市委会 2018 年收支预算总表 7. 致公党安庆市委会 2018 年收入预算总表 8. 致公党安庆市委会 2018 年支出预算总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明 5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明 2 7.关于 2018 年收入预算情况说明 8.关于 2018 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安庆市机构编制委员会办公室《关于致公党安 庆市委员会机关机构设置和人员编制事项的通知》（庆编办[2015]90 号）文件规定， 致公党安庆市委会的主要职责是：向中共安庆市委、市政府提出重要建议，组织开 展参政议政、民主监督、参与政治协商；负责致公党全市各级组织的建立、变更、 调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和 华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理市委会机关人事、行政事务。 二、部门预算单位构成 中国致公党安庆市委员会由机关本级构成，单位性质为行政单位，行政编制 2 名，目前，在职人员 1 人，聘用人员 2 人，提前办理退休 0 人，退休人员 0 人。 致公党安庆市委员会 2018 年度部门预算包括 中国致公党安庆市委员会 2018 年部门预算包括：一般公共服务 29.89 万元，社 会保障和就业 2.33 万元，住房保障 0.9 万元。基本支出合计：16.39 万元。项目支 出：参政议政 8.5 万元，脱贫攻坚、民主监督 5 万元。 3 中国致公党安庆市委员会纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 具体情况见下表 序号 1 单位名称 市致公党本级 三、2018 年度主要工作任务 (一) 深入学习宣传贯彻中共十九大精神，开展“为和谐添彩、为致公增光、为发展 肋力”系列活动，凝聚思想政治共识，巩固多党合作的思想政治基础 1.深入学习贯彻中共十九大精神，继续开展专题教育活动，用习近平新时代中国 特色社会主义思想武装头脑、凝心聚力，开展“为和谐添彩、为致公增光、为发展 助力”系列活动，夯实思想基础，加强自身建设。 2.在市委会领导班子成员中开展“同心走基层，和谐促发展”活动。市委会领导 班子成员分别赴各支部，学习宣传贯彻十九大精神，调研指导自身建设和履职情况， 探讨解决存在的问题，切实把思想和行动统一到中共党委和政府的决策部署上来。 3.市委会继续开展“五个一”活动。每年至少举办一次专题培训，组织一轮理论 辅导，开展一次互学互动，提供一批高质量参政议政成果，进行一次交流总结” ， 通过 “五个一”活动，调动组织积极性、发挥组织功能，增进组织合力、增强组织 活力，提高组织的履职能力。 4.在全市党员中开展“五个一”行动。倡导每位党员每年要“提交一份有价值的 提( 议) 案等参政议政材料，撰写一条社情民意信息，参加一次学习培训，参加一 次脱贫攻坚活动，参加一次党务活动，增强党员责任意识、履职意识，进一步发挥 党员员的主体作用。 5.在全市各支部和全体党员中开展 “为和谐添彩、为致公增光、为发展助力”主 题征文和演讲活动。宣传先进事迹，树立正面典型，发出致公好声音，传播和谐正 能量。 (二) 贯彻 “人才兴党” 要求，进一步推进组织建设工作 1.深人实施“人才兴党”战略，进一步做好党员发展工作，保持“侨”、 “海” 特色，提升质量，改善结构，推进党员数据管理信息系统建设，提升党员管理的科 学化、规范化水平。 4 2.加强与各区党委的沟通协调，指导支部换届，进一步完善组织建设体系。 3. 按照建设高素质中国特色社会主义参政党要求，参加省委会举办的党员干部 及组织工作培训，进一步提升思想政治素质和履职能力水平。 3. 按照致公党中央加强基层组织建设的要求，开展基层组织建设调研，召开基 层组织建设会议，探索进行基层组织分类指导。 4.成立专门委员会，充分发挥专委会职能。 (三)、围绕建设现代化五大发展美好安庆的目标任务建言献策，切实履行参政议 政职能 1.围绕建设现代化五大发展美好安庆建设的目标任务，聚焦全面建成小康社会 决胜阶段的战略性、全局性、前瞻性问题，重点开展乡村振兴战略、精准扶贫脱贫、 综合医疗改革、智慧安庆建设、实体经济发展、养老服务体系、生态环境保护等领 域课题调研。 2.认真做好协商议政工作。在市委、市政府召开的有关专题座谈上提出意见、 建议；在政协专题常委会、资政会、界别协商会 对口协商会上积极建言。 3.做好全省及市“两会” 和致公党省委参政议政材料的收集、整理、报送工作， 进一步提高建言质量；做好社情民意信息收集、整理、报送工作，进一步提高采用 率。 4．着力加强市委会各专门委员会工作，健全工作机制，加强能力建设. 指导 支持各专门委员会召开全体委员会议，开展课题调研，形成参政议政成果。 5．积极参与沪苏浙皖长三角区域发展论坛，展示党员风采，体现市委会水平。 6. 召开课题调研、提案发言等参政议政专题推进会，促进工作落实；选派骨 干党员参加全省参政议政培训班，促进参政议政工作再上新台阶。 (四)、继续开展脱贫攻坚民主监督 5 1．继续扎实做好对太湖县脱贫攻坚民主监督工作，组织督查组深入乡镇开展 走村入户调研督查，以实际行动助力地方党委政府打赢脱贫攻坚战。 2、按照省委会部署，继续做好对合肥市庐江县开展脱贫攻坚民主监督工作，组 织有关专家深入实地调研督查，围绕脱贫攻坚积极建言献策，助力当地党委政府脱 贫攻坚。 （五）、积极参与精准扶贫与社会服务，加快贫困群众脱贫致富 1．深入推进对太湖县田家村定点帮扶工作。围绕田家村 2018 村出列、户脱贫 中心任务，聚全党之力，积极开展脱贫攻坚工作。 2.按照省委会部署，深入推进对寿县谭套村定点帮扶工作和金寨县前畈村 “同 心示范工程” 。 3．支持各支部开展社会服务工作，创新社会服务工作模式。 （六）、充分发挥自身特色与优势，积极拓展海外联络工作 1.加强与海外华人华侨社团的往来及联谊，广泛团结和凝聚爱国力量，为促进 祖国和平统一做贡献。 2. 开展“招才引智”系列活动。加强与海外留学人员、外籍华人联系，宣传 我市社会经济建设成就，为回归创业做好服务工作。 3．积极参与“五侨联动”活动，发挥代表一方作用。 （七）、继续加强宣传和理论研究工作，不断扩大思想宣传效应 1. 围绕传达学习贯彻中共十九大精神，挖掘安庆致公在自身建设和履行职能 的各项工作中取得的成绩，在中央及省市级主流媒体进行广泛宣传，扩大影响，对 外展示安庆致公良好形象。 2. 继续加强市委会现有宣传载体建设，发挥安庆致公手机客户端、微信公众 号等新媒体作用，围绕中心工作，丰富宣传手段，畅通报送机制，推进宣传工作信 6 息化、制度化、规范化。加强意识形态工作，每年不少于两次会议记录。助力安庆 综治（平安建设）工作，制定年度工作计划。开展法制宣传教育活动。 3. 围绕认真学习、全面贯彻中共十九大精神特别是习近平新时代中国特色社 会主义思想，开展协商民主和自身建设相关课题的理论研究，组织理论研究工作调 研，参与理论研究工作研讨会，推动理论研究工作再上新台阶。 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 中国致公党安庆市委员会 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、上年结余 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项目 合计 一般公 共预算 财政拨 款 一、本年支出 29.89 29.89 （一）一般公共服务 支出 29.89 29.89 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 拨款 （二）国防支出 二、本年收入 29.89 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 29.89 （四）教育支出 经常收入预算拨款 出 29.89 （五）科学技术支出 7 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 （六）文化体育与传 媒支出 （七）社会保障和就 业支出 国库管理非税收入 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 …… 二、结转下年 收入总计 29.89 支出总计 29.89 29.89 部门公开表 2 中国致公党安庆市委员会 2018 年一般公共预算支出 预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 预算数 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 29.89 16.39 20128 民主党派及工商联事务 29.89 16.39 13.5 2012801 行政运行（民主党派及工 商联事务） 29.89 16.39 13.5 …… …… 29.89 16.39 13.5 合计 8 项目支出 13.5 部门公开表 3 中国致公党安庆市委员会 2018 年一般公共预算基本支 出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 科目名称 预算数 工资福利支出 11.13 30101 基本工资 4.62 30102 津贴补贴 2.90 30103 奖金 0.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.58 30110 职工基本医疗保险缴费 0.71 30112 其他社会保障缴费 0.04 30113 住房公积金 0.90 商品和服务支出 4.66 302 30201 办公费 0.40 30209 物业管理费 0.20 30211 差旅费 0.15 30215 会议费 2.00 30217 公务接待费 0.15 30226 劳务费 0.50 30228 工会经费 0.11 30239 其他交通费用 1.15 对个人和家庭的补助 0.60 303 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 0.60 16.39 部门公开表 4 9 中国致公党安庆市委员会 2018 年政府性基金预算支出 预算表 单位：万元 科目编 码 本年政府性 基金财政拨 款收入 科目名称 207 文化体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出 2070701 2070702 本年政府性基金财政拨 款支出 基本 项目 合计 支出 支出 资助国产电影放映 资助城市影院 …… …… 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“致公党（部门、单 位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 10 部门公开表 5 中国致公党安庆市委员会 2018 年国有资本经营预算支出 预算表 单位： 万元 科目编 码 科目名称 223 国有资本经营预算支 出 22301 解决历史遗留问题及改 革成本支出 2230101 本年国有资本 经营预算财政 拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 厂办大集体改革支出 …… …… 合计 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“致公党（部门、单 位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数 据”。 11 部门公开表 6 中国致公党安庆市委员会 2018 年收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 29.89 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出 预算数 29.89 三、国有资本经营预算拨款收入 四、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出 五、其他收入 四、教育支出 事业收入 五、科学技术支出 经营收入 六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 …… 附属单位上缴收入 其他 本年收入合计 29.89 上年结余收入 收入总计 本年支出合计 29.89 结转下年 29.89 12 支出总计 29.89 部门公开表 7 中国致公党安庆市委员会 2018 年收入预算总表 功能科目 合计 科目编码 201 20128 2012801 合计 科目名称 一般公共 29.89 服务支出 民主党 派 及 工 商 29.89 联事务 行 政 运行（民主 29.89 党派及工 商联事务） 29.89 上年 结余 一般公 共预算 拨款收 入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 29.89 29.89 29.89 29.89 13 纳入专户 管理的政 府非税收 入 其他收入 小计 事业收 入 经营收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 部门公开表 8 中国致公党安庆市委员会 2018 年支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 29.89 16.39 13.5 20128 民主党派及工商联事务 29.89 16.39 13.5 2012801 行政运行（民主党派及工商联事 务） 29.89 16.39 13.5 …… …… 合计 14 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 中国致公党安庆市委员会 2018 年财政拨款收支预算 29.89 万元。当年财政拨款收入 29.89 万元，上年结余 0 万元。支出 按功能分类分为：一般公共服务 26.66 万元，占 89.2%；社会 保障和就业支出 2.33 万元，占 7.8%；住房保障支出 0.9 万元， 占 3%。 二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 （一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。 中国致公党安庆市委员会 2018 年一般公共预算财政拨款 29.89 万元，比 2017 年增加 5.03 万元，增长 20%，增加原因主 要是开展脱贫攻坚民主监督项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款结构情况。 一般公共服务支出 26.66 万元，占 89.2%；社会保障和就 业支出 2.33 万元，占 7.8%；住房保障支出 0.9 万元，占 3%。 具体情况如下： （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。 1.“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 29.89 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 5.03 万元，增长 20%，增长原因主要 是开展脱贫攻坚民主监督项目经费。其中:“行政运行”预算 16.39 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个 15 人和家庭的补助；“一般行政管理事务管理”预算 13.5 万元， 主要用于参政议政、扶贫攻坚民主监督； 2.“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 2.33 万元， 比 2017 年财政拨款预算增加 0.12 万元，增长 5.4%，增长原因 主要是社保基数调整。其中：“归口管理的行政单位离退休” 预算 0 万元，主要本单位无退休人员。 3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 0 万 元，比 2017 年财政拨款预算增加 0 万元，增长 0%，增长(减少) 原因主要是本单位没有。 4.“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 0.9 万元， 与 2017 年相比 2017 是持平，原因主要是没有变动。其中：“住房公积 金”预算 0.9 万元，“提租补贴”预算 0 万元，主要是没有使用。 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 致公党 2018 年一般公共预算基本支出 16.39 万元，其中： 工资福利支出 11.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 4.66 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。对个人和家庭的补助 0.6 万元，主要包括：离休费、 16 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。工资福 利增加主要是调资，所以社会保障基数提高。 四、关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明 致公党安庆市委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数 据。 五、关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明 致公党安庆市委员会 2018 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表 无数据。 六、关于 2018 年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理的原则，致公党安庆市委员会所有收入 和支出均纳入部门预算管理。致公党安庆市委员会 2018 年收支 总预算 29.89 万元，收入来源为财政拨款，支出包括主要：基 本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他 商品和服务支出等。对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、 17 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。参政议 政、扶贫攻坚民主监督等。 七、关于 2018 年收入预算情况说明 致公党安庆市委员会 2018 年收入预算 29.89 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 16.39 万元，占 54.8%，比 2017 年预算 增加(减少)0.03 万元，增长(减少)0.1%，增长(减少)原因主要 是调资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年 预算增加(减少)0 万元，增长(减少)0%，增长(减少)原因主要 是没有发生；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加(减少)0 万元，增长(减少)0%，增长(减少)原因主 要是没有发生；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加(减少)0 万元，增长(减少)0%，增长(减少)原 因主要是没有发生。 ； 八、关于 2018 年支出预算情况说明 致公党安庆市委员会 2018 年支出预算 29.89 万元， 比 2017 年预算增加(减少)5.03 万元，增长(减少)20%，增长(减少)原 因主要是增加社会保障。其中，基本支出 16.39 万元，占 54.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 18 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他 交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助，主要 包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费 补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭补 助；项目支出 13.5 万元，占 45.2%，主要用于参政议政、扶贫 攻坚民主监督等。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 致公党安庆市委员会 2018 年机关运行经费财政拨款预 算 6.77 万元，主要用于为保障单位正常运行，用于购买货物和 服务。 （二）政府采购情况。 致公党安庆市委员会 2018 年无政府采购。 （三）国有资产占用使用情况。 致公党安庆市委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购 19 置费 0 万元。 （四）绩效目标设置情况。 致公党安庆市委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩 效目标，实行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规 定用途使用的资金。 20 五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 21