工业园2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

工业园 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责: (1)负责组织集中区总体规划和详细规划的编制工作， 并按规定审批或报批，制定和组织实施经批准后的集中区发 展规划，审核集中区投资项目。 (2)负责集中区土地开发和区内各项基础设施建设，管 理集中区内的公共设施和公益事业。 (3)负责对集中区内的企业进行服务、指导、监督和管 理，为区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、 环保、公安、消防、工商、税务等方面的手续。 (4)负责集中区内的招商引资和对外经济技术交流与合 作。 (5)完成县委、县政府交办的其他工作任务。 2、组织架构，人员编制： 绥宁工业集中区（原绥宁县工业经济开发区）于 2004 年 3 月开始筹建，2006 年列入邵阳市重点园区，2012 年 1 月市编办批准挂“绥宁县楠竹产业园”牌子，2014 年 7 月升 格为省级产业园区。 2017 年 5 月园区管理机构升格为副处级， 正式确立一区两园管理模式。2017 年我委袁家团产业园申报 中国绥宁木竹产业示范园区。 2021 年我委现有机构独立编制 1 个，无变动。年未实有人数 23 人。 3、资金支出管理： (1)坚持“勤俭节约、 从紧必需”的原则； (2)建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和 支出手续，明确与支出有关的相关人员的签字手续等； (3)按计划均衡控制资金收支，资金支出不得超过财务 支出总计划额度。 (4)不得以收抵支或坐支现金，坚持资金收支平衡原则。 4、年度重点工作为： 今年以来，绥宁工业集中区在县委、县政府的正确领导 下，认真贯彻落实党的十九大历次全会和习近平总书记系列 重要讲话精神，紧扣县委经济工作会议和《政府工作报告》 下达的指标任务，全力推进园区各项工作。截至今年 12 月， 工业集中区共有企业 62 家，完成固定资产投资 18.86 亿元； 技工贸总收入 90.75 亿元，其中规模以上企业技工贸总收入 87.8 亿元；工业总产值 87.3 亿元，其中规模工业总产值 86.2 亿元，工业增加值 20.4 亿元；研发经费 3000 万元，现 有专利申请受理 65 个，年内得到授权的 38 个，高新技术企 业申报成功 1 家；从业人员共 9670 人，上缴税金 7800 万元。 现将具体工作情况如下： A、园区基础设施建设 （1）湘商产业园大门广场“八骏图”铸铜雕塑项目完 成并验收。 （2）湘商产业园主园区道路一期绿化项目已完工。 （3）湘商产业园惠康公司隔壁三角地绿化项目已完工。 （4）湘商产业园特沃斯场地平整和护坡项目已完工、 变压器安装项目已完成。 （5）湘商产业园鸿登金属场地平整项目已完工。 （6）湘商产业园百嵘公司新址场地平整项目已完工、 变压器安装项目已完成。 （7）湘商产业园佧腾公司厂区空地及道路炒砂铺设已 完工、钢结构厂房消防改造项目已完工、21000 平方米标准 化厂房装修项目已完工、变压器安装项目已完成。 （8）湘商产业园震宇、资龙聚、九通、神龙金康等公 司变压器安装项目已完成。 （9）湘商产业园龙头湾下水道延伸项目已完工。 （10）湘商产业园贵太太二期科研楼护坡项目已完工。 （11）湘商产业园污水处理厂入场道路已完成设计和预 算。 （12）湘商产业园二期场地平整已完成工程的 60%，支 付四次工程进度款，共计 1589 万元。 （13）袁家团工业园长枫路段局部 712 米雨水管网改造 完成并验收。 （14）湘南竹业消防通道和防洪堤建设工程完成并验收、 2 台 630 千伏变压器安装及线路改造完成。 B、园区项目建设 （1）特沃斯年产 20 万吨生物有机肥开发项目。建筑面 积 44800 平米的 5 栋厂房和 1 栋科研楼已建成，项目已于 10 月底竣工投产。 （2）贵太太油茶加工产业链项目。3 条油茶精深加工产 品生产线（茶粕研磨生产线、皂素生产线、白茶油生产线） 已完成设备安装并试产。 （3）智能终端及高精密配套产业项目。2.1 万平方米厂 房装修已完成，5 条手机、蓝牙、红外体温计已投产，4 条 SMT 生产线、投影仪生产线已建成即将投产。 （4）九通竹缠绕加工项目。竹篾加工示范车间 10 条编 织生产线生产正常，主厂房主体正在建设。 （5）湘商产业园集中供热建设项目。项目主体基础已 完成，已购买了主要污染物排放指标，环评获得了批复，一 期 15 吨锅炉基本安装到位，正在铺设管道，厂房正在建设。 （6）神农金康“互联网+健康+农业”示范产业园。1.8 万平米的 4 栋厂房、1 栋科研楼已建成，厂区道路完成，基 础待硬化。 （7）震宇工贸鞋业成型生产线项目。租赁湘商产业园 标准厂房 1 万平米，建设 2 条成型生产线，生产高档鞋类， 现已建成投产。 （8）湘商产业园污水处理厂建设项目。综合楼及配套 用房已完工，水电安装和内部装修完成；基建基本完成，正 在安装污水处理设备。 （9）鸿登高档家具铰链项目。项目占地 20 亩，目前土 地已摘牌，场地整理、施工设计、桩基已完成。 （10）绿洲惠康防疫用品（口罩、防护服）项目。该项 目于今年 2 月启动，已经投产 9 条 N95 口罩生产线，日产可 达 10 万个；6 条平面口罩生产线，日产可达 40 万个；1 条 医用防护口罩，日产可达 2000 套。 （11）雅韵竹西餐具有限公司 10 条竹制西餐具自动化 生产线建设项目。设备已到位并正式投产。 （12）丰源体育智能运动器材生产线建设项目。项目已 启动，已订购设备。 （13）湘南竹业制品加工出口基地建设项目。4000 平米 的旧厂改造已基本完成，7000 平米的新建厂房主体工程已完 成，部分设备已入场安装。 （14）湘西南竹艺文化特色产业园。完成土地租赁流转 合同的签订，已完成 EPC 合同政府审查并签订了合同，现已 开工建设，清表工作基本完成，大门牌楼建设正在进行。 （15）天冠宏泰生物质燃料项目。目前完成设计、桩基。 C、党建工作 （1）加强日常党务工作管理，提升支部凝聚力和组织 力。扎实推进党工委各项工作，如中心组学习、民主生活会、 一岗双责双述双评、七一表彰等日常工作。规范各基层党组 织主题党日、“三会一课”、组织生活会民主评议党员、党 员积分管理等日常工作。 （2）引导两新组织履行社会责任。结合两新组织自身 特点，在新冠肺炎疫情防控和复工复产中发挥自身优势主动 作为，积极履行社会责任，充分发挥两新组织党组织战斗堡 垒作用和共产党员先锋模范作用，引导两新组织有序进行新 冠肺炎疫情防控和复工复产。一是疫情期间致力疫情宣传。 在企业宣传栏内，大力宣传疫情防护措施，做到让广大员工 防护心中有数，出现疫情不恐慌。二是园区 7 个支部主动为 抗疫捐献物质。2 月 10 日贵太太茶油支部发动全体党员和员 工捐款 10366 元，为疫情防控工作奉献一份爱心。提素质， 充分发挥“两新”组织党员的先锋模范作用。三是在“两新” 组织中开展“党员先锋岗”、“党员责任区”等活动，为党 员发挥作用提供载体。在本次疫情期间中，在企业检测体温 和消毒等防疫关键岗位设党员先锋岗，党员勇挑重担，克服 困难和心理障碍，为企业复产复工保驾复航。四是建言献策， 发挥党员的桥梁纽带作用，复工初期，疫情防控对每一个企 业都是一个新的课题，为了保障员工身心健康安全，每个党 员都对员工生活、居住、工作区域防疫做法纷纷提建议。五 是抓职工帮带，发挥党员的骨干带动作用。疫情初期，园区 企业复工率虽高，但是员工返岗率低，都是党员发挥率先作 用，带头复岗，在企业复工第一天，园区 6 个非公支部 42 党员全部到岗到位，积极带动同事返岗。非公支部 12 党员 从外地返岗，主动隔离和做核酸检测，确保园区防疫无死角。 督导落实驻企联络员制度，督促企业落实疫情防控主体责任， 帮助解决复工复产中的实际问题。 （3）继续扎实推进落实主题教育各项任务，加大发展 党员力度。大力培养入党积极分子，对平常思想行为表现突 出、在新冠肺炎疫情防控等急难险重事件中表现突出的优秀 人员及时关注并跟踪培养。加强发展党员过程管理，提升发 展党员质量，发展对象转预备党员 5 人。 （4）实行党员领导干部连片包支部制度，每个支部至 少有 1 名位党员领导联点包建，推动“五化”未达标党支部 达标，对“五化”已达标党支部实施提质工程，确保年内园 区基层党组织党支部整体“五化”达标，注重党支部“五化” 实践操作，力戒官僚主义和形式主义。推进支部“五化”建 设和基层党组织示范点工作，促进非公党建“两个覆盖”， （5）实施两新党建“标杆引领”计划，努力打造贵太 太茶油科技股份有限公司支部在履行社会责任上的标杆党 建品牌。突出抓大带小，发挥龙头效应，建强创优两新党建 工作品牌，打造有特色的两新党建工作名片，示范带动两新 党组织全面进步。 （6）建立健全常态化摸排组建机制和动态化整顿提升 机制。及时完善更新基础工作台账，全面掌握两新组织运转 经营情况、职工数量、党员数量、党组织应建未建、已建党 组织发挥作用等情况。及时清理整顿软弱涣散、有名无实两 新组织党组织。今年丰源公司党支部因 3 名党员俱已辞工， 与公司解除劳动关系，其组织关系转入户籍所在地党支部。 公司已无党员，经工业集中区党工委研究，报县委组织部批 准，按照党章要求，决定撤销中共湖南省丰源体育科技有限 公司支部委员会，强化党组织关系管理和党员教育管理。 （7）为了进一步落实两新组织在“六稳”“六保”中 担当作为，发挥两新党组织体系优势，促进贫困地区劳动力 就业，园区党工委率两新党组织结合实际，按帮扶要求，明 确任务，建立机制，落实政策，扎实开展结对帮扶促进就业 扶贫工作，自 8 月以来，共促进入企劳动就业 143 人。 （8）为两新组织服务发展创载体建平台。认真贯彻《中 共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发 展的意见》，创新载体搭建平台，引领两新组织围绕决胜全 面小康、巩固脱贫成果、重点项目建设、产业发展等中心大 局工作中贡献智慧和力量。坚持“党建引领、干字当头”， 袁家团园区棚改征迁工作进展胜利，抓好民生工程，提升园 区形象，充分发挥园区资源、区位优势，推动袁家团园区振 兴战略落到实处。 （9）创新党员教育培训。针对非公企业党员思想、工 作实际，与企业职工的业务培训学习相结合，送“微型党课” 进企业。深入做好企业意识形态工作，坚持把企业意识形态 工作作为园区企业新时期加强思想理论建设的重要载体来 抓，切实增强抓企业意识形态宣传教育工作，为推动园区企 业发展提供了坚强的政治保证和精神动力,共发表新闻报道 12 篇。 （10）积极配合巡察整改工作，按照中共绥宁县委统一 部署，县工业集中区党工委于 2020 年 5 月 12 日至 7 月 12 日积极配合县委第一巡察组的常规巡察，并于 2020 年 11 月 5 日照单全收县委第一巡察组的常规巡察的反馈巡察意见。 针对巡察反馈的问题，县工业集中区党工委高度重视，召开 班子会议专题研究，成立了以党工委副书记、管委会主任肖 传四任组长的巡察反馈整改工作领导小组，针对反馈的 12 条具体问题，认真进行了梳理，制定了《县工业集中区党工 委巡察反馈意见整改清单（问题清单、责任清单、任务清 单）》，同时制定了《关于落实县委第一巡察组反馈问题整 改方案》和《绥宁工业集中区党工委主要负责人组织落实巡 察整改方案》的整改方案，逐条明确了责任领导和责任人， 采取各种措施抓整改落实。 D、其他专项工作 （1）四城同创工作。落实清洁卫生责任制，坚持卫生 监督检查制度，日常保洁工作扎实推进；积极宣传发动全体 干部职工参与四城同创活动，组织开展各项志愿活动；加强 社会主义精神文明建设，深入开展全民健康教育活动，举办 各种文体活动。全面加强棚户区改造工作，3 月 31 日前完成 天冠宏泰周边 23 户中央环保督察整改问题拆迁工作。安置 地建设地块一完成了场地平整，地勘、设计、预算及涵管建 设工程，安置房基础工程已完成招标，工程进度完成工程款 160 万元，预计 12 月底可竣工；安置地建设地块二完成了拆 迁征地、场地平整、地勘、设计、概算预算，安置房基础工 程已完成招标，即将开工建设；两块安置地小区道路、附属 工程、护坡挡土墙等工程在财评中，年底可完成招投标。 （2）安全生产工作。一是积极履行安全生产职责。加 强了组织领导,明确党政责任；学习传达上级安全生产会议 精神，贯彻落实上级决策部署；对园区安全生产进行了专题 研究部署，下发了相关文件。抓好园区企业疫情防控、安全 复工复产；组织开展“安全生产月”和“消防安全 119”宣 传月活动，制作宣传展板 10 余块，悬挂安全生产横幅 30 条， 制作安全标语 20 条，发放宣传资料 300 余份，营造园区人 人关注安全的浓厚氛围。落实领导带队检查安全生产工作； 开展安全生产和环保大排查大整治大督查行动，检查企业 35 家，排查出隐患 91 处，现场整改 59 处，限期整改 32 处， 整改率 100%。开展了安全隐患整治工作，实施完成了湘南竹 业公司消防通道及防洪堤建设、园区道路雨污分流管网建设 等。二是积极开展安全专项整治。安排部署了岁末年初的春 雷 2020 行动、有限空间作业、粉尘涉爆、消防安全、工程 机械、职业卫生、园区防汛、防范非生产经营性事故等专项 整治工作；积极参与园区安全生产专项整治三年行动。三是 督促落实企业主体责任。与园区企业签订了 2020 年安全生 产目标管理责任书。安排部署园区内各企业开展应急演练， 企业组织演练 30 余次；督促园区企业落实隐患排查治理常 态化，落实安全生产隐患排查治理闭环管理。园区安全形势 虽然严峻，但全年没有发生重大及以上安全生产事故，确保 了园区企业生命财产安全不受损。 （3）招商引资工作。根据《关于支持工业经济发展的 若干意见》，克服区位优势薄弱、产业配套滞后的劣势，创 新开展领导带团招商、小分队招商、以商招商、定点招商等 招商模式，但受疫情影响，招商活动严重受限，招商成效较 低，园区今年目前虽然仅新招商引入投资额 8000 万元的湘 南竹业制品加工出口基地项目和投资额 7000 万元的鸿登金 属制品项目。总投资达 9 亿元的智能精制白茶油和茶粕研磨 皂素提取生产线建设项目、湘南竹业制品加工出口基地建设 项目、佧腾红外体温计生产线建设项目、绿洲惠康疫情防护 品生产线建设项目，湖南雅韵竹制西餐具自动化生产线项目， 湖南省丰源体育智能运动器材生产线建设项目、佧腾智能终 端及高精密配套产业建设分别于 4 月 28 日和 9 月 29 日集中 签约或开工，凸显了园区招商项目建设暨“百日会战”的良 好成效。 （4）环境保护工作。一是严把建设项目准入关。对不 符合国家产业政策、工艺设备落后、污染严重的企业一律不 准入园。二是积极开展污染专项整治，强化重点排污单位监 管，坚持重点污染源每半月一查和每季度一测制度，对监测 不达标的企业责令限期整改。三是完善园区环保档案资料， 做好园区“一园一档”环保资料汇编。四是严格雨污水分流， 如袁家团工业园于 2020 年 10 月新建雨水排放管 712 米，雨 水排放管建设基本完成。五是积极推动空气质量检测工作。 按照市环保局部门要求，2020 年 11 月 25 日建设完成袁家团 木竹产业园和关峡湘商产业园（“6 参数+”【H6】型）微型 空气质量监测站共 6 个和建设服务平台 1 个。 （5）平安建设和信访维稳。积极协调企业与村民的矛 盾纠纷，妥善处理湘商产业园场地平整二期工程征迁及建设 纠纷、工业园片区棚改征迁及建设纠纷、神龙金康与特沃斯 环保纠纷、百竹园土地流转及建设纠纷等，确保企业正常生 产、项目尽快推进和村民合理诉求按程序落实到位，共接现 场信访案件 14 个、网络信访 3 件次，均已按要求处理妥当， 目前无越级访、群体访现象发生。认真组织开展综治宣传联 村走访、扫黑除恶、禁毒、反邪教、国安、应急工作、综治 民调、网格化管理等平安建设工作，收效良好。 （6）服务企业工作。一是帮助企业防控疫情。共摸排 返岗员工 10610 人次，摸排出外来务工人员 150 人次，外来 车辆 155 余台次，同时按要求发放各类防疫物资，强化一对 一督查，确保企业疫情期间安全平稳。二是帮助企业复工复 产，深入 17 个乡镇为企业招工，共招聘登记 5000 余人，现 场招工到位 680 人；帮助惠康公司融资近 1000 万元用于新 上疫情产品生产线；积极兑现企业奖补资金 300 万元，发挥 资金雪中送炭作用。三是继续实施“一企业一干部”工作机 制，实行保姆式服务，全程跟踪服务，全程代办各种手续， 全程协调各类矛盾，全力保障企业原材料供应。 （7）脱贫攻坚工作。一是扎实开展扶贫基础工作。持 续认真开展帮扶知识学习，落实驻村帮扶、结对帮扶要求， 完善帮扶手册等工作资料，并及时上报各类材料。二是推进 产业扶贫，推动贫困户内生动力建设。工业集中区内企业积 极组织开展技能教育培训，提高了贫困户和困难群众的技能 水平，同时有力支持贫困户就业，共安排贫困户和困难群众 就业 4000 余人，其中震宇鞋业在湘商产业园、红岩、鹅公、 瓦屋、乐安、河口共建立了 6 个扶贫车间，现有贫困户和困 难群众就业人员 300 余人；佰龙公司为市级就业扶贫基地， 现有扶贫车间 6 个，贫困户和困难群众就业人员 110 人；中 集公司为省级就业扶贫基地，累计安排贫困户就业 51 人次， 在乡镇有 20 个加工点，带动相关人员就业 3000 余人次；银 山公司为县级就业扶贫基地，现有扶贫车间 2 个，贫困户就 业人员 34 人；丰源公司有扶贫车间 2 个，贫困户就业人员 15 人；贵太太为省级就业扶贫基地，累计安排贫困户就业人口 17 人；惠康公司为市级就业扶贫基地，现有扶贫车间 3 个、 贫困户就业人口 29 人。 （8）园区调扩区工作。今年 10 月工业集中区调扩区方 案获得省发改委批复同意，将工业集中区面积由原仅袁家团 工业园 181.69 公顷扩展为“一区两园”即工业集中区、袁 家团工业园和关峡湘商产业园，总面积 274.37 公顷（其中： 袁家团工业园 113.28 公顷和关峡湘商产业园 161.09 公 顷）。 （9）园区“十四五”专项规划编制。根据县委县政府 确定的工业集中区“十四五”专项规划提纲，完成了我委 “十四五”专项规划初稿，正在征求相关部门的意见进行文 本修订。 （10）协助企业融资。今年通过湖南中小企业担保公司 共协助 2 家企业办理银行信用贷款，总计金额 400 万元；通 过纾困贷款政策协助 4 家企业获得疫情纾困贷款总计 3200 万元；正在设立订单助资金池，以便更加灵活的支持园区订 单充足但缺乏流动资金的企业，目前我委拟定的《订单助资 金池管理办法》正在报县委县政府审定。 （11）“135”工程升级版实施工作。今年我委已申报 “135”工程升级版第二批标准厂房建设项目 2 个，总面积 4.5 万平米（其中特沃斯生物有机肥开发项目 3 万平米，九 通竹缠绕项目 1.5 万平米），目前第一轮开工补贴省发改委 已公示，即将拨付。另外预报了第三批湘南竹业 1.2 万平米 和鸿登公司 0.6 万平米。 （12）保税改革实施工作。由县政府委托建设的贵太太 公用型出口监管仓在 2019 年 6 月建设完成，因主管海关变 更，直到今年 5 月长沙海关和邵阳海关才进行了初验，目前 监控系统安装已完成，并与海关并网，正在向海关申请正式 验收和审核设立。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 2021 年年初预算批复的基本支出为 349.1 万元,项目支 出 73 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况： 财政拨款为 16633.50 万元，决算数为 16645.08 万元， 其中：基本支出 366.89 万元、项目支出 16298.02 万元，年 初结余结转 1936.24 万元，年末财政拨款结转和结余 1884.99 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：资金支出管理及审批遵 循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人（证明人、验收 人）和主要领导对发票的真实性、合法性负责，最后进行财 务会审。 （1）资金审批一般程序和权限；由经手人负责将票据 进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人（证明 人、验收人）在票据上签字后呈主要领导签字，按权限进行 审批，达到“集体决策”规定的大额资金，须集体讨论实施。 （2）票据审核要求：原始凭证（即报销凭证）必须真 实、合法、有效、完整，具备以下要素：（一）原始凭证名 称，（二）填制原始凭证的日期及编号；（三）填制和接受 原始凭证的单位或个人签章；（四）交易或事项的内容（含 数量、单价和大小写金额）；（五）报销原始凭证须有经手 人、证明人、主要领导签字。对要素不齐全的票据，会计有 权不予受理。 （3）结算方式：对外付款超过 1000 元的，必须经过银 行转账结算。用现金支付的费用财务有权拒绝报账。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021 年年初预算批复的基本支出为 226.68 万元，年中 追加 140.21 万元（占年初预算批复数 61.85%），上年指标 结转 0 万元，全年财政拨款收入为 366.89 万元。全年财政 拨款支出为 366.89 万元， 年末财政拨款结转和结余 0 万元。 2020 年决算基本支出 366.89 万元，其中：工资福利支 出 228.74 万元；商品和服务支出 91.95 万元；对个人和家 庭的补助 46.2 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支 出差异 140.21 万元，其中工资福利支出差异 2.06 万元；商 品和服务支出-29.13 万元；对个人和家庭的补助差异 44.86 万元，主要工资福利支出、个人和家庭的补助、考核绩效奖 等科目。其原因是我委干部人员增加，职工工资增加，对工 资福利支出、个人和家庭的补助、年终绩效考核奖励列支相 应增加。商品和服务支出差异-29.13 万元,其原因是引进企 业入园增加，对企业补助增加，一区两园协调经费、一区两 园招商引资费等项目资金相应增加。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作 任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、基本建设 类等其他行政管理事务支出。 2021 年年初预算批复的行政事业类项目支出为 73 万元， 增加园区基础建设 11115.81 万元（按县里对园区基础建设 项目实际建设项目支出），全年财政拨款收入为 11115.81 万元。全年财政拨款支出为 11115.81 万元，年末财政拨款 结转和结余 0 万元。 2021 年决算项目支出为 16298.02 万元，其中：商品和 服务支出 148.32 万元、基本建设支出 3207.81 万元。决算 数与年初预算指标对比，项目支出差异 16225.05 万元，其 中基本建设支出差异 3207.81 万元, 主要原因是：一般行政 管理事务、小城镇基础设施建设、污水处理设施建设、城乡 社区管理事务、征地和拆迁补偿支出、中小企业发展支出、 支持中小企业发展和管理支出等。 （三）“三公”经费情况 2021 年初批复预算的“三公”经费为 1.5 万元，其中公 务接待费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。全 年决算支出“三公”经费 0 万元，其中公务接待费 0 万元、 公务用车购置及运行维护费 0 万元。较上年决算支出减少 0 万元；较年初预算平衡。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预 年末决 金额 超支节约 算数 算数 差异 比率 公务接待费 公务用车购置 及运行维护费 其中：公务用车 运行维护费 公务车购置费 合 计 1.5 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 100% 1、公务接待费 全年国内公务接待共 0 批次，0 人次。全年决算支出 公务接待费 0 万元，较年初预算减少 0 万元，下降 100%。 2、公务用车购置及运行维护费 2021 年单位实有车辆 0 辆，其中公共预算财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2021 年的公务车运行维护费为 0 万元 。 （2）公务用车购置费 2021 年新增公务用车 0 辆，金额 0 万元 。 （3）2021年公务租车10次，金额0.75万元，其中到县 外省内租车10次，金额0.75万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位 成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金 绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价 小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有 关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析， 形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行 政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改 革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的 《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分93分，财 政支出绩效为“优”。主要绩效如下： 2021 年我委行政事业类项目经费绩效目标为：完成招商 引资入园新进企业 4 家，一区两园协调管理使湘商产业园和 木竹示范园内的企业提供一个良好的投资兴业环境，非公党 建对企业党组织规范管理。达到规范政府投资行为，避免损 失浪费，节约财政资金的目的，群众满意度达到 96%。以上 目标均已实现。 (一)行政运行 (1)依法行政，推进工业集中区开发建设和进行综合经 济管理，发展建设国家级木竹示范产业园区，园区百竹园科 普项目正在建设中。 （2）交办件办理，及时完成县委县政府县人大县政协 交办的各类事务。 （3）财政资金管理(含预算编制、收支管理、资产管理、 政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务)，严 格按照人大批准的方案编制年度预算，做到收支平衡；专人 管理单位资产，依法依规购置和处置国有资产；规范单位政 府采购行为，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及 《行政事业单位内部控制规范》执行；加强内部管理规范经 济行为，提高经济效益，预防和减少合同纠纷，依照《中华 人民共和国合同法》及财政国资办合同管理条例，对外签订 的明确双方权利义务的书面合同包括建筑工程项目、服务咨 询、办公设备、维修等方面；单位建设项目，降低项目风险， 保证项目效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国招标投标法》、《建设工程安全生产管理条例》、 《建设工程质量管理条例》执行；资金核算做到真实性、准 确性。 年度业务工作（含单位职能职责上明确的主要工作），一是 招商项目洽谈、签约和协调服务等工作；招商项目的宣传及 对外发布；外经外贸、外事、旅游、商务、海关、商检等协 调和服务工作；牵头协调相关部门组织融资资料的报批、评 审、放款工作。二是规划、组织编制年度投资和建设计划； 项目合同制订；建设工程招标投标工作；建设工程放验线、 现场计量签证、竣工验收工作；区内水、电、各类杆线等配 套绅士的搬迁和架设等。三是贯彻落实财务法律和财经政策、 执行财务管理制度；区内各项财政收入工作，配合相关部门 及时组织资金到位；区内审计与监督工作；区内债权清收工 作；政府采购的申报工作。四是土地征用和房屋拆迁及安置 工作；联系各社区村委会；安全生产的监督、检查和管理， 指导协调企业安全生产工作；配合有关部门开支事故抢险、 调查处理工作。五是编制国民经济和社会发展规划，中长期 发展规划和产业发展规划；入园项目和集中区投资项目的立 项审批；统计管理和企业经济活动运行分析；指导企业科技、 新产品开发，科技计划，科研成果和鉴定的审核和申报工作。 （二）经济发展 （1）优化经济发展环境，做到“四有、五公开、无六 乱”，按时报送相关信息报表。一是严把建设项目准入关。 对不符合国家产业政策、工艺设备落后、污染严重的企业一 律不准入园。二是积极开展污染专项整治，强化重点排污单 位监管，坚持重点污染源每半月一查和每季度一测制度，对 监测不达标的企业责令限期整改。三是完善园区环保档案资 料，做好园区“一园一档”环保资料汇编。四是严格雨污水 分流，如袁家团工业园于 2020 年 10 月新建雨水排放管 712 米，雨水排放管建设基本完成。五是积极推动空气质量检测 工作。按照市环保局部门要求，2020 年 11 月 25 日建设完成 袁家团木竹产业园和关峡湘商产业园（“6 参数+”【H6】型） 微型空气质量监测站共 6 个和建设服务平台 1 个。 （2）全面小康建设，与省、市、县统计局和县商务沟 通协调，推动园区企业生产和规模申报，园区规模工业增加 值占全县规模工业增加值的比重 81%，确保指标稳定增长、 不后退。 （3）重点工程项目工作，均按《项目时序表》推进（含 湘商产业园重点项目）。一是园区基础设施建设已经完工的 项目：湘商产业园大门广场“八骏图”铸铜雕塑项目、湘商 产业园主园区道路一期绿化项目、湘商产业园惠康公司隔壁 三角地绿化项目、湘商产业园特沃斯场地平整和护坡项目已 完工、变压器安装项目、湘商产业园鸿登金属场地平整项目、 湘商产业园百嵘公司新址场地平整项目、、变压器安装项目、 湘商产业园佧腾公司厂区空地及道路炒砂铺设项目、钢结构 厂房消防改造项目、21000 平方米标准化厂房装修项目、变 压器安装项目、湘商产业园震宇、资龙聚、九通、神龙金康 等公司变压器安装项目、湘商产业园贵太太二期科研楼护坡 项目、袁家团工业园长枫路段局部 712 米雨水管网改造项目、 湘南竹业消防通道和防洪堤建设工程完成并验收、2 台 630 千伏变压器安装及线路改造项目。二是园区项目建设已经完 工项目：特沃斯年产 20 万吨生物有机肥开发项目、贵太太 油茶加工产业链项目、智能终端及高精密配套产业项目、九 通竹缠绕加工项目、湘商产业园集中供热建设项目、神农金 康“互联网+健康+农业”示范产业园项目、震宇工贸鞋业成 型生产线项目、湘商产业园污水处理厂建设项目、鸿登高档 家具铰链项目、绿洲惠康防疫用品（口罩、防护服）项目、 雅韵竹西餐具有限公司 10 条竹制西餐具自动化生产线建设 项目、丰源体育智能运动器材生产线建设项目、湘南竹业制 品加工出口基地建设项目、湘西南竹艺文化特色产业园项目、 天冠宏泰生物质燃料项目。 （4）招商引资工作。根据《关于支持工业经济发展的 若干意见》，克服区位优势薄弱、产业配套滞后的劣势，创 新开展领导带团招商、小分队招商、以商招商、定点招商等 招商模式，但受疫情影响，招商活动严重受限，招商成效较 低，园区今年目前虽然仅新招商引入投资额 8000 万元的湘 南竹业制品加工出口基地项目和投资额 7000 万元的鸿登金 属制品项目。总投资达 9 亿元的智能精制白茶油和茶粕研磨 皂素提取生产线建设项目、湘南竹业制品加工出口基地建设 项目、佧腾红外体温计生产线建设项目、绿洲惠康疫情防护 品生产线建设项目， 湖南雅韵竹制西餐具自动化生产线项目， 湖南省丰源体育智能运动器材生产线建设项目、佧腾智能终 端及高精密配套产业建设分别于 4 月 28 日和 9 月 29 日集中 签约或开工，凸显了园区招商项目建设暨“百日会战”的良 好成效。 (5)一区两园管理工作。一是园区调扩区工作，今年 10 月工业集中区调扩区方案获得省发改委批复同意，将工业集 中区面积由原仅袁家团工业园 181.69 公顷扩展为“一区两 园”即工业集中区、袁家团工业园和关峡湘商产业园，总面 积 274.37 公顷（其中：袁家团工业园 113.28 公顷和关峡湘 商产业园 161.09 公顷）。二是园区“十四五”专项规划编 制，根据县委县政府确定的工业集中区“十四五”专项规划 提纲，完成了我委“十四五”专项规划初稿，正在征求相关 部门的意见进行文本修订。三是协助企业融资，今年通过湖 南中小企业担保公司共协助 2 家企业办理银行信用贷款，总 计金额 400 万元；通过纾困贷款政策协助 4 家企业获得疫情 纾困贷款总计 3200 万元；正在设立订单助资金池，以便更 加灵活的支持园区订单充足但缺乏流动资金的企业，目前我 委拟定的《订单助资金池管理办法》正在报县委县政府审定。 四是“135”工程升级版实施工作，今年我委已申报“135” 工程升级版第二批标准厂房建设项目 2 个，总面积 4.5 万平 米（其中特沃斯生物有机肥开发项目 3 万平米，九通竹缠绕 项目 1.5 万平米），目前第一轮开工补贴省发改委已公示， 即将拨付。另外预报了第三批湘南竹业 1.2 万平米和鸿登公 司 0.6 万平米。五是保税改革实施工作，由县政府委托建设 的贵太太公用型出口监管仓在 2019 年 6 月建设完成，因主 管海关变更，直到今年 5 月长沙海关和邵阳海关才进行了初 验，目前监控系统安装已完成，并与海关并网，正在向海关 申请正式验收和审核设立。 （三）社会管理 （1）人口与计划生育工作。按标准发放干部独生子女 保健费和奖励费，组织安排女职工到妇幼保健所或县人民医 院进行 1 次体检。全年干部职工（含临聘人员）没有违反计 划生育行为，做到没有省调查队发现问题反馈。 （2）安全生产工作。一是积极履行安全生产职责。加 强了组织领导,明确党政责任；学习传达上级安全生产会议 精神，贯彻落实上级决策部署；对园区安全生产进行了专题 研究部署，下发了相关文件。抓好园区企业疫情防控、安全 复工复产；组织开展“安全生产月”和“消防安全 119”宣 传月活动，制作宣传展板 10 余块，悬挂安全生产横幅 30 条， 制作安全标语 20 条，发放宣传资料 300 余份，营造园区人 人关注安全的浓厚氛围。落实领导带队检查安全生产工作； 开展安全生产和环保大排查大整治大督查行动，检查企业 35 家，排查出隐患 91 处，现场整改 59 处，限期整改 32 处， 整改率 100%。开展了安全隐患整治工作，实施完成了湘南竹 业公司消防通道及防洪堤建设、园区道路雨污分流管网建设 等。二是积极开展安全专项整治。安排部署了岁末年初的春 雷 2020 行动、有限空间作业、粉尘涉爆、消防安全、工程 机械、职业卫生、园区防汛、防范非生产经营性事故等专项 整治工作；积极参与园区安全生产专项整治三年行动。三是 督促落实企业主体责任。与园区企业签订了 2020 年安全生 产目标管理责任书。安排部署园区内各企业开展应急演练， 企业组织演练 30 余次；督促园区企业落实隐患排查治理常 态化，落实安全生产隐患排查治理闭环管理。园区安全形势 虽然严峻，但全年没有发生重大及以上安全生产事故，确保 了园区企业生命财产安全不受损。 （3）司法普法矛盾调处，有专人对无纸化考试系统安 装和组织干部学法考法，聘请 1 名法律顾问，及时调处各种 矛盾纠纷 20 件。 （4）政务公开和电子政务，按照政务公开要求开展各 项工作，单位设立政务公开专栏，办事指南等政务公开内容、 2020 年度计划总结、绩效目标申报、“三公”经费预算和决 算等重大事项，已经在网站公开。重大基础建设项目公开招 标并由招标代理公司操作，采购项目一律按政府采购手续办 理，2020 年我委服务类采购 2 个项目，中标价 79.8 万元； 货物类采购 4 个项目，中标价 534.2 万元；工程类采购 2 个 项目，中标价 217.25 万元。 （5）公共机构节能减排，积极配合、参与县政府办组 织的节能宣传；制定了节水、节电、节约办公耗材等制度； 干部职工节约一张纸、一滴水、一度电，做好节能行动，做 到人离电断；公共机构节能减排工作均已落实到位，报送了 公共机构节能使用情况报表。 （6）平安建设和信访维稳,积极协调企业与村民的矛盾 纠纷，妥善处理湘商产业园场地平整二期工程征迁及建设纠 纷、工业园片区棚改征迁及建设纠纷、神龙金康与特沃斯环 保纠纷、百竹园土地流转及建设纠纷等，确保企业正常生产、 项目尽快推进和村民合理诉求按程序落实到位，共接现场信 访案件 14 个、网络信访 3 件次，均已按要求处理妥当，目 前无越级访、群体访现象发生。认真组织开展综治宣传联村 走访、扫黑除恶、禁毒、反邪教、国安、应急工作、综治民 调、网格化管理等平安建设工作，收效良好。 （7）妇女儿童保护，关爱保护工作；“六一”儿童节 看望干部职工家庭儿童，走访扶贫村困难家庭学生 10 个， 发动园区企业“心系洪灾守护三湘”活动，为灾区儿童捐款； 召开干部职工家属座谈会 2 次；到企业走访了解妇女在厂工 作情况，推荐园区企业优秀妇女巾帼建功标兵 1 名；巾帼创 新人物 2 名；巾帼建功先进集体 1 个。 （8）应急管理，根据单位性质，突出抓好安全生产、 信访维稳和园区防汛等方面应急管理工作，制定应急预案。 防汛期间、重大会议和节假日、及时报送值班表，并按要求 做好应急值班值守工作。 （9）四城同创工作，落实清洁卫生责任制，坚持卫生 监督检查制度，日常保洁工作扎实推进；积极宣传发动全体 干部职工参与四城同创活动，组织开展各项志愿活动；加强 社会主义精神文明建设，深入开展全民健康教育活动，举办 各种文体活动。全面加强棚户区改造工作，3 月 31 日前完成 天冠宏泰周边 23 户中央环保督察整改问题拆迁工作。安置 地建设地块一完成了场地平整，地勘、设计、预算及涵管建 设工程，安置房基础工程已完成招标，工程进度完成工程款 160 万元，预计 12 月底可竣工；安置地建设地块二完成了拆 迁征地、场地平整、地勘、设计、概算预算，安置房基础工 程已完成招标，即将开工建设；两块安置地小区道路、附属 工程、护坡挡土墙等工程在财评中，年底可完成招投标。 （10）脱贫攻坚工作,一是扎实开展扶贫基础工作。持 续认真开展帮扶知识学习，落实驻村帮扶、结对帮扶要求， 完善帮扶手册等工作资料，并及时上报各类材料。二是推进 产业扶贫，推动贫困户内生动力建设。工业集中区内企业积 极组织开展技能教育培训，提高了贫困户和困难群众的技能 水平，同时有力支持贫困户就业，共安排贫困户和困难群众 就业 4000 余人，其中震宇鞋业在湘商产业园、红岩、鹅公、 瓦屋、乐安、河口共建立了 6 个扶贫车间，现有贫困户和困 难群众就业人员 300 余人；佰龙公司为市级就业扶贫基地， 现有扶贫车间 6 个，贫困户和困难群众就业人员 110 人；中 集公司为省级就业扶贫基地，累计安排贫困户就业 51 人次， 在乡镇有 20 个加工点，带动相关人员就业 3000 余人次；银 山公司为县级就业扶贫基地，现有扶贫车间 2 个，贫困户就 业人员 34 人；丰源公司有扶贫车间 2 个，贫困户就业人员 15 人；贵太太为省级就业扶贫基地，累计安排贫困户就业人口 17 人；惠康公司为市级就业扶贫基地，现有扶贫车间 3 个、 贫困户就业人口 29 人。 （11）服务企业工作,一是帮助企业防控疫情。共摸排 返岗员工 10610 人次，摸排出外来务工人员 150 人次，外来 车辆 155 余台次，同时按要求发放各类防疫物资，强化一对 一督查，确保企业疫情期间安全平稳。二是帮助企业复工复 产，深入 17 个乡镇为企业招工，共招聘登记 5000 余人，现 场招工到位 680 人；帮助惠康公司融资近 1000 万元用于新 上疫情产品生产线；积极兑现企业奖补资金 300 万元，发挥 资金雪中送炭作用。三是继续实施“一企业一干部”工作机 制，实行保姆式服务，全程跟踪服务，全程代办各种手续， 全程协调各类矛盾，全力保障企业原材料供应。 （12）继续对“僵尸企业”清理，清理调研“僵尸企业” 情况，园区对“僵尸企业”前期调查报告进行落实解决。 （四）公共服务 （1）环保督察整改，天冠宏泰周边 45 户搬迁工作完成 选址，搬迁摸底、面积丈量确认、实物登记等工作完成，做 项目可研。45 户搬迁工作已经全部签订补偿协议并资金到位， 搬迁已经落实，场地正在平整建设中。 （2）环境保护，按环保局要求做好木竹产业示范园和 关峡湘商产业园污水管网运营管理。 （3）安全生产，制定安全生产相关文件、组建安全生 产领导机构、明确安全生产工作责任、落实安全生产领导带 队检查工作机制，确保无安全事故发生。 （4）就业社保工作，按月缴纳基本养老保险金和职业 年金。单位干部人员异动，一月内及时向社保机构申报办理 异动手续。 （5）重点民生实事（为民办实事），推进园区产业发 展和项目招商任务，产业发展方面：以“农副产品加工、新 材料加工等轻工类产业”和“木竹加工与木、竹、藤、棕、 草制品业，家具制造业”的湘商产业园和楠竹产业园两大园 区。 （五）文化建设 网评网宣工作，认真落实网评网宣工作，网评作品和党 务工作信息报道 12 篇。 （六）党务建设 （1）加强日常党务工作管理，提升支部凝聚力和组织 力。扎实推进党工委各项工作，如中心组学习、民主生活会、 一岗双责双述双评、七一表彰等日常工作。规范各基层党组 织主题党日、“三会一课”、组织生活会民主评议党员、党 员积分管理等日常工作。 （2）引导两新组织履行社会责任。结合两新组织自身 特点，在新冠肺炎疫情防控和复工复产中发挥自身优势主动 作为，积极履行社会责任，充分发挥两新组织党组织战斗堡 垒作用和共产党员先锋模范作用，引导两新组织有序进行新 冠肺炎疫情防控和复工复产。一是疫情期间致力疫情宣传。 在企业宣传栏内，大力宣传疫情防护措施，做到让广大员工 防护心中有数，出现疫情不恐慌。二是园区 7 个支部主动为 抗疫捐献物质。2 月 10 日贵太太茶油支部发动全体党员和员 工捐款 10366 元，为疫情防控工作奉献一份爱心。提素质， 充分发挥“两新”组织党员的先锋模范作用。三是在“两新” 组织中开展“党员先锋岗”、“党员责任区”等活动，为党 员发挥作用提供载体。在本次疫情期间中，在企业检测体温 和消毒等防疫关键岗位设党员先锋岗，党员勇挑重担，克服 困难和心理障碍，为企业复产复工保驾复航。四是建言献策， 发挥党员的桥梁纽带作用，复工初期，疫情防控对每一个企 业都是一个新的课题，为了保障员工身心健康安全，每个党 员都对员工生活、居住、工作区域防疫做法纷纷提建议。五 是抓职工帮带，发挥党员的骨干带动作用。疫情初期，园区 企业复工率虽高，但是员工返岗率低，都是党员发挥率先作 用，带头复岗，在企业复工第一天，园区 6 个非公支部 42 党员全部到岗到位，积极带动同事返岗。非公支部 12 党员 从外地返岗，主动隔离和做核酸检测，确保园区防疫无死角。 督导落实驻企联络员制度，督促企业落实疫情防控主体责任， 帮助解决复工复产中的实际问题。 （3）继续扎实推进落实主题教育各项任务，加大发展 党员力度。大力培养入党积极分子，对平常思想行为表现突 出、在新冠肺炎疫情防控等急难险重事件中表现突出的优秀 人员及时关注并跟踪培养。加强发展党员过程管理，提升发 展党员质量，发展对象转预备党员 5 人。 （4）实行党员领导干部连片包支部制度，每个支部至 少有 1 名位党员领导联点包建，推动“五化”未达标党支部 达标，对“五化”已达标党支部实施提质工程，确保年内园 区基层党组织党支部整体“五化”达标，注重党支部“五化” 实践操作，力戒官僚主义和形式主义。推进支部“五化”建 设和基层党组织示范点工作，促进非公党建“两个覆盖”， （5）实施两新党建“标杆引领”计划，努力打造贵太 太茶油科技股份有限公司支部在履行社会责任上的标杆党 建品牌。突出抓大带小，发挥龙头效应，建强创优两新党建 工作品牌，打造有特色的两新党建工作名片，示范带动两新 党组织全面进步。 （6）建立健全常态化摸排组建机制和动态化整顿提升 机制。及时完善更新基础工作台账，全面掌握两新组织运转 经营情况、职工数量、党员数量、党组织应建未建、已建党 组织发挥作用等情况。及时清理整顿软弱涣散、有名无实两 新组织党组织。今年丰源公司党支部因 3 名党员俱已辞工， 与公司解除劳动关系，其组织关系转入户籍所在地党支部。 公司已无党员，经工业集中区党工委研究，报县委组织部批 准，按照党章要求，决定撤销中共湖南省丰源体育科技有限 公司支部委员会，强化党组织关系管理和党员教育管理。 （7）为了进一步落实两新组织在“六稳”“六保”中 担当作为，发挥两新党组织体系优势，促进贫困地区劳动力 就业，园区党工委率两新党组织结合实际，按帮扶要求，明 确任务，建立机制，落实政策，扎实开展结对帮扶促进就业 扶贫工作，自 8 月以来，共促进入企劳动就业 143 人。 （8）为两新组织服务发展创载体建平台。认真贯彻《中 共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发 展的意见》，创新载体搭建平台，引领两新组织围绕决胜全 面小康、巩固脱贫成果、重点项目建设、产业发展等中心大 局工作中贡献智慧和力量。坚持“党建引领、干字当头”， 袁家团园区棚改征迁工作进展胜利，抓好民生工程，提升园 区形象，充分发挥园区资源、区位优势，推动袁家团园区振 兴战略落到实处。 （9）创新党员教育培训。针对非公企业党员思想、工 作实际，与企业职工的业务培训学习相结合，送“微型党课” 进企业。深入做好企业意识形态工作，坚持把企业意识形态 工作作为园区企业新时期加强思想理论建设的重要载体来 抓，切实增强抓企业意识形态宣传教育工作，为推动园区企 业发展提供了坚强的政治保证和精神动力,共发表新闻报道 12 篇。 （10）积极配合巡察整改工作，按照中共绥宁县委统一 部署，县工业集中区党工委于 2020 年 5 月 12 日至 7 月 12 日积极配合县委第一巡察组的常规巡察，并于 2020 年 11 月 5 日照单全收县委第一巡察组的常规巡察的反馈巡察意见。 针对巡察反馈的问题，县工业集中区党工委高度重视，召开 班子会议专题研究，成立了以党工委副书记、管委会主任肖 传四任组长的巡察反馈整改工作领导小组，针对反馈的 12 条具体问题，认真进行了梳理，制定了《县工业集中区党工 委巡察反馈意见整改清单（问题清单、责任清单、任务清 单）》，同时制定了《关于落实县委第一巡察组反馈问题整 改方案》和《绥宁工业集中区党工委主要负责人组织落实巡 察整改方案》的整改方案，逐条明确了责任领导和责任人， 采取各种措施抓整改落实。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 2020 年预算执行中存在的主要问题是 园区基础建设项目未纳入年初预算，使调整预算较高，各明 细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政把园区基础建 设资金纳入年初预算数才能解决。 （二）资产核算 建立了资产管理制度，在建工程还 未能及时对资产进行入账。 （三）内部管理 建立了内部管理制度，比以往年度 加强，但仍然存在不足，比如说在贯彻执行阶段因事情紧急， 未能完全实施到位。 （四）经费保障 预算管理方面，制度执行总体较为 有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强,公用 经费定额管理尚需完善。目前，我委预算由基本支出和项目 支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行 定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定 与实际执行差距较大，追加预算困难，导致经费报账上未能 及时到位的情况。 （五）其他 2020 年我委一区两园管理，由于竹木示 范园和湘商产业园的基础建设项目，财政没有下达预算指标， 所需项目经费以报告审批形式来拨付结算，基础建设项目经 费不能反映当年整体支出的实际情况。 六、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算 法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年 中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用 效率。 2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。 按市、县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部 管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发 挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、 促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 3、加强资产的管理。及时将在建工程项目已经完工并 结算清楚的工程项目入资产帐。 4、加强对基础建设项目资金管理。基础建设资金按照 专款专用的原则，用于项目实施中所需建设支出去，制定基 础建设项目拨付审批流程，保证资金合理、有效的使用，提 高投资效益。 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 在职人员控制率=（在职人员 投入 10 预算 配置 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 在职人 10 员控制 率 5 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 2 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 复的部门（单位）的人员编制 数。 “三公 经费” 变动率 预算完 成率 预算 执行 5 5 10 公用经 费控制 率 预算 管理 “三公 经费” 控制率 60 5 8 7 政府采 程 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”预算数-上年度“三 公经费”预算数）/上年度“三公 经费”预算数]×100% 预算完成率=（上年结转+年 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 初预算+本年追加预算-年末 扣完为止。 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 5 5 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 预算控 制率 过 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 购执行 率 6 50 管理制 度健全 性 8 预算 管理 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 4 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 8 “三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。 7 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 6 6 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付有完整的 资金使 用合规 性 （含），计 4 分；10-20%（含）， 预算控制率=（本年追加预算 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； /年初预算）×100%。 大于 30%不得分。 16 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 16 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 预决算 信息公 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 5 开性 1 分；③基础数据信息和会计信息资 料真实，1 分；④基础数据信息和会 计信息资料完整，1 分；⑤基础数据 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 5 理相关的信息。 信息和汇集信息资料准确，1 分。 职责 履行 产出 及效 率 8 重点工 作实际 完成率 10 经济 效益 社会 效益 30 行政效 能 履职 效益 12 总分 社会公 众或服 务对象 满意度 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 6 8 93 100 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 35 23 66% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 0 1.5 0 1、公务用车购置和维护经 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 0 1.5 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 费 9 公车运行维护 11115.81 73 16298.02 1、业务工作专项 0 73 0 2、运行维护专项 0 0 0 3、上级专项资金 11115.81 0 16298.02 0 0 0 79.19 0 91.95 12.67 0 1.3 23.26 0 29.51 0 0 0 43.26 0 61.14 政府采购金额 0 0 0 部门整体支出预算调整 0 0 0 项目支出： 4、其他 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 会议费、培训费 其他 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） — 投资概算 控制率 — 严格控制办公设备购置、出差次数、 办公用电用水 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。