2014年度许昌市烈士陵园管理处收入支出决算表.doc

收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 134.68 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 7.5 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 8 …… 21 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 157.18 170.55 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 13 决算数 142.4 142.4 185.33 25 327.73 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —1— 合计 26 327.73 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 项 功能分类 科目编码 目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 157.18 134.68 0 142.78 120.28 0 科目名称 附属单位上 其他收入 缴收入 6 7 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 5 5 2080299 其他民政管理事务支出 5 5 20808 抚恤 137.78 115.28 22.5 137.78 115.28 22.5 2080804 优抚事业单位支出 229 其他支出 14.4 14.4 22960 彩票公益金安排的支出 14.4 14.4 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 14.4 14.4 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2— 22.5 支出决算总表 公开 03 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 142.4 96.67 45.73 208 社会保障和就业支出 142.4 96.67 45.73 20808 抚恤 142.4 96.67 45.73 142.4 96.67 45.73 2080804 优抚事业单位支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 —3— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 120.28 一、一般公共服务支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 14.4 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 8 …… 22 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 15 120.4 120.4 本年收入合计 9 134.68 本年支出合计 23 120.4 120.4 年初财政拨款结转和结余 10 143.97 年末结转和结余 24 158.25 53.85 一般公共预算财政拨款 11 53.97 基本支出结转 25 42.16 42.16 政府性基金预算财政拨款 12 90 项目支出结转和结余 26 116.08 11.68 104.4 278.65 174.25 104.4 13 合计 14 104.4 27 278.65 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —4— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 120.4 80.43 39.97 208 社会保障和就业支出 120.4 80.43 39.97 20802 民政管理事务 120.4 80.43 39.97 120.4 80.43 39.97 2080299 20808 2080804 其他民政管理事务支出 抚恤 优抚事业单位支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —5— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 80.43 301 工资福利支出 58.58 30101 基本工资 15.59 30102 津贴补助 0.74 30103 奖金 0.006 30104 社会保障费 2.84 30107 绩效工资 39.41 302 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 30205 水费 0 30206 电费 0 30207 邮电费 0 —6— 80.43 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 0 30213 维修（护）费 0 30217 公务接待费 0 30226 劳务费 0 30228 工会经费 0 30229 福利费 0 30231 公务用车运行维护费 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 303 对个人和家庭的补助 21.85 30302 退休费 15.27 30305 生活补助 0.43 30311 住房公积金 3.81 抚恤金 2.33 310 资本性支出 31002 办公设备购置 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —7— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 2014 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2014 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.7 0 3.00 0 3.00 1.7 3.17 0.00 2.43 0.00 2.43 0.74 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 —8— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：河南省许昌市烈士陵园管理处 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 栏次 229 22960 2296002 2296099 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 90 14.4 104.4 其他支出 90 14.4 104.4 90 14.4 104.4 90 14.4 64.4 14.4 40 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 90 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —9—