2021年沅江公安局整体支出绩效评价表.doc

2021 年度沅江市公安局 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：沅江市公安局为全额拨款正科级 行政单位，沅江市公安局属于正科级行政单位，内设股室 31 个， 实有在职人员 427 人（退伍军人 124 人），其中公务员及参公人 员 427 人，离退休 120 人，协警 230 人 2、主要职责：沅江市公安局主要职能是贯彻执行公安工作 的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章； 部署、指导、监督、检查全市公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和 影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、 处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析 形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和 市公安局提供信息、制定对策。抓好全市公安法制建设，按管辖 办理行政诉讼、行政复议案件。组织全市公安侦查工作；协调处 置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施 重大活动的安全保卫工作。组织全市公安机关查处危害社会治安 秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、 特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。组织全市公 安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事 故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。 组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全市公安 警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖 区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管 辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全市公安机关依法承担的 执行刑罚和监督工作；做好全市看守所、治安拘留所、强制戒毒 所、留置室等管理工作。做好全市公安机关对公共信息网络的安 全监察工作。组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业 单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范 工作。实施全市公安科学技术工作；组织全市公安信息技术、刑 事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。分析全市公 安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣 传的规章制度，组织全市公安队伍建设、干警教育训练和公安宣 传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。组织全市公 安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察 的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办全市公安装 备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全市公安装备、被装 和经费。承办市政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办 市委、市政府和市公安局交办的其他事项。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。 2021 年度预算资金总额 7077.475 万元，资金来源公共财政 拨款：6289.675 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款：20 万元，上级财政补助收入：767.8 万元。 调整预算收入数 14667.042 万元（其中一般公共财政拨款拨 款 11095.127 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，其 他收入 3544.915 万元） ，财政拨款收入增加原因是增加了部分专 项经费拨款、雪亮工程建设拨款及基建拨款，其他收入增加原因 是城建投拨戒毒所建设经费三千余万、 各乡镇拨基层派出所经费。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2021 年我局基本支出：6990.845 万元（工资福利支出： 5651.306 万元，一般商品和服务支出：1142.209 万元，对个人 和家庭补助支出 142.352 万元，资本性支出 54.978 万元） 。基本 支出较上年增加 272.16 万元，上涨 4.05%，增加原因是年度晋 级晋档与工资调标工资上涨。 2021 年我局“三公”经费支出 142.710 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务接待经费 10.971 万元、公务用车购 置费 0 万元，公车运行及维护费用 131.739 万元。2021 年“三 公”经费实支出相比 2020 年度略有上涨，原因是 2021 年加大执 法办案力度，执勤执法用车运行及维护费用上升。 （二）项目支出 1、2021 年我局项目资金收入：4848.936 万元。 2、2021 年我局业务类专项支出：4848.936 万元；项目支出 主要用于戒毒所建设，新湾、庆云山派出所建设。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《机关财务管理 制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、 会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审 批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手 人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开 支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确 保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度 安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专 款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政 府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集 体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估 指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出绩效自评 工作。总的来说，2021 年我局全体干部职工积极履职、扎实工 作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出基本持平，确保重点支出 需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、 规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2021 年部门整体支出绩效评价指标表》开展 自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面 都执行较好，自评得分 98 分，自评扣分项为预算执行中的“预 算调整率”指标 2 分，主要原因是：戒毒所建设、新建派出所需 大量资金投入，预算追加较多，且资金有较大缺口，使用较多非 税收入没收罚没收入所以不得分。 六、存在的主要问题 警力不足，因编制数量只能通过辅警（退伍军人）及实习特 警补充，但是辅警（退伍军人）及实习特警公用经费保障较低。 七、改进措施和有关建议 我单位实有辅警 124 人，实习特警 100 人，临聘人员 130 人 辅警公用经费保障为 1 万元每人每年，实习特警仅保障其生活所 需，临聘人员经费由单位自筹，单位经费缺口较大，希望提高整 体公用经费水平；近年来基建较多，实际支出较上级拨款有较大 缺口，希望财政酌情予以解决。 沅江市公安局 2022 年 7 月 20 日