沅江市交通运输局2020年预算公开说明.doc

沅江市交通运输局系统 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市交通运输局系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策； 参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行 业管理规范性文件。 （二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政 处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权 相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权 力；负责全市交通行政执法检查监督。 （三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调 执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设 施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发 展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施； 负责交通运输行业统计工作。 （四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负 责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维 护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生 产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公 路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 （五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和 营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术 培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术 标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输； 组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场 秩序。 （六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交 通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、 防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系 统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。 （七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责 提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按 市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交 通运输预算内资金的申请和拨付。 （八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资 工作；负责所属单位干部管理。 （九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织 重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建 设、指导行业内环境保护和节能减排工作。 （十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外 交流合作。 （十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交 办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 11 个，所属事业单位 12 个， 局属二级机构 12 个：沅江市道路运输服务中心，沅江市交 通建设质量安全监督站，沅江市城区交通运输管理站，沅江 市胭脂湖交通运输管理站，沅江市赤山交通运输管理站，沅 江市共华交通运输管理站，沅江市泗湖山交通运输管理站， 沅江市茶盘洲交通运输管理站， 沅江市草尾交通运输管理站， 沅江市黄茅洲交通运输管理站， 沅江市南大交通运输管理站， 沅江市阳罗交通运输管理站，全部纳入 2020 年部门预算编 制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 270 人。其中：实有在职人员 192 人，离退休人员 78 人，遗属 15 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1965.61 万元，其中：一般公共预 算拨款 1735.61 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 140 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 90 万元。收入较 去年增加 22.39 万元，主要是工资基数的增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1965.61 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 1819.61 万元，分别为：人员经费支出 1619.61 万元，公用经费支出 200 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 146 万元，其中:出租车改革项目支出 5 万元， 主要用于出租车公司化管理等方面；出租车管理项目支出 20 万元，主要用于客运市场管理等方面；立项争资项目支出 15 万元，主要用于交通重点项目建设前期等方面；交通维稳项 目支出 36 万元，主要用于交通系统维护稳定等方面；服装 采购项目支出 30 万元，主要用于执法队伍规范化管理等方 面；交通安全项目支出 20 万元，主要用于安全生产等方面； 治超治限项目支出 20 万元，主要用于保障无超限超载运输 等方面。 2、按支出功能分类股目： 2140101 行政运行 1481.755 万元； 2140102 一般行政管理 346 万元； 2210201 住房保障支出 137.855 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1611.132 万元； 商品和服务支出 200 万元； 对个人和家庭的补助支出 8.478 万元； 项目支出 146 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 200 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，下降 1%。减少原因为在 职人员的减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 22 万元， 其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 10 万元。同比上年减少 2 万元，减少原 因公务用车的减少。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元，主要用于办公设备采购、印刷等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 4 辆，价值 55.68 万元；电脑 95 台，价值 37.46 万元；专用设备 0 台， 价值 0 万元等等，资产总价值 1412.75 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 1965.61 万 元，其中，基本支出 1819.61 万元，项目支 146 万元。 立项争资项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成至少 一项交通建设项目的招投标工作的目标，达到交通重点项目 建设的成效，获得交通设施建设的收益。 出租车管理项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成整 治客运市场的目标，达到客运市场管理的成效，获得规范客 运市场的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。