魏家桥镇2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

2019 年度魏家桥镇政府整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）主要职能 乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资 金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管 理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。 （二）机构情况 本单位内设机构包括：魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、 魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、 魏家桥镇政务（便民）服务中心、魏家桥镇农业综合服务中 心、魏家桥镇综合行政执法大队。 (三)人员情况 本单位年末实有总人数 81 人，其中行政编制 35 人，事业编制 46 人。 二、部门整体支出使用情况 （一）2019 年部门预算情况 我镇 2019 年年初收入预算 752.2 万元，全部为一般公共预算财 政拨款收入。年初支出总预算 752.2 万元，其中：基本支出 572.2 万 元，项目支出 180 万元。 （二）2019 年部门决算情况 2019 年度决算总收入 1877.44 万元。2019 年度决算总支出 1877.44 万元，其中：基本支出 1089.63 万元，占 58.04%；项目支出 787.81 万元，占 41.96%。 （三）2019 年支出分类情况 1、基本支出 2019年度财政拨款基本支出1007.39万元，其中：人员经费 813.42万元，占基本支出的80.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费193.97 万元，占基本支出的19.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 2、项目支出 2019年度财政拨款项目支出870.05万元，占46.34%。主要支出项 目有：信访维稳项目支出、环境卫生项目支出、民政资金项目支出、 村级经费项目支出等。 （三）“三公”经费使用情况 “三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为6.86万 元，完成预算的37.08%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为1.66万元。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.2 万元。 三、部门整体支出管理情况 我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关 规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了 相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。 四、部门整体支出绩效情况 对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管 理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情 况如下： （一）预算配置方面 “三公经费”变动率：三公经费本年预算数18.5万元，上年预 算数18.5万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。 （二）预算执行方面 2019年年初预算752.2万元，本年追加预算1935.99万元，年末决 算2688.19万元。 （三）预算管理方面 管理制度健全性：严格落实《魏家桥镇财务管理制度》及《魏家 桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差 旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准， 配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题 认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按 制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算 和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效 评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算 以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部 门预决算信息透明度进一步提高。 （四）职责履行和履职效益方面 2019年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。 五、评价结果 我镇2019年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制 制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展 和完成，并取得了较好的成效。 六、存在的主要问题 年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做 预算调整。 七、改进措施和有关建议 为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效 益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出 的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支 出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、 超标准的费用。