桃江县机关事务服务中心2021年整体支出绩效评价报告.doc

桃江县机关事务服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告 根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理 暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南 省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘 办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘 财绩〔2020〕7 号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管 理的实施意见》（桃政发〔2013〕25 号）《关于开展 2021 年度财 政资金绩效自评工作的通知》 （桃财绩〔2022〕6 号）等文件有关 绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我 单位对 2020 年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情 况及自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况 桃江县机关事务服务中心是县委县政府管理的正科级全额 拨款事业单位,是负责县委、县人大、县政府、县政协等机关后 勤事务的综合服务机构。2004 年 12 月 7 日成立县机关事务管理 局，2015 年 12 月因机构改革，更名为县机关事务管理局服务中 心，内设办公室、物业管理股、公车管理办三个职能股室，现有 干职工 12 人。 （二）主要职能。 1、负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）安全保卫 及物业管理，维护机关正常秩序； 2、负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）房屋及配 套设施设备的维修和添置； 3、负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）环境卫生、 环境美化及园林绿化工作； 4、负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）的水电供 应和维修； 5、负责机关食堂和交流干部食堂的管理； 6、机关办公用房的调配； 7、负责改制企业原二所遗留问题的处理； 8、负责公务用车平台的管理； 9、完成县委、县政府交办的其它工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 我单位支出的用途与范围：人员经费支出、物业管理费用、 公务用车运行经费支出、原二所人员维稳费用支出、基础设施建 设经费支出、水电费用支出、水电设备维修支出、大楼网络及有 线电视费用支出等。为了加强经费支出的管理，根据《会计法》 、 《预算法》 、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有 关财务规章的规定，我单位制订了《财务管理制度》、 《会计岗位 职责》、《出纳岗位职责》，对会计和出纳作出明确规定；制订了 《桃江县机关事务服务中心固定资产管理办法》，对资产的配置、 处置、管理和清查进行了规范。制订了《桃江县机关事务服务中 心专项资金管理制度》等，建立健全本单位的各项财务制度，加 强财务监督，由纪检组进行经常性对财务活动审核、检查，确保 了支出正常运转，加强了对专项资金的管理。严格实行会议费、 差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、 开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2021 年三公经费有 效遏制，控制在规定的范围内。 （一）收入支出预算安排情况 年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 1066.97 万元， 政府性基金拨款 0 万元。 年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 1365.63 万元，政 府性基金拨款 0 万元。其中：人员经费 332.42 万元，占基本支 出的 26.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 935.03 万元，占 基本支出的 73.77%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待 费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目 支出 98.18 万元，其中凤凰山白蚁灭治经费 28.18 万元，平台公 务车更新经费 70 万元。 与上年度决算相比：2021 年一般公共预算拨款 1365.63 万元， 2020 年一般公共预算拨款为 1248.74 万元，比上年度增加 116.89 元，比上年度增加 9.36%；三公经费：2021 年度为 0.86 万元，2020 年公务接待费为 0.88 万元，比上年度减少 0.02 万元，公务用车 购置及运行维护费为 288.45 万元，2020 年度为 283.02 万元，原 因是 。 （二）收入支出预算执行情况 2021 年预算全部来自于一般公共预算拨款，支出资金主要用 于桃江县机关事务服务中心发生的各项支出，包含工资福利支出 308.20 万元、商品和服务支出 806.19 万元，资本性支出 227.02 万元。 三、部门整体支出绩效情况 2021 年，在经费得到保障的前提下，全面完成了各项工作任 务，取得了可喜成绩。2020 年我单位在全县绩效考核工作被评为 二类单位。通过大力宣传节能环保、高质服务、人性化保障的理 念，提升我单位保障能力和工作地位，做到驻党政大楼各单位家 家称好，人人点赞。社会效益显著。 1、5 月份赴怀化开展了“学党史砥砺前行 循足迹缅怀先烈” 现场体验式教学主题党日活动，通过参观中国人民抗战胜利受降 纪念馆、中国战区受降典礼会场等场所，促使党员干部进一步牢 记初心使命，坚定理想信念，更加恪尽职守，投身到本职岗位， 不断提高工作的质量和效果。11 月份邀请了县委党校副校长刘德 云为全体干职工上了一堂《中国共产党百年回望》的党课，回顾 了中国共产党的百年奋斗历史和中国革命的艰辛探索，进一步加 深广大党员干部对党的历史的了解。 2、强化阵地建设，更换了党政大楼一楼大厅电子显示屏， 在附楼食堂前坪设置了固定宣传栏，开展了扫黑除恶、疫情防控、 贯彻落实党的十九届六中全会精神等 10 多次集中宣传。为浓厚 全县发展氛围积极造势，利用大院围墙设置了以县委县政府未来 一段时间发展指导思想为主要内容的固定宣传标语，浓厚了发展 氛围。积极利用电子显示屏、多媒体广告机、宣传橱窗等各类载 体，加强了践行社会主义核心价值观、党史学习教育、创建等工 作宣传，滚动播放了“奋进百年路 竹乡颂党恩”、道德模范等系 列宣传短片，扩大了宣传效果。 3、针对疫情防控形势，及时制定了《党政机关大院疫情防 控工作方案》、《党政机关食堂疫情防控期间供餐方案》等，精细 布置了防疫措施，组织了 600 多名机关工作人员开展核酸检测。 对机关公共区域和公务车辆每天进行全方位喷雾消毒；在楼道、 电梯间等部位熏蒸艾叶，在洗手台等处放置消毒洗手液；在电梯 口与电梯内放置纸巾用于压按电梯按钮。加强值班值守工作，严 禁无关人员和不戴口罩人员进入机关大院，对进入人员查验 “三码”， 测量体温。 4、制定了《党政机关物业管理办法》和治安巡逻、防恐等 应急预案，全年劝阻引导信访人员 130 多起，其中 10 人以上的 群访 58 起；对一些比较懒散的安保人员予以了辞退，挑选了一 批新的人员补充到了保安队伍,统一更换了制服；投入近 7 万元在 大门出入口安装车牌智能识别系统；投入近 30 万元，对整个大 院与两楼已老化的监控系统进行了更换升级，在大院大门口设立 了防撞隔离墩，增添了一批防恐防爆设备（如钢盔、钢手钗、钢 脚钗，防爆手电、催泪喷雾济等）。邀请省消防协会的技术人员 为党政大院所有单位干职工及物业员工开展了消防安全讲座，并 组织进行了消防演练。认真抓好党政大院与县委交流楼及周围的 维修、卫生保洁、绿化的修剪、和防病杀虫等管护工作。投入 10 余万元对党政大楼门厅沉降处进行了改造修复；投入 10 万多元 对县常委会议室、电视会议室、附楼大会议已老化、灵敏度底的 话筒、被雷击坏的部分设备进行了更换与抢修，如大楼大厅电子 显示屏；投入 8 万元左右对县政协和县委组织部的办公区域与公 共部分进行了全方位的维修；投入 5 万多元将党政大楼五楼常委 会议室与东头小会议室破旧发臭的地毯进行了更换，并配置了一 台洗毯机；投入 10 余万元对交流楼所有房间已老化的电源线路、 开关、插座与灯具等进行了更换；投入近 2 万元对导致交流屋顶 漏水的树木进行了清理，屋顶进行了维修；完成“橙子表单”微 信小程序申请维修 593 次；投入 3 万余元前后 3 次对严重影响附 楼前山头与原假山上树木生长的葛腾、杂树、毛草等进行了清理， 今年已集中除草 18 次，绿化修剪 12 次，防病杀虫 8 次，苗木补 种 5 次，确保“两院三楼”美观整洁。协调相关部门在党政大院外 休闲广场右侧停车坪处安装了四轮电动车充电桩，同时在大院内 单车、摩托车棚处为电动摩托车设立了专用充电区域。 5、坚持社会化服务，确定了 3 家社会租车公司，3 家车辆维 修公司、3 家车辆保险公司，形成了有效竞争的局面，便于提升 对公车平台相关工作的服务。做好公务车辆更新工作，对公车平 台 5 台车况不良、不适应公务保障的车辆进行了更新换代，有序 推进了公车平台的整体运行。 6、出台了《县委县政府机关食堂工作考核办法》，不定期对 食堂卫生环境、从业人员健康证明、食品原材料进货采购流程等 情况进行督查考核，定期组织党政大院干部职工对食堂的菜肴质 量、服务质量、环境卫生等方面的满意度进行测评，目前，就餐 人员对机关食堂服务满意度为 90.4 分。根据干职工反馈意见，今 年对食堂厨师进行了更换。 7、针对群众反映党政大院西侧山体垮塌和老县委附近出行 安全问题，协调城投公司对金盆路至金裕庄园幼儿园路段山体垮 塌部分进行了除险喷浆修复，在老县委大院安装太阳能路灯 6 盏； 多次清理了老县委大院不同地段影响人车出行、危及房屋安全、 因大风刮倒及自然枯亡的树木。扎实做好驻村帮扶：抽调 1 名党 员干部担任驻村第一书记，深入基层开展乡村振兴工作，全年共 计拨付帮扶资金近 10 万元；结合传统节假日，走访慰问了贫困 户，联合红金村村支两委以及村老年协会在红金村举办了重阳节 系列庆祝活动；对村内饮用水源进行管护，为饮用水源加盖雨棚； 在主干道旁一处存在安全隐患的水塘安装护栏，确保了学生的通 行安全。 四、绩效评价的目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本 级财政预算资金的使用情况，为切实提高财政资金使用效益，强 化预算支出的责任和效率提供参考依据。财政支出绩效的内涵包 括效果、经济、效率和效益四个方面的内容。效果指的是财政投 入的既定目标的实现程度，即是否取得了预定的成果，成果的质 量如何等。经济指的是财政支出的花费是否最少，财政资源的配 置是否合理。效率指的是资源投入量和成果产出量的关系，财政 支出是否以最少的资源投入量取得一定的成果产出量或者以一 定的资源投入量获得最大的成果产出量。效益则是指财政支出取 得的成果为社会公众所带来的利益，包括直接的活动效益和间接 的经济效益、社会效益、环境效益等。其中，效果与效益的区别 在于，效果是对财政支出项目本身而言，而效益是对项目之外的 影响的衡量。 五、绩效评价过程 我单位按照县财政局绩效评价工作的要求，第一阶段为前期 准备阶段：由我单位办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细 的工作方案，明确股室责任；第二阶段开展自评，第三阶段为定 性终评。 六、存在的主要问题 预算绩效管理，各单位的工作千差万别，目前地方安排的日 常公用经费一个标准，不符合绩效管理的预算原则，在支出方面， 某些支出由于特殊因素的影响，年度之间变化大，浮动的百分比 高，部门之间差别大，没有可比性，这样影响评估的真实性。在 今后财政性资金预算绩效管理与绩效评价方案要进一步联系实 际，征求单位意见，完善考评办法。 七、绩效评价有关建议 针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，建 议如下： 1、引入第三方的各类专家和中介机构等积极参与绩效评价， 第三方评价是促使财政支出绩效评价向纵深发展的突破口。 2、认真研究预算编制的科学性，加强财务管理，严格财务 审核。 桃江县机关事务服务中心 2022 年 4 月 25 日