沅江市档案馆2020年部门预算编制说明.doc

沅江市档案馆 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市档案馆 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守 党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的 科学化管理和现代化建设。 2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和 市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作， 收集失散的有保存价值的档案和史料。 3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案 馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范 围。 4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好 档案信息网络建设。 5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 1 个， 属于财政全额拔款单位。全部纳入 2020 年部门预算编制范 围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月底，我馆纳入部门预算编制 13 人。其 中：实有在职人员 13 人，退休人员 9 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 184.836 万元，其中：一般公共预 算拨款 184.836 万元。收入较去年减少 43.347 万元，主要 是：1、2020 年人员减少 1 人，相应的工资福利及商品服务 出支减少。2、专项中：年鉴编撰印刷出版发行经费转出及 专项资金普调减 16%。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 184.836 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 120.836 万元，分别为：人员经费支出 107.836 万元，公用经费支出 13 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 64 万元，其中: （1）、档案安全管理及运行专项经费项目支出 4 万元， 主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。 （2）、设备运行维护项目支出 5 万元，主要用于消防、 弱电设备维护等方面。 （3）、其他档案事务经费支出 10 万元，主要用于档案 业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。 （4）、档案信息化建设专项经费支出 30 万元，主要用 于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开 发利用工作、条目录入工作等方面。 （6）、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出 15 万元， 主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。 2、按支出功能分类股目： 2012601 行政运行 111.577 万元； 2012602 一般行政管理实务 64 万元。 2210201 住房保障支出 9.259 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 98.577 万元； 商品和服务支出 13 万元； 对个人和家庭的补助支出 9.259 万元； 项目支出 64 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 120.836 万 元 ， 比 2019 年 预 算 减 少 7.347 万 元 ， 下 降 5.73%。减少原因为 2020 年人员减少 1 人，相应的工资福利 及商品服务出支减少 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1.35 万 元，其中：公务接待费 1.35 万元，公务用车购置费用 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 40 万元，主要用 1、档案信息化建设专项中数字化加工服务费：25 万元 2、档案信息化建设专项中电脑耗材：5 万元 3、档案抢救及珍贵档案征集专项中档案消毒、整理、 裱糊服务费：5 万元 4、档案抢救及珍贵档案征集专项中设备购置：5 万元 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日， 我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 13 台，价值 3.9 万元；专用设备 2 台，价值 79.69 万元等等，资产总价值 1747.72 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 184.836 万 元，其中，基本支出 120.836 万元，项目支出 64 万元。 档案征集及珍贵档案抢护专项项目绩效评价：项目金额 15 万元，完善档案资料的征集、利用服务、陈例展览以及档 案科研等工作。 档案信息化建设项目绩效评价：项目金额 30 万元，完 成网络共享、让查阅更方便。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。