1.益阳市赫山区2016年政府决算报告.docx

赫山区 2016 年财政决算(草案)及 2017 年上半年预算执行情况的报告 ——2017 年 7 月 31 日在区五届人大常委会第六次会议上 区财政局 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向主任、各位副主任、各位委员 报告全区 2016 年财政决算(草案)及 2017 年上半年预算执行 情况，请予审议。 一、2016 年财政决算（草案）情况 （一）全年财政收入决算 全年完成公共财政总收入 185398 万元，为年初预算 184988 万 元 的 100.22% ， 比 上 年 增 加 10875 万 元 ， 增 长 6.23%。 1.分级次完成情况是：地方收入完成 113631 万元，为 年初预算 96013 万元的 118.35%，比上年增加 6795 万元，增 长 6.36%。其中：（1）税收收入完成 73956 万元，为年初预 算 75625 万 元 的 97.79% ， 比 上 年 增 加 6372 万 元 ， 增 长 9.43%；（2）非税收入完成 39675 万元，为年初预算 20388 万元的 194.6%，比上年增加 423 万元，增长 1.08%； 上划中央税收完成 54217 万元，为年初预算 71100 万元 的 76.25%，比上年增加 1307 万元，增长 2.47%。其中： （1）上划增值税 33131 万元，为年初预算 49500 万元的 66.93%，比上年增加 604 万元，增长 1.86%；（2）上划消费 税 320 万元，为年初预算 600 万元的 53.33%，比上年减少 81 万元，下降 20.2%；（3）上划营业税 816 万元（因 2016 年 5 月全面推行“营改增”改革后当年新增加的上解项目）； （4）上划所得税 19950 万元，为年初预算 21000 万元的 95%， 比上年减少 32 万元，下降 0.16%。 上划省级税收完成 17550 万元，为年初预算 17875 万元 的 98.18%，比上年增加 2773 万元，增长 18.77%。其中： （1）上划增值税 7631 万元，为年初预算 4875 万元的 156.53%， 比上年增加 4194 万元，增长 122.03%；（2）上划营业税 3618 万元，为年初预算 6625 万元的 54.61%，比上年减少 1512 万 元，下降 29.47%；（3）上划所得税 3991 万元，为年初预算 4200 万元的 95.02%，比上年减少 6 万元，下降 0.15%；（4） 上划资源税 5 万元，为年初预算 75 万元的 6.67%，比上年减 少 44 万元，下降 89.8%；（5）上划城镇土地使用税 2305 万 元,为年初预算 2100 万元的 109.76%，比上年增加 141 万元， 增长 6.52%。 上划所得税, 3991, 2016 年财政收入完成情况图 上划城镇土地使用 税, 2305, 1% 上划增值税, 7631, 4% 上划所得税, 19950, 11% 上划营业税, 816, 0% 上划资源税, 5, 0% 上划省级 17550 10% 上划中央 54217 29% 地方收入 113631 61% 上划消费税, 320, 0% 上划增值税, 33131, 18% 2% 上划营业税, 3618, 2% 税收收入, 73956, 40% 非税收入, 39675, 21% 2.各征收局的完成情况是：区国税局完成 76225 万元， 为年初预算 84600 万元的 90.1%，比上年实际 60025 万元增 加 16200 万元，增长 26.99%；区地税局完成 74708 万元，为 年初预算 82600 万元的 90.45%，比上年实际 80107 万元减少 5399 万元，下降 6.74%；区财政局完成 34465 万元，为年初 预算 17788 万元的 193.75%，比上年实际 34391 万元增加 74 万元，增长 0.22%。 2016 年财政收入完成情况对比图 2016 年财政局 34465 19% 2015 年财政局 34391 20% 2015 年国税局 60025 34% 2016 年国税局 76225 41% 2015 年地税局 80107 46% 2016 年地税局 74708 40% 一点说明：因 2016 年 5 月全面推行“营改增”改革，6 月份后实现的营业税改为了增值税，由国税部门征收入库， 所以各征收单位及上解中央、省级税收比例差距较大。 （二）全年财政支出决算 全年完成公共财政支出 456762 万元，比上年实际完成数 387917 万元增加 68845 万元，增长 17.75%。 （三）全年财政收支预算执行结果 当年地方财政收入 113631 万元，上级补助收入 327818 万元，债务转贷收入 23734 万元，上年结转 13788 万元，调 入资金 27949 万元，调入预算稳定调节基金 7000 万元，纳 入当年预算平衡的收入合计为 513920 万元；当年公共财政 支出 456762 万元，上解支出 20187 万元，债务还本支出 8584 万元，安排预算稳定调节基金 9175 万元，纳入当年预算平 衡的支出合计为 494708 万元，结转下年支出 19212 万元。 2016 年末预算稳定调节基金余额为 14528 万元。 （四）政府性基金预算收支执行结果 1.本级政府性基金收入决算 本级政府性基金收入 30830 万元，其中国有土地使用权出 让收入 25946 万元、国有土地收益基金收入 3977 万元、农业 土地开发资金收入 663 万元、城市基础设施配套费收入 100 万 元、新型墙体材料专项基金收入 55 万元、其他政府性基金收 入 89 万元。 2.政府性基金支出决算 政府性基金支出 20387 万元，其中国家电影事业发展专项 资金及对应专项债务收入安排的支出 64 万元、大中型水库移 民后期扶持基金支出 790 万元、 小型水库移民扶持基金支出 36 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 14754 万元、国有 土地收益基金支出 653 万元、 农业土地开发资金支出 591 万元、 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 223 万元、城市基础 设施配套费安排的支出 100 万元、大中型水库库区基金支出 184 万元、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 30 万元、新型墙体材料专项基金支出 119 万元、彩票公益金 安排的支出 1944 万元、其他政府性基金支出 899 万元（主要 是福彩、体彩） 。 3.政府性基金收支平衡情况 全年基金收入总计 64080 万元，其中：本级政府性基金 收入 30830 万元，上级补助收入 5107 万元，地方政府专项 债务转贷收入 22825 万元，上年结余 5318 万元; 基金支出 总计 43341 万元，其中：政府性基金支出 20387 万元, 政 府性基金上解支出 129 万元，地方政府专项债务还本支出 22825 万元。收支相抵，结余 20739 万元，其中大部分是因 末办理土地成本核算而形成的结转支出，实际结余为 4082 万元。 （五）纳入专户管理的非税收支执行结果 全区纳入财政专户管理的非税收入完成 7303 万元，支 出完成 7715 万元，当年结余为-412 万元，上年结余 1153 万 元，年终累计结余 741 万元。 （六）社会保险基金收支执行结果 1.社会保险基金收入决算情况。全年基金收入 125408 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 48914 万元、城乡 居民社会养老保险基金 17117 万元、城镇职工基本医疗保险 基金 11359 万元、居民基本医疗保险基金 45408 万元、工伤 保险基金 1651 万元、失业保险基金 627 万元、生育保险基 金 332 万元。 2.社会保险基金支出决算情况。全年基金支出 112288 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 49873 万元、城乡 居民社会养老保险基金 13612 万元、城镇职工基本医疗保险 基金 8437 万元、居民基本医疗保险基金 38792 万元、工伤 保险基金 985 万元、失业保险基金 268 万元、生育保险基金 321 万元。 3.社会保险基金收支平衡情况。社会保险基金当年收入 125408 万元，社会保险基金当年支出 112288 万元，收支相 抵，当年结余 13120 万元，加上年结余 79879 万元（说明： 居民基本医疗保险基金 2015 年结余数中未包含高新区城镇 居民医保结余数 3559 万，根据决算要求，2016 年决算数中 包含高新区城镇居民医保数） ，累计结余 96558 万元。 二、2017 年上半年预算执行情况 （一）上半年预算收入执行情况 全区上半年共完成财政总收入 106498 万元，占预算收 入任务 200088 万元的 53.23%，为市级目标任务 203938 万元 的 52.22%，比上年同期 96232 万元增加 10266 万元，增长 10.67%。其中： 地方收入完成 65464 万元，占年初预算 115568 万元的 56.65%，比上年同期 60034 万元增加 5430 万元，增长 9.04%。 地方收入中税收收入完成 35108 万元， 占年初预算任务 75755 万元的 46.34%，比上年同期 35758 万元减少 649 万元，下降 1.82%,非税收入完成 30356 万元,占年初预算任务 39813 万 元的 76.25%，比上年同期 24276 万元增加 6079 万元，增长 25.04%。 上划中央税收完成 31697 万元，占年初预算 66283 万元 的 47.82%，比上年同期 26022 万元增加 5675 万元，增长 21.81%。 上划省级税收完成 9337 万元，占年初预算 18237 万元 的 51.2%，比上年同期 10175 万元减少 838 万元，下降 8.24%。 分征收局的完成情况是：国税局完成 47231 万元，占年 初预算 103025 万元的 45.84%，比上年同期 46434 万元增加 798 万元，增长 1.72%；地税局完成 31583 万元，占年初预 算 62440 万元的 50.58%，比上年同期 28201 万元增加 3382 万元，增长 11.99%；财政局完成 27684 万元，占年初预算 34623 万元的 79.96%，比上年同期 21597 万元增加 6087 万 元，增长 28.18%。 2017 年上半年财政收入完成情况对比图 2017 年上半年财 政局。27684 26% 2016 年上半年财 政局，21597，23% 2016 年上半年国 税局，46434，48% 2017 年上半年国 税局，47231 44% 2016 年上半年地 税局，28201，29% 2017 年上半年地 税局，31583 30% （二）上半年财政支出执行情况 上半年累计完成财政支出 318157 万元，比上年同期 222196 万元增加 95961 万元，增长 43.19%。 （三）政府性基金预算收支执行情况 上半年政府性基金收入 11871 万元，占年初预算 27478 万元的 43.2%;政府性基金支出 10555 万元，占年初预算 27478 万元的 38.41%。 （四）纳入专户管理的非税收支执行情况 上半年纳入专户管理的非税收入共完成 3887 万元,支出 3887 万元,全部为教育部门收费。 （五）社会保险基金收支执行情况 上半年社会保险基金收入合计 67163 万元，占年初预算 166445 万元的 40.35%;社会保险基金支出 59665 万元，占年 初预算 162920 万元的 36.62%。 （六）上半年预算执行的特点 1．增速缓中趋稳，结构有待调整。上半年，全区完成 一般公共预算收入 106498 万元，再创历史新高，收入总量 和质量继续保持全市前列。一是主要经济指标增速缓中趋稳。 1-6 月，我区 GDP 增长 8.5%，增速同比上升 0.5 个百分点； 固定资产投资增长 14.5%，增速同比下降 1.5 个百分点；规 模工业增加值增长 8.4%，增速同比上升 2.6 个百分点；实现 社会消费品零售总额增长 11.5%，增速同比下降 0.5 个百分 点。今年以来我区主要经济指标增速虽然整体上一直放缓， 个别经济指标受上级政策、文件影响在月度、季度间有所波 动，但区域经济仍然运行在合理区间，实体经济复苏、缓慢 增长的态势得到进一步巩固。二是主体税种增长乏力，收入 结构有所改变。上半年增值税、企业所得税、个人所得税几 大主体税种入库 59359 万元，仅增长 0.9%，低于总收入增幅 9.77 个百分点，收入增长乏力。地方财政收入中税收收入完 成 35108 万元，比上年同期下降 1.82%，非税收入 30356 万 元，比上年同期增长 25.04%，财政收入增长主要依赖非税收 入增长。三是创新驱动不足，收入结构亟待调整转型。上半 年第一产业负增长；第二产业受制造业回暖等因素的影响， 同比增长 38.86%，但创新力度强、市场竞争力大的高端装备 制造业对第二产业增长的贡献率仍十分微小；第三产业在税 收收入中占比 49.51%，同比增长 36.69%，其中：占比较大 的批发和零售业、租赁和商务服务业同比增长 228.92%、 113.92%，引导经济结构调整的新兴信息产业、新型服务业、 创新创业企业创收潜力仍有待挖掘。 2.支出进度加快，平衡难度加大。上半年全区一般公共 预算支出 318157 万元，同比增长 43.19%，远超财政收入增 长速度，致使财政收支平衡矛盾日趋增大。一是财政支出刚 性增长。今年来，我区重点项目、基础设施建设、公车改革、 工资津补贴提标、综治奖励等各项刚性支出不断增长，大量 债券也进入偿债期，财政负担不断加重。同时要积极落实降 税减费政策，财政收支平衡的矛盾和难度都很大。二是民生 保障支出持续增长。上半年，教育支出增长 37.87%，文化体 育与传媒支出增长 73.79%， 社会保障和就业支出增长 55.22%， 住房保障支出增长 266.16%，涉及民生类支出大多保持两位 数高增长。三是支出结构固化。受政策影响，一些重点支出 项目的考核同财政收支增幅或生产总值挂钩，导致财政支出 项目在资金分配上几乎只增不减，财政投入方式一定程度上 固化。随着财政支出范围不断拓宽，支出制度碎片化问题严 重，也影响着财政资金使用的效益。 三、区四届人大常委会第 33 次会议关于 2016 上半年预 算执行情况报告审议意见落实情况 区四届人大常委会第 33 次会议关于 2016 上半年预算执 行情况报告的审议意见中对 2016 年预算执行从开源节流、 勤征细管、规范监督三个方面提出了要求，我们进行了认真 的分析与研究，采取了相关措施，落实人大审议意见。一是 区人民政府制定了相关文件，如《关于下达 2017 年立项争 资目标任务的通知》、《区人民政府办公室转发区财政局财 政监督提升年实施方案的通知》、《关于进一步加强税收协 控联管工作的通知》、《关于进一步明确税收协控联管操作 办法的通知》，从制度上进行规范；二是大力招商引资，加 快项目建设，培植财源增长点，做大财政蛋糕；三是区人民 政府对财税收入征管部门实施严格的考核，收入完成情况与 年度征管经费挂钩，督促征管部门勤征细管、主动作为；四 是加大税收协控联管力度，强化部门协税护税责任，营造了 良好的纳税氛围，高标准建设政府联合办税服务大厅，给纳 税人提供了较好的服务场所；五是从预算编制与执行、财政 投资评审、绩效评价、部门单位内部控制制度建设、财政定 期检查等方面依法依规加强财政监督。通过上述措施，取得 了一定的成效，有力地促进了工作。 四、2016 年同级审计提出问题整改落实情况 2016 年同级审计在预算编报、预算执行、财政管理三个 方面提出了问题，在收到审计部门的正式审计报告后，区财 政局高度重视，组织相关部门对审计提出的问题进行了多次 研究、探讨，认真分析问题形成的原因，按照法律法规的规 定及审计部门意见建议进行了认真的整改落实，并将整改落 实情况与审计部门进行沟通，得到了审计部门的肯定，到现 在为止，同级审计提出的问题已全部整改落实到位。 五、下半年财政工作的基本思路 上半年全区财政预算执行情况较好，但我们也清醒认识 到，当前宏观经济形势错综复杂，实体经济面临的压力仍未 缓解，房地产业后期走势仍不确定，营改增等结构性减税政 策效应逐步显现；与此同时，财政刚性支出不断增加，财政 支持经济社会发展的紧迫性进一步加强，财政收支平衡的压 力依然突出。下半年，我们将重点做好以下工作： （一）服务经济发展。继续盘活财政存量资金，加强结 转结余资金管理，从项目、部门、跨年度预算等方面，有序 推进财政资金统筹使用，增强财政重点保障能力；强化资金 导向，狠抓重大项目、重点科目和重要部门预算执行，充分 发挥财政资金效益。合理加快支出进度，严格执行区人大批 准的预算，健全预算执行动态监控体系，按照程序和时间节 点分配专项资金；强化预算执行主体的责任，推动政策尽快 落实、项目尽快落地、资金尽快到位。加大产业发展资金投 入，落实创新驱动战略，推进产业转型升级，大力支持园区 发展，重点推进龙岭工业集中区、衡龙新区和乡镇特色园区 基础设施及配套建设，支持实体经济发展。 （二）依法组织收入。加强收入的组织与调度，落实收 入目标责任制，研判全面推开“营改增”改革对全年收入的 影响，合理测算征收部门任务，涉及预算调整的尽早报区人 大常委会审查批准。深入挖掘税源潜力，进一步强化税源动 态监控和监测分析，加大税收稽查和协税护税力度，确保应 收尽收。强化非税收入征缴管理，做好土地、国资盘活文章。 把握新一轮财税体制改革和供给侧结构性改革机遇，争取省 级对我区转移支付规模，不断夯实壮大全区综合财力。 （三）保障民生福祉。加快农村义务教育薄弱学校改造、 中心城区中小学校建设，促进“大班额”的化解，促进教育 均衡发展。实施城市公立医院改革，创新公共卫生投入机制； 支持优生优育政策，落实相关奖扶政策。完善社会保障体系， 落实养老保险和医疗保险提标、困难群众生活救助、基本养 老服务、重度残疾人两项补贴等政策；加强对精准扶贫的财 政政策支持和资金保障，做好资金统筹整合和精准使用工作。 （四）规范财政管理。严格执行专项资金使用的有关规 定，围绕财政监管提升年活动，进一步完善事前审核、事中 监控、事后检查机制。完善以绩效目标和结果为导向，以绩 效监控、绩效评价和绩效公开为手段的预算绩效管理工作， 将项目绩效监控情况和评价结果作为年初预算安排的重要 依据。强化政府性债务管理，积极做好债券置换工作，完善 偿还机制，把控预警线，防范政府债务风险。完善区乡财政 管理体制，规范乡镇预算管理，提升乡镇财政规范化精细化 管理水平。 （五）推进财税改革。深化部门预算改革，完善全口径 预算体系，继续推进预决算公开。完善乡镇国库集中支付工 作，进一步提高财政资金使用效率和透明度。开展“营改增” 改革跟踪分析和效果评估，妥善解决改革中出现的新问题。 进一步盘活财政存量资金，促进专项资金统筹整合和支付进 度。 主任、各位副主任，各位委员，财政部门作为收入征管 的牵头和协调部门，即使困难再多、压力再大，我们将在区 委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信心， 迎难而上，战胜一切困难，确保今年财政预算和财政工作目 标任务的圆满完成，为建设幸福美丽富饶的新赫山提供坚强 的财力保障。 附件：1. 新增转移性补助收入安排使用表 2. 本级收入安排使用表 3. 预备费安排使用表 附件 1： 新增转移性补助收入安排使用表 单位： 元 项 目 一、一般公共服务支出 政协事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 金额 备注 15,845,720 250,000 250,000 9,752,990 行政运行 9,752,990 发展与改革事务 120,000 行政运行 120,000 统计信息事务 800,000 行政运行 800,000 纪检监察事务 430,000 行政运行 430,000 商贸事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、公共安全支出 武装警察 510,000 510,000 330,000 330,000 690,000 690,000 2,962,730 2,962,730 6,937,940 5,097,860 项 目 消防 公安 金额 备注 5,097,860 360,000 行政运行 检察 360,000 230,000 行政运行 司法 230,000 185,520 行政运行 185,520 其他公共安全支出 1,064,560 其他公共安全支出 1,064,560 三、教育支出 14,277,895 普通教育 14,277,895 小学教育 7,856,657 初中教育 6,421,238 四、文化体育与传媒支出 1,400,000 文化 1,050,000 行政运行 体育 1,050,000 350,000 行政运行 五、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 社会保险经办机构 350,000 19,641,567 3,615,300 3,115,300 500,000 民政管理事务 1,350,000 行政运行 1,270,000 基层政权和社区建设 财政对社会保险基金的补助 80,000 4,471,234 财政对基本医疗保险基金的补助 2,884,312 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,134,498 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 残疾人事业 452,424 4,510,033 4,510,033 2,000,000 项 目 残疾人就业和扶贫 其他生活救助 金额 备注 2,000,000 2,225,000 其他农村生活救助 2,225,000 其他社会保障和就业支出 1,470,000 其他社会保障和就业支出 六、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 公共卫生 妇幼保健机构 计划生育事务 1,470,000 5,048,768 250,000 250,000 420,000 420,000 3,778,768 计划生育机构 3,778,768 其他医疗与计划生育支出 600,000 其他医疗与计划生育支出 七、节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 八、城乡社区支出 600,000 170,000 170,000 170,000 7,495,366 城乡社区管理事务 1,369,000 行政运行 369,000 城管执法 1,000,000 城乡社区规划与管理 1,550,000 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 九、农林水支出 农业 1,550,000 876,366 876,366 3,700,000 3,700,000 32,798,112 3,080,000 1,080,000 其他农业支出 2,000,000 水利 行政运行 12,608,597 项 目 金额 行政运行 备注 280,000 防汛 9,179,800 农村农畜饮水 268,797 其他水利支出 2,880,000 扶贫 4,000,000 扶贫贷款奖补贴息 4,000,000 农业综合开发 117,000 其他农业综合开发 117,000 农村综合改革 12,992,515 对村民委员会和村党支部的补助 12,992,515 十、交通运输支出 16,832,404 公路水路运输 16,832,404 行政运行 16,832,404 十一、住房保障支出 1,300,000 保障性安居工程支出 1,300,000 其他保障性安居工程支出 1,300,000 十二、其他支出 6,176,000 其他支出 6,176,000 其他支出 6,176,000 十三、债务付息支出 6,195,630 地方政府一般债务付息支出 6,195,630 地方政府一般债券付息支出 合 6,195,630 计 134,119,402 附件 2： 本级收入安排使用表 单位： 元 项目 本级超收收入安排 一、一般公共服务支出 143,792,540 盘活存量资金安排 442,211 备注 政府办公厅(室)及相关机构事务 80,000 行政运行 80,000 发展与改革事务 100,000 行政运行 100,000 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 143,792,540 262,211 143,792,540 262,211 二、公共安全支出 2,000,000 司法 2,000,000 社区矫正 2,000,000 三、教育支出 80,000,000 普通教育 80,000,000 小学教育 30,000,000 初中教育 40,000,000 高中教育 10,000,000 三、医疗卫生与计划生育支出 6,665,191 食品和药品监督管理事务 6,665,191 行政运行 6,165,191 食品安全事务 500,000 四、城乡社区支出 32,387,460 98,632,598 城乡社区管理事务 7,773,579 行政运行 7,773,579 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 合 计 32,387,460 90,859,019 32,387,460 90,859,019 176,180,000 187,740,000 附件 3： 预备费安排使用表 单位： 元 项 一、一般公共服务支出 人大事务 目 金额 12,161,032.00 490,000.00 备注 项 目 政协事务 金额 615,000.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,623,500.00 发展及改革事务 1,022,000.00 统计信息事务 250,000.00 财政事务 160,000.00 纪检监察事务 898,000.00 档案事务 50,000.00 民主党派及工商联事务 179,400.00 群众团体事务 220,000.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,078,100.00 组织事务 644,500.00 宣传事务 730,000.00 统战事务 322,000.00 其他一般公共服务支出 878,532.00 二、公共安全支出 武装警察 1,888,600.00 400,000.00 公安 1,250,000.00 司法 238,600.00 三、教育支出 180,000.00 普通教育 180,000.00 四、科学技术支出 90,000.00 科学技术普及 90,000.00 五、文化体育与传媒支出 1,315,000.00 文化 355,000.00 体育 290,000.00 其他文化体育与传媒支出 670,000.00 六、社会保障和就业支出 1,126,132.00 人力资源和社会保障管理事务 699,000.00 民政管理事务 227,132.00 其他社会保障和就业支出 200,000.00 七、医疗卫生与计划生育支出 1,007,000.00 医疗卫生与计划生育管理事务 100,000.00 公共卫生 527,000.00 食品和药品监督管理事务 380,000.00 八、节能环保支出 环境保护管理事务 九、城乡社区支出 200,000.00 200,000.00 80,000.00 备注 项 目 其他城乡社区支出 金额 80,000.00 十、农林水支出 950,000.00 农业 320,000.00 林业 100,000.00 水利 530,000.00 十一、交通运输支出 200,000.00 公路水路运输 200,000.00 十二、资源勘探信息等支出 250,000.00 工业和信息产业监管 200,000.00 安全生产监管 50,000.00 十三、商业服务业等支出 30,000.00 旅游业管理与服务支出 30,000.00 十四、国土海洋气象等支出 404,500.00 气象事务 404,500.00 十五、其他支出 138,000.00 其他支出 138,000.00 合 计 20,020,264.00 备注