2019年安监局部门预算说明.doc

赫山区安监局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （一）贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安 全生产法律法规和中、省、市有关安全生产的方针、政策， 综合管理全区安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管 理职能。 （二）组织拟订全区安全生产规范性文件，拟订安 全生产中、长期规划。分析和预测全区安全生产形势，发布 全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产工作中的重 大问题。 （三）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法 行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门 和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产 控制指标执行情况。 （四）承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理职 责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的 安全生产管理工作。 （五）承担全区工矿商贸作业场所职业卫生综合监 督管理职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 （六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业 安全生产综合监督管理工作，负责煤炭生产、非煤矿山、危 险化学品和烟花爆竹企业的《安全生产（经营）许可证》的 申报管理工作。 （七）负责组织全区安全生产大检查和专项督查。 根据区政府授权，按规定依法组织安全生产事故的调查处理 和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。 （八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩 建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同 时投产使用情况。 （九）负责组织、指挥和协调安全生产事故应急 救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政 执法统计分析工作。 （十）组织实施生产经营单位安全生产标准和规 程；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故 隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商 贸生产经营单位。 （十一）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位 主要负责人、安全生产管理人员的安全培训和资格考核工作， 监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训 工作。 （十二）负责对区境内从事安全生产评价、咨询、 检测检验等社会中介组织的监督管理。 （十三）组织指导安全生产新技术的推广工作。 （十四）指导协调和监督全区安全生产行政执法 工作。 （十五）承担区政府安全生产委员会的具体工作。 （十六）承办区政府交办的其他事项。 2、机构设置 区安监局作为区政府组成部门，下设 6 个股室，分别是 办公室、行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、 非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、政策 法规股（加挂安全生产应急救援中心牌子）；一个事业二级 机构安全生产执法大队（加挂安全生产事故查处股牌子）。 区安监局现有编制 13 个，其中：行政编制 8 个，事业 编制 5 个。在职人员总数 29 人，其中：行政 15 人（含提 前退休 2 人），事业 11 人，工勤 2 人；离退休 1 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 赫山区安全生产执法大队 三、部门收支总体情况 2019 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内： （一）收入总计 3991262 元，其中： 1、一般预算拨款 2932936 元， 2、非税收入拨款 520000 元， 3、其他收入 538326 元。 收入较去年增加收入 457390 元，主要是一般预算增加 22780 元，非税收入拨款保持平衡，其他收入增加 434610 元。 （二）支出总计 3991262 元，其中： 1、医疗卫生与计划生育支出 143290 元， 2、工资福利等支出 3688735 元， 3、住房保障支出 159237 元。 支出较去年增加 457390 元，主要是工资福利等支出增 加 452359 元，医疗卫生与计划生育支出增加 2385 元，住房 保障支出增加 2646 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款支出预算拨款收入 2932936 元， 具体安排情况如下： (一) 基本支出：2019 年年初预算数为 3721262 元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二) 项目支出：2019 年年初预算数为 270000 元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中赫山区安委办支出 100000 元，安监工作经费支出 120000 元，《安全生产报》订阅 50000 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年我局的机关运行经费当年一般预算拨款为 21.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元。 2、2019 年我局三公经费预算 335000 元，其中： 接待费 155000 元，公务用车运行维护费 0 元，会议 费 180000 元， 3、政府采购情况 2019 年我局采购预算总额为 0 元。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法 车辆 0 台，其他工作车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指单位的行政运行经费，包括工 资福利、办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 附表：赫山区 2019 年单位预算公开表_(800028)赫山区安全 生产监督管理局.xls