2022年赫山区社会福利中心部门预算说明.doc

赫山区社会福利中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区社会福利中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区社会福利中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区社会福利中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 负责全区公办养老机构的管理、运营和服务。 （二）机构设置 赫山区社会福利中心为机关事业单位，本单位执行事业单位 财务会计制度。 二、部门预算单位构成 2022 年赫山区社会福利中心部门预算编制范围包括： 赫山区社会福利中心只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有赫山区社会福利中心 本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收 入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。 （一）收入预算，2022 年年初预算数 68.044 万元，其中， 一般公共预算拨款 49.1794 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有 资本 经营 预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 18.8646 万元。收入较去年减少 31.346 万元，主要原因是本单 位为新增一级预算单位，预算范围变动。 （二）支出预算，2022 年年初预算数 68.044 万元，其中， 3 社会保障和就业支出 61.4984 万元，卫生健康支出 2.9753 万元， 住房保障支出 3.6703 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 31.346 万元，主要原因是本单位为新增一级预算单位，预算范 围变动。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 49.1794 万元，较去年增加 0.7206 万元，主要原因是人员调资变动。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 39.1794 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 10 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 绩效评价经费 10 万元，为在福利中心养老的老年人提供基本生 活服务，保障 578 个养老床位的正常运转 10 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 39.1794 万元， 比 2021 年预算减少 10.4948 万元，减少 21%。主要原因是本单 位为新增一级预算单位，预算范围变动。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1 万元，其中一般公共 4 预算拨款预算 0.5 万元，其他资金预算 0.5 万元。公务接待费 1 万元，比去年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，与 去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加（减少）0 万元，因公出国（境）费 0 万元，与去年一样。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.5 万元，具体为公务接待 费 0.5 万元，比去年增加（减少）0.5 万元，原因是调整为其它 资金安排，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行 维护费 0 万元，比去年增加（减少）0 万元，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 68.044 万元，其中：基本 支出 58.044 万元，项目支出 10 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.1794 万元。 5 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 68.044 万元，其中： 业务工作经费（0 个项目）0 万元，运行维护经费（1 个项目）10 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 10 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区社会福利中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区社会福利中心 2021 年 11 月 15 日 7