沅江市非税收入征收管理局2019部门决算公开说明.docx

沅江市非税收入征收管理局 2019 年部门决算说明 第一部分 沅江市非税收入征收管理局概况 一、工作职责 负责全市行政事业单位非税收入征收管理工作，核定市 直行政事业单位非税收入年度征收计划，参与其非税收入预 算编制审核。拟订全市非税收入统筹方案，负责全市非税收 入的核算、资金的清算和划解。考核市直部门和执收单位非 税收入征收管理工作。负责全市财政票据的发放、核销、检 查等工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 4 个，为全额拨款事业 单位，纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月我局纳入部门预算编制 6 人。其中： 实有在职人员 6 人，离退休人员 0 人。 第二部分 沅江市非税收入征收管理局 2019 年度部门 决算表（见附表） 第三部分 沅江市非税收入征收管理局 2019 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 117.95 万元，与 2018 年(113.81 万元)相比，增长 4.14 万元，增长 3.6%。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 83.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.02 万元，占本年总收入 100%。与 2018 年(100.74 万元) 相比，减少 17.72 万元，下降 17.5%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 80.2 万元，其中：基本支出 50.54 万元， 占本年总支出 63%。项目支出 29.66 万元，占本年总支出 37%。与 2018 年(78.88 万元)相比，基本支出增长 1.66 万元， 增长 3.4%。 项目支出减少 0.34 万元，下降 1.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 117.95 万元，与 2018 年 （113.81 万元）相比，财政拨款收、支总计增长 4.14 万元， 增长 3.6%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 80.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度（78.88 万元）相比，增长 1.32 万元， 增长 1.7%。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 80.2 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 76.29 万元，占 95.1%；住房公积金支出 3.91 万元，占 4.9% （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 80.2 万元，支出决 算为 80.2 万元，完成年初预算的 100%。 按经济分类：工资福利支出 46.97 万元，商品和服务支 出 3.57 万元，项目支出 29.66 万元，其中：商品和服务支 出 29.66 万元，。与 2018 年度相比，工资福利支出增长 3.13 万元，商品和服务支出减少 1.47 万元，项目支出减少 0.34 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市非税收入征收管理局 2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 50.54 万元。其中: 人员经费 46.97 万元，主要包括：按国家规定支 出的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金； 公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、差旅 费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年本单位无“三公”经费预算为 0.8 万元，无决算 支出数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算，“三公”经 费预算为 0.8 万元，无决算数。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 2019 年度，我局纳入整体支出预算绩效评价的项目 2 个， 涉及预算金额 84.92 万元。纳入项目支出绩效评价的项目 2 个，涉及预算金额 31.9 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市非税收入征收管理局机关（事业）运行经 费财政拨款决算 3.57 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购 30 万元，实际采购额 29.66 万元。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 第五部分 附件 附件：3.非税局 2019 年度部门决算公开表(1).xls