益阳市街道办事处2017年度部门决算公开说明.doc

赫山街道办事处 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山街道办事处 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山街道办事处 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山街道办事处概况 一、部门基本情况 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖 2 个行政村、3 个资管委、13 个社区，辖区面积 27.8 平方公 里，总人口 73692 人。赫山街道的主要职责是：制定和组织 实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案， 组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济 发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和 生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强 街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做 好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设， 丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 赫山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2017 年部门决算编制范围的只有赫山街道办事处 本级。 （一）机构设置情况 赫山街道办事处隶属赫山区人民政府的派出机构，机关 工作机构设置为“四办一所”，即党政办、经发办、民政和 劳动保障办、计生办、财政所，下属 5 个二级事业站所，即 计生服务站、社区指导站、农技站、水管站、动物防疫站。 （二）人员编制情况 2 截至 2017 年 12 月 31 日，赫山街道办事处共有行政编 制 44 人，机关后勤服务人员事业编 3 人，事业编制 35 人。 第二部分 赫山街道办事处 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格附后） 第三部分 赫山街道办事处 2017 年度部门决算情况说明 3 一、关于赫山街道办事处 2017 年度收入支出决算总体 情况说明 赫山街道办事处 2017 年度收入总计 2090.6 万元，比上 年同期增加 213 万元，增长 11.34%；支出总计 1624.3 万 元，比上年同期减少 253.3 万元，下降 13.49%。主要原因： 有 466.3 万元在 2018 年初支付。 二、关于赫山街道办事处 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 2090.6 万元，其中：财政拨款收入 2090.6 万元，占 100%。 三、关于赫山街道办事处 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 1624.3 万元，其中：基本支出 1573.3 万元，占 96.86%；项目支出 51 万元，占 3.14%。 四、关于赫山街道办事处 2017 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 2090.6 万元，比上年同期 增加 213 万元，增长 11.34%；财政拨款支出总计 1624.3 万元，比上年同期减少 253.3 万元，下降 13.49%。主要原 因：有 466.3 万元在 2018 年初支付。 五、关于赫山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出总计 1573.3 万元，比上年 同期减少 236.7 万元，下降 13.08%。主要原因：有 466.3 万元在 2018 年初支付。 4 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共服务支出 851.3 万元，占 54.11%;文化体育与 传媒支出 57 万元，占 3.62%；社会保障和就业支出 161.7 万元，占 10.28%；医疗卫生和计划生育支出 26.9 万元，占 1.71%；城乡社区管理事务 245.5 万元，占 15.6%；资源勘 探信息支出 6 万元，占 0.38%；农林水支出 179 万元，占 11.38%；住房保障支出 45.9 万元，占 2.92%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出 851.3 万元，主要用于一般行政 管理事务和财政事务。 2、文化体育与传媒支出 57 万元，主要用于文化、体育 活动。 3、社会保障和就业支出 161.7 万元，主要用于民政管 理、死亡抚恤。 4、医疗卫生和计划生育支出 26.9 万元，主要用于计划 生育事务支出。 5、城乡社区管理事务 245.5 万元，主要用于社区事务 管理。 6、资源勘探信息支出 6 万元，主要用于资源勘探。 7、农林水支出 179 万元，主要用于防汛开支。 8、住房保障支出 45.9 万元，主要用于干部住房公积金 缴纳。 六、关于赫山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 5 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.2 万 元，其中人员经费支出 920.1 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、社保、职业年金、抚恤金、住房公积金；公用经 费支出 602.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水电费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费。 七、关于赫山街道办事处 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 51 万元， 比上年同期减少 16.6 万元，减少 24.56%；政府性基金预算 财政拨款支出总计 51 万元，比上年同期减少 16.6 万元，减 少 24.56%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出减 少 9.6 万元。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况 城乡社区支出 14 万元，占 27.45%；其他支出 37 万元， 占 72.55%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1、城乡社区支出 14 万元，主要用于农业土地开发支出； 2、其他支出 37 万元，主要用于社会福利的彩票公益金 支出。 八、关于赫山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.9 万元， 6 支出决算为 26.9 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待 费支出决算为 26.9 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三 公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照“中 央八项规定”精神，进一步强化各项经费管理，合理安排经 费，压缩了“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.9 万元， 其中：食堂误餐及工作餐支出决算为 26.9 万元，占 100%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要 原因：严格按照上级相关文件精神的标准核定工作餐标准。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 2017 年预算收入为 2100 万元，决算收入为 2090.6 万 元，减少 9.4 万元，全部为财政拨款收入。2017 年预算支出 为 2100 万元，决算支出为 1624.3 万元，减少 475.7 万元， 全部为财政拨款支出。 （二）机关运行经费支出情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 337 万元，较上年 减少 15 万元，减少 4.26%，主要原因是：减少了不必要的 开支。 （三）政府采购支出情况 本部门 2017 年度政府采购 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。 7 （四）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。 （五）预算绩效情况的说明 赫山街道办事处财务管理健全规范，没有发生违法违规 现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各 项经费的开支，提高经费的使用效率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 8 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 9 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 10