廊坊市广阳区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、 严格按照省级职称申报推荐要求，进行职称申报工作的部署、组织和初审，规范全区事 业单位专业技术岗位聘用工作严格； 2、 全区优秀人才选拔工作，包过“三三三人才”选拔工作和“有突出贡献人才”选拔工作。 3、 流动人员的档案和转递、材料收集、鉴别归档、整理、保管，推进电子档案建立、数据 集中，对档案安全检查排除、失窃、失密、损坏等事故发生，加大对流动人员人事档案 库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。 4、 军转干部安置，机关单位及公务员管理，管理人事工资政策及退休福利政策，管理机关 事业单位技术工人。 5、 拟订县级军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政 策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。 6、 开展公务员职位管理任免、招录、考核奖励、培训事业单位参照公务员法管理工作 7、 组织实施区直机关事业单位工作人员工资政策落实，制定出台事业单位绩效工资政策并 组织实施，为符合退休条件人员办理退休手续。 8、 组织全区机关事业事业单位技术工人技术等级考核报名考试组档上报工作 9、 拟定全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施；负责全区企业职工工资 指导线和最低工资保障的政策组织和实施； 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 行政 正科级 财政拨款 廊坊市广阳区就业服务局 事业 副科级 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区社会保险事业管理所 事业 其他 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区机关事业社会保险所 事业 其他 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 事业 其他 财政性资金基本保证 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区医疗保险所 事业 其他 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 事业 其他 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区城乡居民基本医疗保险所 事业 其他 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出 都反映在预算中。廊坊市广阳区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门 预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 18622.65 万元，其中：一般公共预算收入 18622.65 万元，政府性基金收 入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反 映河北省 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 18622.65 万元，其中基 本支出 1709.65 万元，包括人员经费 1654.61 万元和日常公用经费 55.04 万元；项目支出 16913 万元，包括本级支出，主要为军转干部管理费、机关事业单位工资政策和管理费、促进就业政 策及管理费、企业工资政策和管理费等。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 18622.65 万元，我单位为 2017 年机构改革，合并为人力资源和社会 保障局。所以无上年数据对比。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 8.86 万元，其中办公经费 5.86 万元，其他业务费 3 万元。主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为6.9万元)；公务接 待费0万元。同比去年我单位三公预算安排增加6.9万元，增加原因为：1、工作任务多；2、执 法需要公车；3、公务车维护维修开支增大； 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持民生为本、人才优先工 作主线，抓重点、出亮点、补短板、防风险，统筹做好各项人社工作，全力增进民生福祉。 职责分类绩效目标： 1.认真落实就业创业政策 2.持续完善社会保障体系 3.不断优化人事人才管理。4.积极构建和 谐劳动关系 5.深化干部队伍作风建设。 部门职责-工作活动绩效目标 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 一、人才队伍建 设 年度预 算数 内容描述 管理职称工作 单位：万元 绩效目标 规范专业技术人员 管理，建立健全高层 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 实现全区事业单位 达到省 95. 申报推荐要求，进行 专业技术岗位聘用 级要求 00% 工作的制度化、科学 达到省 95. 署、组织和初审，规 化，提高全区高技能 级要求 00% 次专业技术人才队 伍，规范专业技术人 员管理及职称档案。 1、职称申 报、聘用及政策 培训 严格按照省级职称 职称申报工作的部 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 范全区事业单位专 人才的比例，培养建 业技术岗位聘用工 设高技能人才队伍。 评价标准 绩效指 标 优 达到省 95. 级要求 00% 作严格执行各项政 策规定，严格管理全 区事业单位中级以 上职称档案工作，制 定索引，科学排序。 严格按照省级职称 申报推荐要求，进行 职称申报工作的部 署、组织和初审，规 范全区事业单位专 业技术岗位聘用工 作严格执行各项政 策规定，严格管理全 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 达到省 才选拔管理 工作，包过“三三三 提高全区高技能人 人才”选拔工作和 才的比例，培养建设 “有突出贡献人才” 高技能 选拔工作。 95. 人才选 00% 拔要求 全区优秀人才选拔 2、优秀人 级优秀 达到省 级优秀 95. 人才选 00% 拔要求 达到省 级优秀 95. 人才选 00% 拔要求 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 流动人员的档案和 档案信 95. 1、流动人 转递、材料收集、鉴 息 00% 员的档案管理 别归档、整理、保管， 二、人事代理 算数 内容描述 单位：万元 促进人才流动 推进电子档案建立、 良 建立健全流动人员 管理体系。 人才服务到位率 提高代 90. 理率 00% 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 内容描述 算数 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 数据集中，对档案安 全检查排除、失窃、 失密、损坏等事故发 生，加大对流动人员 提高档 人事档案库房、服务 案保管 场所和信息系统等 安全 基础设施的投入，保 障相关工作正常开 展。 三、人事管理 5028.0 0 军转干部安置，机关 确保公务员招录公 单位及公务员管理， 平、公正，完成好年 管理人事工资政策 度考核奖励，提高全 95. 00% 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 及退休福利政策，管 区公务员素质稳妥 理机关事业单位技 做好企业军转干部 术工人。 解困工作，确保企业 军转干部总体稳定， 确保工资分配合理 公正，机关事业单位 技术工人考核和管 理。 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 1、军转干 部管理 年度预 算数 28.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 拟订县级军队转业 组织全县军转干部 干部安置计划并组 培训工作并做好军 织实施，组织拟定部 转安置工作。落实解 分企业军转干部解 困政策，按时足额发 困和稳定政策及军 放解困资金，并做好 转干部管理服务，负 企业军转干部思想 评价标准 绩效指 标 负责自 主择业 转业干 部的管 理服务 优 良 较 好 完 成 任 务 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 单位：万元 评价标准 绩效指 内容描述 绩效目标 责自主择业转业干 教育工作和稳控工 军转干 部的管理服务。 作。 部解困 标 到位率 军转干 部安置 计划落 实率 优 良 较 好 完 成 任 务 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 落实解 困政策， 按时足 额发放 圆 解困资 满 金，并做 完 好企业 成 军转干 任 部思想 务 教育工 作和稳 控工作 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 单位：万元 内容描述 算数 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 加强区 政府系 开展公务员职位管 2、机关单 理任免、招录、考核 位及公务员管 奖励、培训事业单位 理 参照公务员法管理 工作 加强区政府系统公 务员职位管理，职务 任免，做好公务员招 录工作，提高公务员 依法行政管理的能 力。 统公务 90. 员职位 00% 管理，职 务任免 开展公 务员职 位管理 考核奖 励 90. 00% 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 机关及 公务员 90. 调查满 00% 意率。 组织实施区直机关 3、机关事 业单位工资政 策和管理 事业单位工作人员 规范全区工资管理 5000.0 工资政策落实，制定 制度，保障工作人员 0 出台事业单位绩效 和离退休人员基本 工资政策并组织实 利益。 施，为符合退休条件 事业单 位绩效 工资政 策并组 织实施 圆 满 完 成 任 务 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 人员办理退休手续。 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 保障工 较 作人员 好 和离退 完 休人员 成 基本利 任 益 务 较 加强政 好 策落实 完 速度与 成 准确 任 务 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 圆 满 4、机关事 业单位技术工 人考核和管理 达到省 完 级要求 成 任 组织全区机关事业 事业单位技术工人 提高我区技术工人 技术等级考核报名 业务技能。 务 较 考试组档上报工作 好 达到省 完 级要求 成 任 务 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 标 提高技 术等级 人才比 例 统筹管理全区劳动 全面落实促进就业 力资源的开发利用 创业各项政策，重点 做好就业创业工作； 解决高校毕业生、农 四、促进就业政 4555.0 指导劳动力市场的 策及管理 0 村劳动力、困难群体 发展，组织建立健全 就业问题，实现零就 就业服务体系，劳务 业家庭动态归零。 派遣行政许可，小额 全面落实促进就业 担保贷款初审。组织 创业各项政策，重点 评价标准 绩效指 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 贯彻执行职业分类、 解决高校毕业生、农 职业技能国家标准 村劳动力、困难群体 和相关行业标准，推 就业问题，实现零就 行职业资格证书制 业家庭动态归零。 度，拟定企业有关职 全面落实促进就业 工技能培训和下岗 创业各项政策，重点 失业人员就业培训 解决高校毕业生、农 的规划、政策和措施，村劳动力、困难群体 并组织实施。 就业问题，实现零就 统筹管理全区劳动 业家庭动态归零。 力资源的开发利用 做好就业创业工作； 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 指导劳动力市场的 发展，组织建立健全 就业服务体系，劳务 派遣行政许可，小额 担保贷款初审。组织 贯彻执行职业分类、 职业技能国家标准 和相关行业标准，推 行职业资格证书制 度，拟定企业有关职 工技能培训和下岗 失业人员就业培训 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 的规划、政策和措施， 并组织实施。 统筹管理全区劳动 力资源的开发利用 做好就业创业工作； 指导劳动力市场的 发展，组织建立健全 就业服务体系，劳务 派遣行政许可，小额 担保贷款初审。组织 贯彻执行职业分类、 职业技能国家标准 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 和相关行业标准，推 行职业资格证书制 度，拟定企业有关职 工技能培训和下岗 失业人员就业培训 的规划、政策和措施， 并组织实施。 落实促进城乡统筹 1、就业创 业扶持政策的 落实及管理 4555.0 0 的就业发展规划和 就业创业扶持政策， 就业援助政策，推动 全区就业创业工作， 促进我区劳动 者就业、创业，保持 就业形势的基本稳 定。 各项就 业、创业 90% 80% 70% 70% 扶持政 以 -90 -80 以 策完成 上 % 下 率 % 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 组织和实施就业管 各项就 理工作。 业、创业 落实促进城乡统筹 扶持政 的就业发展规划和 策进度 优 良 中 差 90% 80% 70% 70% 以 -90 -80 以 上 % 下 % 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 就业创业扶持政策， 就业援助政策，推动 全区就业创业工作， 组织和实施就业管 理工作。 落实促进城乡统筹 的就业发展规划和 就业创业扶持政策， 就业援助政策，推动 全区就业创业工作， 组织和实施就业管 理工作。 各项就 业、创业 扶持政 90% 80% 70% 70% 策在我 以 -90 -80 以 区得到 上 % 下 全面落 实。 % 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 拟定全区企业职工 工资收入及其他劳 动报酬的调控政策 和措施；负责全区企 提升劳动报酬在初 业职工工资指导线 次分配中的比重。 五、工资政策执 7325.0 和最低工资保障的 提升劳动报酬在初 行及管理 0 政策组织和实施；综 次分配中的比重。 合协调我区非公有 提升劳动报酬在初 制企业劳动工资政 次分配中的比重。 策；贯彻执行行业工 资收入调节政策和 国有企业经营者收 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 入分配政策，并负责 区属企业工资总额 和经营者收入的审 核。贯彻企业职工退 休政策，负责区属企 业职工退休审批及 因病、特殊工种提前 退休申报；负责国有、 集体企业职工工龄 接续工作；负责全区 企业职工工伤认定 初审工作。 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 拟定全区企业职工 工资收入及其他劳 动报酬的调控政策 和措施；负责全区企 业职工工资指导线 和最低工资保障的 政策组织和实施；综 合协调我区非公有 制企业劳动工资政 策；贯彻执行行业工 资收入调节政策和 国有企业经营者收 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 入分配政策，并负责 区属企业工资总额 和经营者收入的审 核。贯彻企业职工退 休政策，负责区属企 业职工退休审批及 因病、特殊工种提前 退休申报；负责国有、 集体企业职工工龄 接续工作；负责全区 企业职工工伤认定 初审工作。 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 拟定全区企业职工 工资收入及其他劳 动报酬的调控政策 和措施；负责全区企 业职工工资指导线 和最低工资保障的 政策组织和实施；综 合协调我区非公有 制企业劳动工资政 策；贯彻执行行业工 资收入调节政策和 国有企业经营者收 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 入分配政策，并负责 区属企业工资总额 和经营者收入的审 核。贯彻企业职工退 休政策，负责区属企 业职工退休审批及 因病、特殊工种提前 退休申报；负责国有、 集体企业职工工龄 接续工作；负责全区 企业职工工伤认定 初审工作。 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 完善全区企业工资 1、企业工 7325.0 资政策和管理 0 调控机制和工资集 体协商制度，发布工 资指导线和劳动力 市场价位和人工成 单位：万元 绩效目标 加大对企业工资分 配的宏观调控力度， 合理确定收入分配 水平。 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 工伤认 定 企业职 90% 80% 70% 70% 工接续 以 -90 -80 以 工龄 上 % 下 % 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 本情况，监督并审核 区属国有企业工资 总额管理，加强企业 工资内外收入监督。 完善全区企业工资 调控机制和工资集 企业职 90% 80% 70% 70% 体协商制度，发布工 工退休 以 -90 -80 以 资指导线和劳动力 审批 上 % 下 市场价位和人工成 本情况，监督并审核 区属国有企业工资 总额管理，加强企业 工资内外收入监督。 完善全区企业工资 调控机制和工资集 % 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 负责劳动争议案件 仲裁调解工作，贯彻 执行劳动争议处理 法律法规和规章；指 导企业劳动争议仲 六、劳动仲裁 5.00 裁组织和队伍建设； 负责劳动争议的预 防、调解、仲裁和劳 动合同备案工作。 负责劳动争议案件 仲裁调解工作，贯彻 执行劳动争议处理 认真处理劳动争议 案件，维护劳动者合 法权益 认真处理劳动争议 案件，维护劳动者合 法权益 认真处理劳动争议 案件，维护劳动者合 法权益 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 法律法规和规章；指 导企业劳动争议仲 裁组织和队伍建设； 负责劳动争议的预 防、调解、仲裁和劳 动合同备案工作。 负责劳动争议案件 仲裁调解工作，贯彻 执行劳动争议处理 法律法规和规章；指 导企业劳动争议仲 裁组织和队伍建设； 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 233 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 负责劳动争议的预 防、调解、仲裁和劳 动合同备案工作。 组织和实施劳动争 议的调解、仲裁。 1、劳动争 议事务管理 5.00 组织和实施劳动争 提高调解仲裁办案 议的调解、仲裁。 质量。 组织和实施劳动争 议的调解、仲裁。 劳动仲 90% 80% 70% 70% 裁完成 以 -90 -80 以 率 上 % 下 劳动仲 90% 80% 70% 70% 裁到期 以 -90 -80 以 结案率 上 % 下 劳动仲 裁进度 % % 90% 80% 70% 70% 以 -90 -80 以 上 % 下 % 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无安排政府采购预算。 部门政府采购预算 233-廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 合 计 渠道 资金 233-廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 渠道 资金 核拨 收入 拨款 拨 款 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 807.35 万元，我 部门本年度无拟购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：233-廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 价值（金额单位：万元） 807.35 1058.44 51.65 7 100.37 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 655.33 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。