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关于安阳市2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算（草案）的报告 ——2019年2月14日在安阳市第十四届人民代表大会第二次会议上 市财政局局长 王现波 各位代表： 受市人民政府委托，现将我市2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案提请市十四届人大二次会议审议，并请各 位政协委员和列席人士提出意见。 一、2018年财政预算执行情况 2018年，面对严峻复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革 发展任务，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下， 全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总 基调，以推进供给侧结构性改革为主线，按照“四个着力”和 发挥优势打好“四张牌”的要求，围绕“一个重返、六个重大” 目标任务，认真落实积极财政政策，全力支持打好三大攻坚战， 有力促进了经济社会持续健康发展，财政预算执行情况总体较 好。 （一）全市财政预算执行情况 1.一般公共预算 ●各级人代会批准的2018年全市一般公共收入预算为144.5 亿元，实际完成154.1亿元，为年初预算的106.6%，增长18.9%。 其中，税收收入完成117亿元，税收占一般公共预算收入的比 重为76%。 ●各级人代会批准的2018年全市一般公共支出预算为315.1 亿元。执行中，由于上级补助收入增加、一般债券安排使用等 因素，一般公共支出预算调整为367.1亿元，实际支出361.4亿 元，为调整预算的98.4%，增长14.1%。 2.政府性基金预算 ●各级人代会批准的2018年全市政府性基金收入预算为 107.1亿元，实际完成128.2亿元，为年初预算的119.6%，增长 101.9%。主要是规范土地市场，加大土地出让管理力度，土地 出让收入较快增长。 ●各级人代会批准的2018年全市政府性基金支出预算为 102亿元。执行中，由于上级补助收入增加、专项债券安排使 用等因素，全市政府性基金支出预算调整为148.3亿元，实际 支出133.3亿元，为调整预算的89.9%，增长81.9%。 3.国有资本经营预算 ●各级人代会批准的2018年全市国有资本经营收入预算 为1117万元，实际完成1294万元，为年初预算的115.8%。 ●各级人代会批准的2018年全市国有资本经营支出预算 为1617万元，实际支出1317万元，为年初预算的81.4%。 4.社会保险基金预算（按照省要求，企业养老保险属省统 筹，地市预算不包含企业养老保险） ●2018年全市各级社会保险基金收入预算为68.3亿元，实 际完成74.1亿元，为年初预算的108.5%。 ●2018年全市各级社会保险基金支出预算为57.5亿元，实 际支出64.8亿元，为年初预算的112.6%。 （二）市本级财政预算执行情况 1.一般公共预算 ●市十四届人大一次会议通过的2018年市本级（包括市直、 城乡一体化示范区和高新区，下同）一般公共收入预算为45.3 亿元，实际完成46亿元，为年初预算的101.6%，增长9.1%。其 中市直完成34亿元，为年初预算的97.1%，增长3%。 ●市十四届人大一次会议通过的2018年市本级一般公共 支出预算为85.4亿元。执行中，由于上级补助收入增加、下达 县（市、区）补助等因素，市本级一般公共支出预算调整为 90.4亿元，实际支出86.5亿元，为调整预算的95.8%，增长3%。 其中市直支出73.5亿元，为调整预算的95.1%，下降1.7%。 2.政府性基金预算 ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级政府性基 金收入预算为39.2亿元，实际完成34.4亿元，为年初预算的 87.6%，增长110.4%。其中市直政府性基金收入预算为19.4亿 元，实际完成15.5亿元，为年初预算的79.9%，增长26.5%。 ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级政府性基 金支出预算为43.8亿元，实际支出35.2亿元，增长46.6%。其 中市直支出18.4亿元，下降4.7%。 3.国有资本经营预算 ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级国有资本 经营收入预算为1117万元，实际完成1294万元，为年初预算的 115.8%，全部为市直收入。 ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级国有资本 经营支出预算为1617万元，实际支出1317万元，为年初预算的 81.4%，全部为市直支出。 4.社会保险基金预算（按照省要求，市本级社会保险基金 预算不含企业养老保险、城乡居民养老保险） ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级社会保险 基金收入预算为59.7亿元，实际完成62.9亿元，为年初预算的 105.4%。 ●市十四届人大一次会议批准的2018年市本级社会保险 基金支出预算为51.5亿元，实际完成57.5亿元，为年初预算的 111.7%。 （三）政府债务情况 省财政厅核定我市2018年政府债务限额292.3亿元，其中： 一般债务170.1亿元，专项债务122.2亿元。经市人大常委会批 准，2018年全市政府债务限额中，市本级政府债务限额90.8亿 元，其中：一般债务53.2亿元，专项债务37.6亿元；县（市、 区）政府债务限额201.5亿元，其中：一般债务116.9亿元，专 项债务84.6亿元。 截至2018年底，全市各级政府债务余额合计257.9亿元， 其中：一般债务151亿元，专项债务106.9亿元。市本级政府债 务余额84.7亿元，其中：一般债务49.7亿元，专项债务35亿元； 县（市、区）政府债务余额173.2亿元，其中：一般债务101.3 亿元，专项债务71.9亿元。全市政府债务余额不超过省财政厅 核定的限额。 2018年，全市政府债券还本付息24亿元（还本16.7亿元， 付息7.3亿元），其中：一般债券还本付息18.4亿元（还本13.8 亿元，付息4.6亿元），专项债券还本付息5.6亿元（还本2.9 亿元，付息2.7亿元）。 （四）落实市人大决议和主要财政工作情况 2018年，按照市十四届人大一次会议有关决议和审查意见， 充分发挥财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题， 不断加强预算管理，有效防范债务风险，各项工作进展顺利。 1.坚持防范风险与稳定投资并重。认真贯彻落实预算法规 定和上级关于加强政府债务管理的系列要求，坚持“开前门、 堵后门”，政府债务风险总体可控，政府投资稳定增长。 ●稳妥化解政府债务风险。出台全市《关于防范化解地方 政府隐性债务风险的实施意见》和实施方案，全面开展隐性债 务摸底调查工作，基本摸清全市政府隐性债务底数和风险状况， 并对认定的隐性债务逐笔制定了化债措施和计划，明确了防范 化解隐性债务风险的时间表、路线图、任务书。 ●严堵违法违规举债“后门”。运用大数据技术将所有政 府债务项目纳入监控范围，对全口径政府债务实行事前、事中、 事后全过程监督，进一步健全风险预警和应急处置机制。将县 （市、区）债务风险情况、违法违规举债情况、政府债务化解 情况纳入政绩考核范围，有效强化了县(市、区)加强政府债务 管理的主体责任。 ●开好政府融资“前门”。硬化预算约束，严守政策红线， 聚焦关键领域和薄弱环节的公益性建设项目，用足用好新增政 府债务限额，规范PPP模式推广应用，有力支持了文体中心、 文字博物馆续建工程、国储林、引岳入安、市一中新校区、市 政道路大修改造等一批省市重点项目建设。其中，争取新增债 券资金39.3亿元，增长33.2%；40个PPP项目成功采购社会资本， 项目落地率达到74%，落地项目总投资469亿元。 2.坚持精准脱贫与乡村振兴并进。坚持把农业农村作为财 政保障和预算安排的优先领域，加强涉农资金统筹整合，全面 落实强农惠农富农政策，不断推动农业农村实现更好发展。 ●支持打好精准脱贫攻坚战。多渠道筹措下达扶贫资金7.6 亿元，有力保障了脱贫攻坚顺利推进。推动完善贷款贴息、农 业信贷担保、农业保险等农村金融服务，撬动金融资本、社会 资本更多投向农业农村。进一步深化扶贫资金动态监控系统应 用，强化扶贫资金使用绩效管理，组织开展财政扶贫领域腐败 和作风问题专项治理，不断提高扶贫资金使用效益。 ●支持农业高质量发展。全市农林水支出42亿元，增长 17%，有力助推了农业供给侧结构性改革。围绕“四优四化” 重点任务，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、产粮大县 奖励资金、农业综合开发等各项惠农资金5.6亿元，促进提升 农业生产能力。筹集资金6663万元，支持农产品质量安全监管 体系和病死畜禽无害化处理体系建设。 ●支持改善农村人居环境。筹集资金1.7亿元，有力保障 农村公路、安全饮水、垃圾治理和厕所改造等农村基础设施项 目顺利实施。按照先建后补方式下达奖补资金8612万元，推动 美丽乡村建设提档升级。 3.坚持污染防治与生态修复并举。牢固树立绿水青山就是 金山银山理念，建立稳定投入增长机制。 ●推进源头防治。节能环保投入8亿元，较好地支持了我 市大气、水和土壤污染防治工作。全域推进集中供暖和清洁取 暖，我市成功入围国家清洁取暖试点城市，三年示范期内每年 将获得中央财政奖补资金5亿元。健全减排控污长效机制，扣 缴空气、水生态补偿金9490万元，征收环境保护税1.3亿元， 建立矿山地质环境治理基金，倒逼污染企业转型升级。 ●支持绿色发展。加大绿色循环发展经济体系投入，安排 资金2.1亿元，支持垃圾焚烧发电、污水处理厂建设运营，推 进静脉产业园区建设。研究制定建成区重点污染企业搬迁入园 财政政策，促进企业通过退城入园实现升级改造、治污减排。 倡导绿色低碳生活方式，筹集资金1.3亿元，支持公共交通发 展。 ●加强生态建设。按照“双环六廊”规划，统筹林业资金 2.1亿元，大力推进退耕还林、森林进城等重大生态工程建设， 支持创建国家森林城市。我市十二个山水林田湖草生态保护修 复项目全部入选全国第三批建设试点。安排资金2500万元，支 持海绵城市建设。 4.支持经济高质量发展。坚持发展是第一要务不动摇，充 分发挥财政资金的杠杆撬动作用，为提高经济发展质量提供坚 强财政保障。 ●支持产业转型发展。积极推进涉企资金基金化改革，支 持培育新兴产业、提升传统产业。其中，衡庐安美基金已落地 8.6亿元；鼎盛中原引导基金已募集到位6.5亿元，完成投放4.4 亿元；浦银发展基金已投资3.6亿元。把创新驱动发展作为高 质量发展的重要支撑，全市科技支出4.7亿元，增长8.2%。筹 集资金5530万元，支持安钢等企业实施技术改造。安排资金 1994万元，支持科技研发和创新体系建设。筹措资金1872万元， 保障人才引进工作顺利实施。 ●促进民营经济发展。制定38条支持民营经济健康发展的 财税政策，进一步激发民营经济发展活力。缓解中小企业融资 困难，累计为5家企业发放6笔应急周转金，共计1亿元；12家 小微企业获得金融机构政府采购合同融资授信1800万元， 其中5 家企业实际融资708万元。 ●支持深化国企改革。积极推进僵尸企业处置，保障央企 “四供一业”分离移交工作顺利实施。制定财政出资企业投资 监督管理办法和投资事项负面清单，进一步厘清政府与企业间 的界线，推动政府投融资平台市场化运作。 5.持续加大保障改善民生力度。坚持优先保障和改善民生， 扎实细致做好社会托底工作，努力实现发展成果全民共享。全 市财政民生支出合计274.3亿元，占一般公共预算支出的比重 为75.9%，各项民生政策、重点民生实事得到较好保障。 ●优先支持教育事业发展。教育发展投入77.4亿元，保障 了教育各项工作顺利开展。支持改善贫困地区和边远艰苦地区 义务教育基本办学条件，促进基本公共教育服务均衡发展。完 善普惠性民办幼儿园财政奖补政策，支持扩充普惠学前教育资 源。深化高职院校生均拨款制度改革，推动高职院校转型发展。 ●完善就业和社会保障体系。投入资金42.6亿元，支持各 项就业和社会保障政策落到实处。加大创业担保贷款财政贴息 力度，引导发放创业担保贷款7.2亿元，支持8000余人创业， 带动3万余人就业。60岁以上城乡居民基础养老金月最低标准 提高18元。城市和农村最低生活保障月人均财政补助标准分别 提高12元和13元。特困人员救助供养标准不低于当地低保标准 的1.3倍。政府购买居家养老服务提标扩面，提供助洁、助餐、 助行等各类养老服务5万余人次，3000多位老人受益。 ●促进文化事业发展。筹集资金2.1亿元，大力支持我市 文物保护，特别是殷墟文物安全工作。落实资金3197万元，支 持我市博物馆、图书馆、体育馆等公共文化体育场馆免费开放。 推动政府购买公共文化服务，扶持艺术、戏曲创作，支持开展 舞台艺术送农民演出活动81场。保障我市第十届航空运动文化 旅游节顺利举办。 ●推动卫生事业发展。落实资金3.6亿元，支持深化医疗 卫生体制改革。将城乡居民基本医疗保险财政人均补助标准由 450元提高到490元。基本公共卫生服务人均补助标准由50元提 高至55元。困难群众大病补充医疗保险人均筹资标准由60元提 高到70元。将免费开展消化道肿瘤筛查、适龄妇女两癌筛查、 出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查经费纳入政府预算，推动 相关疾病早诊断、早治疗，提升人民群众健康保障水平。筹集 资金7776万元，加快内黄县第二人民医院门诊综合楼、汤阴县 残疾人康复中心等项目建设。 ●大力支持保障房建设。投入资金13.5亿元，增长32.3%， 有力支持了我市保障性安居工程顺利实施。规范保障房项目资 金管理，将棚改项目政府购买服务费用列入财政预算，建立了 保障房资金在线监管系统，确保专款专用，资金使用效益大幅 提升。 ●支持提升社会治理能力。持续加大公共安全投入，保障 扫黑除恶专项斗争等工作顺利开展，促进社会和谐稳定。 6.加快建立现代财政制度。认真贯彻落实上级关于财税改 革的安排部署，突出重点，加大力度，各项改革取得显著进展。 预算支出执行、政府债务管控、扶贫资金管理等重点工作实现 在线动态监管，财政信息化建设不断深入，财政运行更加安全 高效。加强绩效管理，选取部分财政重点支出、政府购买服务 项目开展绩效评价，加快建立绩效考评结果与预算安排相结合 的预算管理制度。预算评审实现市县全覆盖，共审定投资140.7 亿元，审减12.7亿元，综合审减率8.3%。推进政府购买服务向 县（市、区）和事业单位延伸，政府购买服务制度体系进一步 完善。按照“全口径、全覆盖”要求，试编了全市国有资产综 合报告，基本摸清涵盖企业、金融企业、行政事业单位、国有 自然资源在内的全市各级各类国有资产管理情况，为下一步规 范管理奠定了基础。 7.着力提升财政规范化管理水平。盘活存量资金15.9亿元， 统筹安排用于民生及重点项目建设等急需领域。严格落实预决 算公开各项规定，除涉密部门外，市级所有使用财政资金的部 门全部按照时间节点在政府网站进行了集中公开。进一步规范 财政专户和预算单位银行账户管理， 加强财政库款调度和测算， 确保财政资金安全运行。深入推进综合治税，共享各类涉税信 息数据21万余条，完成房地产、公共服务等重点行业税收核查 治理，切实堵塞了收入征管漏洞。围绕扶贫、保障性安居工程 等财政投入的重点领域开展监督检查，积极维护财经秩序，有 效发挥监督职能。 财政工作取得的成绩，是在习近平新时代中国特色社会主 义思想的指引下，市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、 市政协及代表委员们加强监督、悉心指导的结果。同时，我们 也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，需要高度重视， 认真加以解决。一是经济下行压力持续加大，不确定因素增多， 财政增收困难，但支出刚性增长，收支平衡难度越来越大。二 是财政绩效理念尚未牢固树立，财政绩效管理工作有待进一步 加强，部分资金使用效益有待进一步提高。三是我市政府债务 规模总体处于合理水平，但个别县区化解隐性债务风险任务仍 然较重。四是财政改革进入攻坚阶段，有些改革举措还要下更 大功夫。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有 效措施加以解决。 二、2019年财政预算初步安排 2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是新 中国成立70周年，是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目 标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年，编制好2019年预 算、做好各项财政工作意义重大。 综合考虑经济发展、收入政策变动等因素，2019年全市一 般公共预算收入预期增长目标为8%左右，税收占一般公共预算 收入比重高于全省平均水平。这一目标的确定体现了积极稳妥 的原则，同时也体现了高质量发展的要求。县（市、区）收支 预算的具体安排由县（市、区）人民政府报同级人大审议批准， 各级人大通过的预算汇总后另行报市人大常委会备案。 （一）2019年财政工作总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻 党的十九大和十九届二中、三中全会精神，持续落实习近平总 书记视察指导河南时的重要讲话精神，认真贯彻落实市委十一 届九次全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工 作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按 照高质量发展的根本要求，紧盯“一个重返、六个重大”目标 任务，以供给侧结构性改革为主线，认真落实积极的财政政策 并加力提效，提高财政政策的精准度和有效性，在扩大内需和 结构调整上发挥更大作用；全面落实减税降费政策，切实减轻 企业负担；调整优化支出结构，着力支持打好“四张牌”，支 持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着 力增强人民群众获得感；深入贯彻预算法，持续推进财税体制 改革，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制 度，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平和政策实施效 果；强化政府债务管理，积极防范化解隐性债务风险，促进经 济社会持续健康发展。 （二）2019年市直主要支出政策 1.支持打好三大攻坚战 ●积极防范化解政府债务风险。严格控制债务增量，坚守 财政承受能力“底线”，加大预算约束力度，防止新增隐性债 务。稳妥处置债务存量，根据制定的债务化解方案，通过偿还、 消化、减少、展期、转换和退出等办法，稳妥化解存量隐性债 务。用足用好专项债券政策，做好项目储备，加快资金拨付， 充分发挥债券资金使用效益。加强债务风险监测预警管控，强 化政府债务在线监控，加强对趋势性、苗头性问题的风险研判， 增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和时效性。持续加大 监督问责力度，坚决查处各类违法违规融资担保行为，从严整 治举债乱象，做到终身问责、倒查责任。安排还本付息资金3 亿元，切实维护政府信誉。 ●支持打好精准脱贫攻坚战。建立与脱贫攻坚任务相适应 的财政扶贫资金稳定增长机制，安排市级扶贫资金7084万元， 充分发挥财政投入在扶贫开发中的主体和主导作用。深入推进 产业、教育、健康、生态和文化等扶贫，补齐基础设施和公共 服务短板。健全完善加快扶贫项目实施和扶贫资金支出进度的 长效机制,优化扶贫项目实施流程，规范扶贫项目管理，切实 提高扶贫资金使用的效率和效益。 ●支持打好污染防治攻坚战。认真落实习近平生态文明思 想，统筹安排污染防治资金3.4亿元，切实保障蓝天、碧水、 净土保卫战顺利实施。继续落实环境生态补偿制度，统筹运用 节能减排资金，支持静脉产业园区、绿色装配式建筑等绿色产 业发展。完善清洁取暖财政补贴政策，支持完成“双替代”25 万户。安排公共交通资金1.7亿元，支持绿色出行。安排市级 林业资金1.2亿元，鼓励引导社会资本积极参与国储林建设， 大力推进国土绿化提速行动，支持创建国家森林城市。 2.积极服务供给侧结构性改革 ●支持构建现代产业体系。 统筹利用财政资金和政策渠道， 支持实施千亿级产业培育、制造业转型升级、“三大改造”和 高新技术企业倍增等工作，加快新旧产业动力转换，促进经济 更高质量发展。创新财政调控方式，加快推进涉企资金基金化 改革，引导鼓励民间资本和社会资本参与经济建设，全力支持 高税利、高技术、高成长行业发展。积极争取中央、省涉企专 项资金，着力调整产业结构和产能结构，推动提升制造业基础 能力。安排资金3500万元，支持文化旅游产业发展。 ●激发经济发展活力。全面落实普惠性减税和结构性减税 政策，推进更为明显的降费，让企业和人民群众有实实在在的 获得感。落实好个人所得税专项附加扣除政策，减轻居民负担。 清理规范收费清单，继续实行省定涉企行政事业性收费零收费。 支持民营经济加快发展，继续实施应急周转金、政府采购合同 融资等政策，推动小贷贴息政策普及化，完善“财政+金融” 模式，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业的支持力 度，缓解小微企业融资难题。全面深化功能类、公益类国有企 业改革，建立以管资本为主的国资监管新模式，确保国有资产 保值增值。继续支持解决国企改革遗留问题。 ●落实创新驱动发展战略。建立完善多元化、多渠道的科 技投入体系，为提升我市创新发展能力、实施科技创新“四个 一批”行动计划提供重要支撑。健全技术创新引导支持机制， 安排资金2725万元，聚焦我市重大科技项目给予奖励，强化企 业技术创新主体地位，促进科技成果转移转化。设立人才引进 专项资金800万元，推动建立相互配套、覆盖不同层次的人才 激励政策体系，支持实施“人才强市”战略。落实普惠金融政 策，引导和支持金融机构加大对科技的信贷投入，支持打造 “双创”升级版。 3.推动城乡融合发展 ●积极实施乡村振兴战略。建立健全多元投入保障机制， 深入推进农业供给侧结构性改革，落实好惠农富农政策，加快 农业农村现代化。统筹资金5.4亿元，加快构建新型农业支持 保护政策体系，推进农村一二三产业融合发展。安排1600万元， 支持提高农业防灾减灾能力。安排4350万元，支持开展“四水 同治”，加快农田水利设施建设，加强水资源保护和利用，保 障农村饮水安全。安排资金6000万元，积极支持农村公路建设， 推动美丽乡村建设提档升级，改善农村人居环境。坚持政府债 券资金向县乡倾斜，支持做好农村垃圾污水处理、厕所改造等 环境整治重点工作，加快农村基础设施补短板。统筹资金1306 万元，支持革命老区加快发展。安排1200万元，促进基层治理 完善。 ●推进城市建设提质。统筹土地基金和政府专项债券11亿 元，支持加快实施棚户区改造。安排资金1亿元，支持市政道 路、雨污分流等城市基础设施建设。安排政府专项债券2亿元， 支持开展土地储备。安排资金2000万元，加快智慧城市建设。 规范有序推进政府和社会资本合作，安排PPP项目政府付费资 金5000万元，保证PPP项目顺利实施。安排资金2000万元，支 持开展政府重点投资项目前期工作。继续实施市区环卫一线工 人免费早餐工程。积极争取专项债券、上级补助等资金，最大 限度支持市政项目建设。 4.提高保障和改善民生水平 ●优先发展教育事业。调整优化教育支出结构，进一步向 困难地区和薄弱环节倾斜。巩固城乡义务教育经费保障机制， 扩大普惠性学前教育资源，加快普及高中阶段教育。落实教育 脱贫政策，加大对困难学生资助力度。推进市属本科和职业院 校生均拨款制度改革，建立以在校生人数、教学质量等因素为 考核指标的绩效评价体系，促进高校转型发展。支持农村中小 学教师周转宿舍建设，保障教师特别是农村中小学教师的工资 待遇。 ●完善社会保障和就业体系。落实就业补助资金1.8亿元， 重点支持高校毕业生、农民工等群体就业，大力支持外出务工 人员返乡下乡创业，确保就业形势持续稳定。提高城乡低保补 助、优抚对象生活补助等标准，稳步提高社会保障水平。完善 政府购买居家养老服务，实施差别化的服务标准和补助标准， 将特殊群体特别是困难边缘老人、因病致贫老人、失独老人等 群体纳入服务范围。 ●支持医疗卫生事业发展。安排医疗卫生与计生事业发展 资金1.2亿元，提高城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公 共卫生服务均等化补助、计生特别扶助等标准，支持提高医疗 卫生服务水平。安排1200万元，继续推进公立医院改革。 ●推动现代公共文化体育事业发展。加快市文体中心、文 字博物馆续建工程等重大项目建设。认真贯彻落实文物保护法 等法律法规，安排资金3500万元，加大文物保护投入力度。推 进基层综合性文化服务中心建设，积极构建覆盖城乡、便捷高 效的现代公共文化服务体系。支持“舞台艺术送农民”等文化 惠民活动持续深入开展。 ●支持提高社会治理能力。支持构建大市场综合监管工作 格局，加快营造公平公正、放心消费的市场环境。深化政法经 费保障机制改革，支持健全社会治安防控体系，推进平安安阳 建设。支持健全食品药品监管体系，筑牢人民生命健康安全屏 障。 根据重点民生实事实施方案，市财政将积极筹措资金，确 保各项政策落到实处，支持做好关系人民群众切身利益的各项 工作。 （三）2019年市本级收支预算 1.一般公共预算 ●收入安排 2019年市本级一般公共收入预算安排47.2亿元，较上年完 成数增长2.6%。 市直一般公共收入预算安排36亿元，较上年完成数增长6%。 分项目看，税收收入22亿元，非税收入14亿元。 ●支出安排 2019年市本级一般公共支出预算安排88.1亿元（不含转移 性支出9.7亿元），较上年预算增长3.2%。 市直一般公共支出预算安排75.7亿元（不含转移性支出6.9 亿元），较上年预算增长3.3%。支出安排情况主要是： 工资福利支出33.7亿元，较上年预算增长3.7%。 商品和服务支出9.5亿元，较上年预算下降18.6%，主要是 认真落实中央八项规定精神，一般性支出予以严格控制，减少 较多。 对个人和家庭的补助支出1.4亿元，增长184%。主要是离 退休人员相关支出由其他科目调整至该科目，剔除此因素后， 与上年基本持平。 项目经费支出16.8亿元，较上年预算增长1.1%。 预备费安排8000万元，与上年预算持平。 上年结转项目安排的支出3.1亿元。 上级提前告知专项转移支付支出10.3亿元，与上年基本持 平。 按照功能分类的重点支出安排情况是： 教育支出15.3亿元，较上年预算下降6.7%。主要原因，一 是从2019年起学费收入纳入专户管理，不在一般公共预算核算； 二是债券资金减少。剔除以上因素后，同比增长8.5%。 农林水事务支出3.9亿元，下降13.4%，主要原因，一是上 级提前告知的专项资金减少，二是债券资金减少。剔除以上因 素后，同比增长5.4%。 科技支出1亿元，下降45.7%，主要是上年预算包含科技发 展基金1亿元等一次性因素。剔除此因素后，同比增长16.7%。 文化体育与传媒支出2.3亿元，增长4.9%。 社会保障和就业支出7.8亿元，增长5.2%。 卫生健康支出5.2亿元，下降43%，主要是上级提前告知的 专项资金减少。剔除此因素后，同比增长5.5%。 节能环保支出3.9亿元，增长138.6%。主要是上级专项资 金增加。 2.政府性基金预算 2019年市本级政府性基金收入预算安排54.5亿元，加上政 府专项债券、历年结余和上级补助的彩票公益金等，可供安排 资金共计63.7亿元。按照“以收定支、加强统筹、集中财力、 确保重点”的原则，安排2019年基金预算当年支出58.8亿元， 调出资金3.2亿元，结转1.7亿元。 市直政府性基金收入预算安排27亿元，加上政府专项债券、 上级补助收入和上年结余资金等，基金预算可供安排的收入共 计34.3亿元。安排当年支出31.9亿元，调出资金1.2亿元，结 转1.2亿元。 3.国有资本经营预算 2019年市本级国有资本经营收入预算安排931.6万元，加 上上年结转440.3万元，可供安排资金1371.9万元。全部为市 直收入。支出预算按以收定支的原则编制，除按一定比例调入 一般公共预算186万元外，其余1185.9万元全部安排支出。 4.社会保险基金预算 2019年，市本级社会保险基金收入预算65.2亿元（其中财 政补贴收入26.5亿元），加上历年滚存结余43.8亿元，可供安 排资金共计109亿元，安排当年支出59.7亿元，结转49.3亿元。 其中：机关事业单位基本养老保险收入20.5亿元，支出20.4亿 元；失业保险收入9761万元，支出1.2亿元；城镇职工基本医 疗保险收入13.3亿元，支出11.8亿元；工伤保险收入1.2亿元， 支出1.2亿元；生育保险收入6843万元，支出8256万元；城乡 居民基本医疗保险收入28.5亿元，支出24.3亿元。 （四）预算草案批准前已支出情况 按照预算法要求，今年1月份的支出主要用于保障个人经 费和正常运转。 （五）提前告知2019年政府债务限额情况 省财政厅提前告知我市2019年新增债务限额24.4亿元，其 中：一般债务7.1亿元，专项债务17.3亿元。分级次情况为， 新增市本级债务限额5.4亿元，全部为专项债务；新增县（市、 区）债务限额19亿元，其中：一般债务7.1亿元，专项债务11.9 亿元。 三、切实做好2019年财政改革发展工作 2019年，我们将认真落实市委、市人大各项决策部署和工 作要求，围绕上述预算安排，深入贯彻落实预算法各项要求， 深化财政改革，优化管理机制，强化保障措施，确保完成全年 预算任务。 （一）深化预算管理制度改革。按照建立全面规范透明、 标准科学、约束有力的预算制度要求，进一步深化部门预算改 革，不断提高中期财政规划的科学性。完善项目库管理制度， 加强预算项目评审论证，提高入库项目质量，推进支出标准体 系建设，发挥预算支出标准在预算管理中的基础支撑作用。加 强财政资金统筹使用，推进国有资本经营预算与一般公共预算 的统筹协调。严格落实预算公开相关规定，进一步提高财政管 理透明度，自觉接受社会监督。 （二）全面实施预算绩效管理。加强预算审核和事前绩 效评价，强化绩效目标管理，将审核评估结果与绩效目标设置 作为预算安排的重要参考依据。做好绩效运行监控，确保绩效 目标如期保质保量实现。对预算执行情况开展绩效评价，健全 绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改责任制，将绩效评价结 果与预算安排相结合，强化绩效责任硬约束。稳步推进重大政 策和项目的绩效目标、绩效评价结果向社会公开。 （三）加强预算执行管理。依法依规组织财政收入，继续 实施综合治税，提高征管效率和服务水平，确保应收尽收。进 一步优化支出结构，贯彻勤俭节约原则，严格控制和压减一般 性支出，从严安排“三公”经费预算，集中财力保工资、保运 转、保基本民生、保省市重点工作。健全预算支出执行动态监 控机制，确保资金尽快分配落实到执行单位和具体项目。积极 盘活财政存量资金，不需按原用途使用的，按规定统筹用于经 济社会发展亟需资金支持的其他领域，切实提高资金使用效益。 （四）积极推进财政体制改革。建立完善市以下财政事权 和支出责任相适应的体制机制，逐步形成清晰的市县财政事权 清单。继续深化政府购买服务改革，进一步完善政府购买服务 制度体系，加强购买服务支出与年度预算、中期财政规划的有 力衔接，坚持先有项目预算、后购买服务。进一步推进政府财 务报告编制工作，加强资产管理与预算管理的有机结合，加快 推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。 （五）自觉接受人大监督。严格落实预算法，坚持先预算 后支出，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束。严格 履行预算调整程序，预算执行中出现预算调整事项，依法报同 级人大或其常委会审查批准。认真落实市人大及其常委会有关 预算决算决议，充分听取意见建议，不断提高财政科学化规范 化管理水平。加快推进人大预算联网监督系统建设，进一步规 范财政管理运行。 各位代表，做好今年的财政改革发展工作，使命光荣，责 任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大 旗帜，在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下，锐意进 取，埋头苦干，努力开创新时代财政改革发展新局面，奋力谱 写“一个重返、六个重大”、建设新时代区域性中心强市新篇 章，以优异成绩向新中国成立 70 周年献礼！