绥宁县住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

绥宁县住房和城乡建设局2021年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责： 绥宁县住房和城乡建设（人民防空）的主要职责是： （1）宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设 事业的法律法规和方针政策。拟订全县住房和城乡建设相关行业发 展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。宣 传、贯彻和执行国家、省、市、县关于人民防空的法律法规和方针 政策，拟订全县人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空事 业发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。 （2）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城 市基础设施建设配套费、城市房屋征收补偿款、住宅专项维修资金、 物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责 各类城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决） 策审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业 单位国有资产管理；负责住房和城乡建设（人民防空）系统综合统 计和内部审计。 （3）负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房和直 管公房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管； 负责县本级棚户区改造项目的监督管理；指导住房建设和住房制度 改革。 （4）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市 基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协 调、竣工验收和移交等工作；负责工程建设项目的附属绿化工程设 计方案审查和竣工验收；负责拟订全县海绵城市、地下管线管廊等 建设项目的计划编制并督促指导实施；参与重点工程建设监管。 （5）承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设 工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管 理及其备案；负责全县房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、人防、 防雷的设计监督管理；负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册 执业管理。 （6）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。 负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责白蚁防治管 理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管;负责商品 房网签备案和预告登记。负责管理和指导全县国有土地上房屋征收 和补偿。负责审核房屋征收补偿方案，监督管理房屋征收补偿费用。 负责全县物业管理活动的监督管理。 （7）负责全县建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设 工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程 质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员 的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作； 负责组织建设项目建设施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目 竣工验收阶段的竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全县建 设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施 工现场进行监督、管理；负责全县建筑施工企业安全生产管理体系 评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建 设工程交易活动；负责对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责 组织市属直管公房房屋安全鉴定；负责对全县工程建设领域社会中 介机构的监督管理。 （8）负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和 管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、 监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特 色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负 责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护、监督和管理。 （9）负责全县建筑节能与建设科技工作。拟订全县建筑节能政 策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公 共建筑节能管理；组织建设行业重大科技项目攻关和新技术开发利 用，管理行业科技成果及推广应用；指导房屋墙体材料革新工作。 （10）负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设、 行业资质和信用信息管理。负责住房和城乡建设（人民防空）系统 职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资 格管理的有关工作；指导住房和城乡建设（人民防空）系统的思想 政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和 干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设（人 民防空）行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批； 负责住房和城乡建设（人民防空）行业信用信息管理。 （11）负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指 导住房和建设系统（人民防空）系统普法宣传教育。 （12）负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受 理招投标的投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全 县建设工程项目标后稽查；负责县本级房屋建筑与市政工程（含装 饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。 （13）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。 （14）负责全县建设工程造价管理。拟订建设标准和工程造价 的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计 价、组织发布工程造价信息。 （15）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组 织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利 用规划、重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施。 负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查， 依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检 查。 （16）组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民 防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护 演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。 （17）组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。负责 组织修建县本级人民防空指挥工程、人防疏散基地、公用人员掩蔽 工程、疏散干道工程等重点人防工程；负责其他人民防空工程的审 批和监督管理；负责人民防空工程维护维修监督管理；负责人民防 空通信警报、信息化建设审批和监督管理；负责人民防空无线电管 理，保障人民防空通信警报畅通；负责人民防空工程和通信警报设 施的改造、拆除、报废审批；负责对人防工程勘察设计、监理单位、 人防防护设备生产企业、防护设备质量检测机构的监督管理。 （18）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防 空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训。组织开展人民 防空科学技术研究创新，推广应用科技成果。 （19）管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收 费管理工作，承担县本级人民防空行政性规费的征收；编制人民防 空经费预决算，对使用情况实施监督检查。 （20）认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。负责人防 平战结合工作，负责人防工程设施开发利用，落实平战转换措施。 承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业 队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相 关工作。 （21）战时组织开展城市人民防空袭斗争。收集、整合空袭信 息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案；发放防空袭警报 信息；组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的 防护；组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢 复生产和生活秩序，消除空袭后果。 （22）承办县委、县人民政府、县人民武装部和县国防动员委 员会交办的其他事项。 2、组织架构、人员编制：机构内设“六股一室”，即行政审 批股、法规股、城乡建设股、建筑质量与安全管理股、住房综合管 理股、人防综合管理股、办公室（党政办） ，下辖县建设项目服务中 心、县消防技术保障中心、县住房保障服务中心、县建设工程质量 监督站、县建筑勘测设计院、县自来水公司等六个二级机构。年末 在职人数 69 人，人员编制 49 个。 3、资金支出管理：我局执行行政单位会计制度，实行国库集 中支付管理。财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执 行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。为加强资金支出 管理，在单位管理制度里专门制定了财务后勤管理制度，强化专项 资金管理，明确支出审批权限，严格规范公务接待标准、出差及下 乡租车管理、办公用品采购、资产购置等，都由办公室分类制定审 批单，严格执行事前审批制度，实行财务会审报帐付款，各项资金 拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚 列支出等现象。 4、年度重点工作为： （一）严抓严管，坚持不懈抓党建工作 1、全面落实“三会一课”制度 2.紧抓舆论引导，筑牢意识形态 3.持之以恒严明工作纪律，树牢廉洁从政意识 （二）提质提效，行业监管持续增强 1.认真做好安全和质量的监管 2.深入开展招投标专项治理 3.加大工程项目审批工作力度 4.持续开展人防领域专项治理 5.加强房地产领域监督管理 （三）多措并举，安全生产常抓不懈 1.全面开展住建领域“管行业必须管安全”百日行动 2.扎实做好安全生产月专项活动 （四）重点重抓，项目建设不断推进 1.“四城同创”县城基础设施建设 （1）虾子溪桥改造工程（2）司法新村和湘运公司片区配套基 础设施项目（3）满顶界公园改造工程（4）川石广场至检察院至质 检站项目 2.老旧小区改造 2021 年我县申报老旧小区改造计划共 6 个，分别为林业公安分 局片区、县人大片区、县委党校片区、联合小区片区、长铺镇供销 社片区、粮食局片区：计划总投资 2600 万元，涉及 24 个小区、居 民 1611 户，房屋 87 幢，改造内容主要为小区内道路、绿化、给排 水管网、燃气管道、电力、亮化工程、照明路灯等。 3.金屋、瓦屋污水处理厂及排污管网工程 4.经发国际商品博览城市政配套设施工程 5.印刷厂安置房项目 6.城东片区市政设施配套项目 （1）城东段，（2）经发国际——（3）职教新城至民族路段， （4）芙蓉学校段。 7.农机公司安置房项目 8.滕家园路及安置房项目 9.园艺场片区开发 10.物资局、奇山电器片区开发 11.县城综合停车场建设项目 12.大汉风情街二期工程征地拆迁 （五）大力实施，棚户区改造全面扫尾 1.“四片两路”共拆除房屋 343 户。 （1）教育局电影院片区（2）工业园片区（3）园艺场林业汽车 队片区（4）机械厂物资局片区（5）林海路二期扩改项目（6）滕家 园路 2.香料厂棚改 D 级危房改造项目 （六）全力推进城乡环境基础设施建设，提高群众生活质量 1、农村住房安全保障专项扶贫工作紧抓不放 （1）农村危房改造 （2）农村房屋普查 （3）农村生活垃圾中转站建设 （4）乡镇污水处理厂建设 （5）传统村落保护工作 （七）人民防空领域各项工作 1、依法依规开展了易地建设费的征收和行业专项整治 2、全面落实人防组织指挥工作 3、启动人防指挥中心建设项目，为实现人防新发展发力 4、人防宣传教育常抓不懈 （八）积极推进工程项目审批制度改革深入发展 （九）创省级园林县城 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 2021 年度一般公共预算财政拨款收入预算 814.07 万元，支出 预算 814.07 万元，2021 年年末结转 1382.678 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况： 2021 年度财政拨款收入决算 32060.66 万元，支出决算 32060.66 万元,2021 年年末结转 1144.28 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况： 对工程项目支出，严格执行绥政办发【2020】1 号文件，按照财政 制定的《绥宁县政府投资项目资金使用审批表》审批程序拨款，层 层审核签字报关，分别是：单位项目经办人签字→单位财务经办人 签字→单位项目负责及财务负责人签字→单位负责人签字→财政局 股室负责人签字→财政局分管副局长签字→财政局局长签字→县政 府分管项目副县长签字→县政府分管财务常务副县长签字→200 万 元以上的县长签字。对经费支出，严格按照单位的财务管理制度， 下乡出差及办公用品购置等各项开支，执行分管领导在审批单上事 前审批，事中由财务人员审核票据及财管分管领导签字同意支付， 财务会审小组执行事后会审，5000 元以上的费用支出要由局长审批 同意。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021年年初预算批复的基本支出为699.07万元，年中追加 631.27万元（占年初预算批复数90.30%），上年指标结转1144.28 万元，本年收回及核减指标1144.28万元，全年财政拨款收入为 10349.06万元。全年财政拨款支出为10349.06万元，本年财政 拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余1144.28 万元，年末财政拨款结转和结余1144.28万元。 2021年决算基本支出1330.34万元，其中：工资福利支出 771.45万元、商品和服务支出517.97万元、对个人和家庭的补 助40.92万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 631.27万元，其中工资福利支出差异183.84万元；对个人和家 庭的补助差异24.96万元，主要是死亡抚恤及生活补助等科目。 其原因是本年度有退休公务员逝世, 商品和服务支出差异 422.47万元, 其原因是：增加了公租房维修（护）费、县城路 灯亮化工程专用燃料费、自来水公司及棚改公司委托业务费、 工会经费、印刷费、劳务费等。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、城乡社区支出等 其他行政管理事务支出。 2021年年初预算批复的项目支出为115万元，年中追加 30539.03万元（占年初预算批复的26555.67%），上年指标结转0 万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为9018.72 万元。全年财政拨款支出为9018.72万元，本年财政拨款收支差 额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨 款结转和结余0万元。 2021年决算项目支出为30654.03万元，其中：商品和服务 支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出30654.03万 元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异30539.03万元， 其中商品服务支出差异0万元,主要原因是：其他资本性支出差 异30654.03万元, 主要原因是：增加了污染防治方面的节能环 保支出、城乡社区规划与管理方面的支出、 增加了棚户区改 造、农村危房改造、保障性住房租金补贴、 老旧小区改造等 方面的支出、增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出、增加了污水处理费对应专项债务收入安排的支出（污 水处理设施建设和运营）、增加了城市基础设施配套费安排的支 出（城市公共设施及城市环境卫生等）、增加了国有土地使用权 出让收入安排的支出（征地和拆迁补偿支出及城市建设支出）； 对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：xxx、基本建设 支出差异0万元, 主要原因是：xxx。 （三）“三公”经费情况 2021年初批复预算的“三公”经费为13万元，其中公务接 待费5万元、公务用车购置及运行维护费8万元。 全年决算支出“三公”经费9.03万元，其中公务接待费 6.98万元、公务用车购置及运行维护费2.05万元。较上年决算 支出102.14万元减少（增加）93.11万元，下降（上升）91.16%； 较年初预算节约（增加）3.97万元，节约（增加）比为30.54%， 完成年初预算的69.46%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 年初预 年末决 项目 超支节约比 金额差异 算数 算数 5 6.98 1.98 超支39.6% 8 2.05 －5.95 节约74.38% 8 2.05 －5.95 节约74.38% 公务车购置费 0 0 0 0 合计 13 9.03 －3.97 节约30.54% 公务接待费 率 公务用车购置 及运行维护费 其中：公务用车 运行维护费 1、公务接待费 全年国内公务接待共71批次，871人次，其中有公务接待函 接待共71批次，871人次。全年决算支出公务接待费6.98万元， 较年初预算节约（超支）1.98万元，节约（超支）39.6%；较上 年支出数4.65万元增加（减少）2.33万元，上升（下降）比为 50%，原因是业务工作范围拓宽，工作量增加，接待开支增加。 2、公务用车购置及运行维护费 2021年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为1辆。其中：是为人防指挥通信专用 车的运行维护费。 （1）公务车运行维护费 2021年的公务车运行维护费为2.05万元，较年初预算节约 5.95万元，节约74.38%；平均每台车的运行费用为2.05万元， 较上年决算数3.65万元平均每台车运行维护费减少（增加）1.6 万元。 （2）公务用车购置费 2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算100%；较上年决算数93.83万元增加支出0万元。 （3）2021年公务租车25次，金额2.576269万元，其中到县 外省内租车25次，金额2.576269万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分91分，财政支出绩效 为“优”。主要绩效如下： （一）老旧小区改造 2021 年我县申报老旧小区改造计划共 6 个，分别为林业公 安分局片区、县人大片区、县委党校片区、联合小区片区、长 铺镇供销社片区、粮食局片区：计划总投资 2600 万元，涉及 24 个小区、居民 1611 户，房屋 87 幢，改造内容主要为小区内道 路、绿化、给排水管网、燃气管道、电力、亮化工程、照明路 灯等。 目前，老旧小区已全部开工建设并办理好施工许可证，其 中武装部片区中的武装部家属楼已完工。截止 12 月初，老旧小 区改造项目已完成 63%，其中民生实事项目完成 82.67%。 （二）金屋、瓦屋污水处理厂及排污管网工程 金屋塘镇、瓦屋塘镇污水处理设施于 5 月 31 日发布招标公 告，已于 7 月 8 日公开招标，其中金屋污水处理厂项目中标价 823.892449 万元，由湖南鸿兴建设有限公司中标，7 月 20 日已 正式入场施工；瓦屋污水处理厂项目中标价 1227.71 万元，由 湖南新豪庭建筑工程有限公司中标。 目前，两个乡镇污水处理设施项目管网已全部完成，厂区 主体全部完工，设备已经安装并通水试运行。 （三）经发国际商品博览城市政配套设施工程 该工程分为东侧、南侧边坡支护工程和南侧市政道路工程 三个子工程，其中南侧边坡 2021 年 1 月 11 日启动邀请招标程 序，2 月 7 日发出中标通知书，由绥宁和宇建设工程有限公司中 标，合同金额为 379.973554 万元。市政道路工程中标金额为 369.590761 万元。目前，1、2、3、4、5、6、9 栋在进行装饰 装修安装工程；7#10#楼完成至二层主体，16#楼酒店完成至 7 层。 （四）印刷厂安置房项目 绥宁县长铺镇二期棚户区改造电影院、印刷厂片区安置房 位于长铺镇沿河街原老印刷厂，EPC 联合体由湖南省建筑设计院 有限公司设计、湖南四建安装建筑有限公司施工。现地下室结 构已完成，1、2 号栋一层结构完成 75%。目前，该项目 1 号栋 三层剪力墙钢筋安装完成；2 号栋六层楼面结构完成。 （五）城东片区市政设施配套项目 该项目主要由城区多个关键地段的给排水管网工程组成。 （1）城东段：城东出口综合整治工程已基本完工，待竣工 验收。 （2）经发国际段：目前已完工，正在进行竣工验收。投资 148 万元。 （3）职教新城至民族路段：目前已完成了地质勘察、可行 性研究报告、施工图初步设计、概算、立项等前期工作。由于 职教新城区域总体规划调整等原因，按照县政府指示，已经完 成施工图设计和预算编制，正在与自然资源局对接办理规划许 可。 （六）农村房屋普查情况。根据省市房屋普查工作部署， 我县农村房屋建筑普查任务预估为 165739 个图斑。任务重，时 间紧，县分管领导及局领导高度重视房屋普查工作，多次调度， 进行工作推进部署，抽调精干力量组成指导小组，组织 16 个乡 镇分别开展房屋普查业务培训，随后，又采取集中和分组入村 等方式进行面对面指导录入，解决村、乡工作人员在录入过程 中遇到的技术难题，并及时收集共性问题反馈上级部门，确保 录入工作高质量、有序推进。截止 12 月 1 日，已完成录入图斑 155674 个，进度 93.93%，全市排名第 6。其中，3 个乡镇已 100% 完成（河口乡、水口乡、唐家坊镇），9 个乡镇完成率 90%以上 （黄土矿镇、寨市乡、长铺子乡、关峡乡、鹅公岭乡、红岩镇、 武阳镇、李熙桥镇、乐安铺乡），4 个乡镇完成率 80%以上（东 山乡、麻塘乡、金屋塘镇、瓦屋塘镇）。 （七）农村危房改造情况。2021年绥宁县农村危房改造任 务175户，并建立了农村四类重点对象房屋动态监测机制，及时 落实危改政策，确保农村危房动态清零。全面开展农村房屋安 全隐患排查工作，在今年6月底前全面完成排查任务，并将存在 安全隐患的经营性自建房问题整改到位。截止目前，省定任务 175户已全部完成，发放补助资金456万元。通过今年危改，使 农村低收入群体中的508人住房安全得到保障。 （八）大力实施，棚户区改造全面扫尾 1.“四片两路”共拆除房屋 343 户。共拆除房屋建筑面积 350025.62 平方米。 征收集体土地 89.602 亩，收回国有土地 280.79 亩。共支付征收费用 22105.3234 万元。 （1）教育局电影院片区 该片区共拆除房屋 63 户（其中私有产权房 37 户，自管公 房 24 户，单位户 2 户） 。拆除房屋建筑面积 10786.11 平米，腾 地 9.09 亩。共支付征收费用 2312.43 万元。全部工作已经完成。 （2）工业园片区 该片区共拆除房屋 52 户。拆除房屋建筑面积 13285.645 平 米，共腾地 81.89 亩，征收集体土地 42.1 亩。共支付征收费用 3000.43 万元。全部工作已经完成。 （3）园艺场林业汽车队片区 该片区共拆除房屋 71 户，拆除房屋建筑面积 22013.69 平 米。征收集体土地 11 亩，收回国有土地 229 亩。共支付征收费 用 4916.3432 万元。尚有二户未签约拆除。 （4）机械厂物资局片区 该片区共拆除房屋 93 户，（其中商务 42 户，发改 42 户， 长铺镇 9 户）。共拆除建筑面积 296054.92 平方米。 征收集体 土 地 16.868 亩 ， 收 回 国 有 土 地 42.7 亩 。 共 支 付 征 收 费 用 8861.4602 万元。尚有 9 户 6 栋未签约拆除。 （5）林海路二期扩改项目 共拆除房屋 20 户，拆除房屋建筑面积 1531.43 平米，共征 收集体土地 7.984 亩。共支付征收费用 1820.75 万元。全部工 作已经完成，林海路已竣工通车。 （6）滕家园路 共拆除房屋 49 户。拆除房屋建筑面积 6353.82 平米，征收 集体土地 11.65 亩。共支付征收费用 1193.91 万元。尚有 25 户 未签约拆除。 2.香料厂棚改 D 级危房改造项目 项目共 50 户，建设内容为在原址进行征拆回收土地。该项 目已经立好项，安置房已于 2016 年建好。目前，已配合相关部 门完成了入户摸底调查，收集相关户主意见建议，完成了香料 厂项目的征收补偿方案征求意见稿。完成了评估公司的选择， 完成初步评估数据结果。 五、存在的主要问题 （一）预算执行： 财政拨款进度相对较慢，存在当年应付未 付到位情况。 （二）资产核算 ：不能使用的资产不能及时报废核销。 （三）内部管理 ：能具体做事的人员较少，有些人身兼多个 岗位。 （四）经费保障 ：奖金、公用经费等预算不足。 （五）其他： 六、改进措施和有关建议 （一）建议财政及时下达拨付资金，规范下达指标的功能科目。 （二）建议将一些刚性支出列入部门预算。 （三）建议财政部门多定期进行财务会计记账及预决算工作业 务培训、绩效工作业务培训。提高财务及绩效工作人员产业务水平， 将各项重要通知以红头文件形式下达到各单位，相关领导参加有关 会议，督促在资金使用的同时，一起来高度重视财政资金绩效工作。 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 在职人 员控制 投入 10 预算 配置 10 分 值 5 评价标准 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 率 指标说明 得分 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 4 复的部门（单位）的人员编制 数。 “三公 经费” 5 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度 5 一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 变动率 预算完 成率 预算 执行 指标说明 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”预算数]×100% 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算-年末 结余）/（上年结转+年初预算 得分 5 +本年追加预算）×100%。 10 预算控 制率 公用经 费控制 率 预算 管理 过 5 评价标准 “三公 经费” 控制率 60 政府采 购执行 率 程 预算控制率=0，计 5 分；0-10% （含），计 4 分；10-20%（含）， 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）×100%。 4 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 7 7 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。 7 6 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 5 5 50 管理制 度健全 性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 8 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付有完整的 预算 管理 资金使 用合规 性 16 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 15 一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 预决算 信息公 分 值 评价标准 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 5 开性 分；③基础数据信息和会计信息资料 真实，1 分；④基础数据信息和会计 信息资料完整，1 分；⑤基础数据信 指标说明 得分 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 5 理相关的信息。 息和汇集信息资料准确，1 分。 职责 履行 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 8 经济 效益 10 产出 及效 率 社会 30 效益 履职 效益 行政效 能 12 社会公 众或服 务对象 满意度 总分 100 9 100 6 100 5 5 91 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 49 69 140.8% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 102.14 13 9.02 1、公务用车购置和维护经费 97.49 8 2.05 其中：公车购置 93.84 0 0 3.65 8 2.05 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 4.65 5 6.97 14382.75 115 30654.03 1、业务工作专项 13637.69 0 30539.03 2、运行维护专项 745.06 115 115 745.16 95.50 627.91 57.69 20.5 13.4 水费、电费、差旅费 53.37 0 62.39 会议费、培训费 2.9648 0 0.93 0 0 551.19 政府采购金额 93.83 0 759.47 部门整体支出预算调整 17372.75 814.07 33476.98 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 3、上级专项资金 4、其他 公用经费 其中：办公经费 其他 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 76.27 （㎡） — 厉行节约保障措施 — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行部门预算；严格执行单位财务管理制度；压缩“三公经 费”支出，控制行政运行成本。 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出以外的 所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。