友谊县经济园区管理委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门预算及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门 预算表及“三公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门 预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、负责园区总体规划和中长期规划的编制，实施县委、 县政府对园区重大决策； 2、负责园区基础设施的建设、维护和管理； 3、负责园区招商引资、项目审核、报批及入围企业选 址、丈量、规划及解决建筑纠纷等项工作； 4、负责入园企业同政府部门的协调、协商，解决企业 生产、生活中的困难，维护企业合法权益，为企业创造宽松 的外部环境。 5、负责园区的对外宣传、刺目联络、洽谈考察、客商 接待，为入围企业提供综合服务等项工作。 6、负责园区企业的经济统计报表、情况综合及园区的 安全卫生、治安防火、环境保护等日常管理工作。 二、内设机构 内设综合管理办公室、项目招商办公室、规划建设办公 室。 三、人员构成情况 3 友谊县经济园区管理委员会办公室总人数 13 人，其中： 在职职工 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县经济园区部门预算管理的单位共计 1 个（友谊县经济园区管理委员会办公室） 第二部分 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年 部门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 经济园区.xlsm 第三部分 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县经济园区管理委员会办公 室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预 算收入。支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生 育支出、住房保障支出等。 友谊县经济园区管理委员会 2018 年收支总预算 98.87 万元。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年收入预算 98.87 万元，其中：一般公共预算收入 98.37 万元，占总收 4 入的 99.5%；一般行政管理事务收入 0.5 万元，占总收入的 0.5%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县经济园区管理委员会会办公室 2018 年支出预算 98.87 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 98.37 万 元 ， 占 总 支 出 的 99.5%；项目支出 0.5 万元，占总支出的 0.5%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县经济园区管理委员会会办公室 2018 年财政拨款 收支总预算 98.87 万元。收入包括：经费拨款 98.87 万元。 支出包括：一般公共服务支出 88.71 万元，医疗卫生与计划 生育支出 3.39 万元，住房保障支出 6.77 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县经 济园区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 98.87 万 元，无同比，主要原因是：2018 年单位财务刚独立，没有可 比数据。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （201）支出 88.71 万元，占总支出的 89.72%；医疗卫生与 计划生育（210）支出 3.39 万元，占总支出的 3.43%；住房 保障（221）支出 6.77 万元，占总支出的 6.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5 1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）2018 年预算数 88.21 万元，无同比，主要原 因是：2018 年单位财务刚独立，没有可比数据。 2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为 0.5 万元，无同比，主要 原因是：2018 年单位财务刚独立，没有可比数据。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）预算数为 3.39 万元，无同比， 主要原因是：2018 年单位财务刚独立，没有可比数据。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 6.77 万元，无同比，主要原因是：2018 年单位财 务刚独立，没有可比数据。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年一般公共预 算基本支出 98.87 万元，其中：工资福利支出 88.05 万元， 主要包括：基本工资 36.68 万元、津贴补贴 20.67 万元、一 次性奖金 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.28 万元、职业年金缴费 4.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.39 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.77 万元。 机关商品和服务支出 10.32 万元，主要包括：办公费 1.61 6 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.7 万、其他交通费 3.48 万元、其他商品和服务支出 4.23 元。项目支出 0.5 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年一般公共预 算总支出 98.87 万元，其中：机关工资福利支出 88.05 万元， 包括：工资奖金津补贴 62.02 万元、社会保障缴费 19.26 万 元、住房公积金 6.77 万元。机关商品和服务支出 6.59 万元， 包括：办公费 6.59 万元。机关资本性支出 4.23 万元，包括： 设备购置 4.23 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、友谊县经济园区管理委员会办公室无政府性基金支 出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、友谊县经济园区管理委员会办公室无政府性基金支 出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年“三公”经 费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国 7 （境）费 0 万元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行 费 0 万元, 2018 年“三公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：单位无三公经费。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 10.32 万元，无同比，主要原因是： 2018 单位年财务刚独立,没有可比数据。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年采购预算总 额 4.23 万元，其中：政府采购货物预算 4.23 万元、政府采 购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县经济园区管理委员会办 公室账面固定资产总值 0 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元， 共有车辆 0 台，价值 0 元，无价值 50 万元以上设备（由于 财务刚独立，固定资产还政府办没有转到本单位名下）。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年没有项目 实行绩效目标管理。 8 第四部分 名词解释 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门预算及 “三公”经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 9 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10