自然资源局2023年部门预算编制说明（部门）.docx

庐山市自然资源局 2023 年部门预算 目 第一部分 录 自然资源局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 自然资源局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目绩效目标表》 第三部分 自然资源局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 自然资源局概况 一、部门主要职责 庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动 产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民 政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国 土资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、 保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施； 组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规 划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度 计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡 （镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市 矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境 和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划， 负责建立空间规划体系并监督实施；实施最严格的耕地保护 制度。 二、机构设置及人员情况 2023 年庐山市自然资源局共有预算单位 1 个，为局本级 一个预算单位。编制人数小计 90 人,其中：行政编制人数 11 人,全部补助事业编制人数 79 人。实有人数小计 127 人,其 中：在职人数小计 96 人,行政在职人数 17 人,全部补助事业 在职人数 63 人，部分补助事业在职人数 10 人，自收自支事 业人员 6 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 31 人,遗属 人数 1 人。 第二部分 （详见附表） 自然资源局 2023 年部门预算表 第三部分 自然资源局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年庐山市自然资源局收入预算总额为 1928.01 万元, 较上年预算安排增加 78.61 万元;。主要原因是：工资标准 调整。 (二)支出预算情况 2023 年庐山市自然资源局支出预算总额为 1928.01 万元, 较上年预算安排增加 78.61 万元;主要原因是：人员增加， 工资标准调整。 其中：按支出项目类别划分：基本支出 1447.61 万元, 较上年预算安排增加 126.61 万元，主要原因是：工资调整， 人员增加;其中：工资福利支出 1324.33 万元,商品和服务支 出 122.18 万元,对个人和家庭的补助 1.1 万元,资本性支出 0 万元；。项目支出 480.4 万元,较上年预算安排减少 48 万元 主要原因是：过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 161.9 万元，商品和服务支出 236.5 万元,资本性支出 55 万 元，对个人和家庭的补助 27 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排减少 10 万元;卫生健康支出 48.86 万元,较上年 预算安排减少 0.34 万元;住房保障支出 109.72 万元,较上年 预算安排增加 3.43 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1486.23 万元,较 上年预算安排增加 133.65 万元，主要原因是：人员增加， 工资标准调整;商品和服务支出 358.68 万元,较上年预算安 排减少 34.21 万元;主要原因是：过紧日子，压缩开支。对 个人和家庭的补助 28.1 万元,较上年预算安排减少 35.83 万 元;主要原因是：退休人员奖金发放标准调整。资本性支出 55 万元,较上年预算安排增加 10 万元，主要原因是：办公楼装 修工程余款在今年支付。 (三)财政拨款支出情况 2023 年 庐 山 市 自 然 资 源 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 1928.01 万元,较上年预算安排增加 78.61 万元;主要原因是： 工资调整。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,社会 保障和就业支出 174.1 万元,较上年预算安排增加 80.6 万元； 卫生健康支出 48.86 万元,较上年预算安排减少 0.34 万元； 住房保障支出 109.72 万元， 较上年预算安排增加 3.43 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1447.61 万元,较上年 预算安排增加 126.61 万元;其中：工资福利支出 1324.33 万 元,商品和服务支出 122.18 万元,对个人和家庭的补助 1.1 万元。项目支出 480.4 万元,较上年预算安排减少 48 万元; 其中：工资福利支出 161.9 万元，商品和服务支出 236.5 万 元,资本性支出 55 万元，对个人和家庭的补助 27 万元。 (四)政府性基金情况 2023 年庐山市自然资源局本部门没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 358.68 万元，比 2022 年预 算减少 24.21 万元，减少 6.3%，主要原因是：过紧日子。 办公费 43.62 万元、邮电费 13 万元、差旅费 14.69 万 元、福利费 37 万元、日常维修费 16 万元、办公用房水电费 21.87 万元、公务用车运行维护费 4.15 万元、培训费 0.4 万 元、其他交通费用 12.43 万元、租赁费 28 万元、咨询费 8 万元、公务接待费 6.27 万元、工会经费 38 万元、劳务费 70 万元、其他商品和服务支出 45.25 万元。 (七)政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元,其中: 政府采购货物预算 25 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政 府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中：一 般公务用车实有数 1 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）项目情况说明 沙山执法人员经费项目 1）项目概述：聘请执法辅助人员对庐山市内沙山、 矿山进行巡察，保护国资产，减少偷盗行为。 2）立项依据：庐国土资字[2018]166 号 3）实施主体：自然资源局 4）实施方案：组织执法辅助人员 24 小时对矿山进 行巡察。 5）实施周期：一年 6）年度预算安排：38.4 万元 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年庐山市自然资源局"三公"经费财政拨款安排 10.42 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待 6.27 万元,比上年减 0.73 万元，主要原因是： 严格执行八项规定、厉行节约。 公务用车运行 4.15 万元,比上年减 0.85 万元，主要原 因是：严格执行八项规定、厉行节约。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 （五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。