三门峡市农业农村局2020年决算公开（2022年9月）.docx

2020年度 三门峡市农业农村局部门决算 二〇二〇年度 目 录 第一部分 三门峡市农业农村局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市农业农村局概况 -4- 一、部门职责 三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作的工 作机关，为正县级，主要职责是： （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规 划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策 制定。 （二）统筹推动全市发展农村社会行政、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人 居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业 行业安全生产工作。 （三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、 农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、体闲农 业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的 建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测 分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有 关工作。 -5- （五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机 械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组 织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业 标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。 （六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农 产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量 安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系 建设。 （七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业 水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动 植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设 工作。 （八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再 生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种 管理相关工作。 （九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督 管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产 资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留 检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检 -6- 工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治 工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防 疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制 机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资 规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权 限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管 理。 （十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织 开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和 技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新 品种保护。 （十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人 才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能 开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实 用人才培训工作。 （十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间 农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合 -7- 作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议， 负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口 工作。 （十五）完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作 领导小组交办的其他任务。 （十六）有关职责分工。 二、机构设置 三门峡市农业农村局内设机构30个，包括：办公室、人 事科、法规科（政务服务科）、政策与改革科（市农村集体 产权制度改革办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产 业发展科、农村社会行政促进科（ 农村人居环境指导办公 室）、农村合作经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化 科、对外经济合作科、科技教育科（农业转基因生物安全管 理办公室）、农产品质量安全监管科、粮食作物科、经济作 物科、农药管理科、畜牧科（市奶业管理办公室）、兽医科 （市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、 畜禽屠宰管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、 农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科、 农业综合执法监督科、机关党委、离退休干部工作科。 -8- 从决算单位构成看，三门峡市农业农村局部门决算包 括：本级决算、所属行政单位决算。 2020年度，三门峡市农业农村局纳入本部门决算编制范围 的单位共 16 个，其中二级预算单位包括： 1、三门峡市农业农村局本级 2、三门峡市农业科学研究院 3、三门峡市园艺工作总站 4、三门峡市农业技术推广站 5、三门峡市植物保护植物检疫站 6、三门峡市土壤肥料站 7、三门峡市种子管理站 8、河南省农业广播电视学校三门峡市分校 9、三门峡市水产技术推广站 10、三门峡市农产品质量安全检测中心 11、三门峡市农机安全监理所 12、三门峡市农业化技术推广站 13、三门峡市检验检疫中心 -9- 14、三门峡市畜产品质量安全监测中心 15、三门峡市动物卫生监督所 16、三门峡市动物疫病预防控制中心 17、三门峡市农业信息中心 - 10 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 10 - 表一： 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：万元 收入 支出 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 行次 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 金额 项目 1 栏次 6,685.05 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 111.50 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 2.98 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 11 - 行次 金额 2 32 33 34 35 36 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 182.04 0.00 463.66 216.42 730.57 0.00 6,143.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,799.54 本年支出合计 48.94 结余分配 1,504.20 年末结转和结余 8,352.68 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 12 - 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 209.74 0.00 0.00 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 7,997.73 0.19 354.76 8,352.68 表二： 收入决算表 公开02 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010399 20111 2011105 206 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 科学技术支出 - 13 - 3 0.00 0.00 0.00 4 5 111.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 24.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 11.05 78.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收 入 1 6,799.54 36.03 24.98 2 6,685.05 36.03 24.98 24.98 11.05 11.05 110.44 本年收入 合计 科目名称 经营 收入 附 属 单 位 上 缴 收入 上 级 补 助 收入 事业收 入 其他收 入 7 2.98 0.00 0.00 20602 2060299 20603 2060302 20604 2060404 基础研究 其他基础研究支出 应用研究 社会公益研究 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 5.76 5.76 56.65 56.65 6.50 6.50 5.76 5.76 25.00 25.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.65 31.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 2060502 2060599 208 20805 2080501 2080502 2080505 科技条件与服务 技术创新服务体系 其他科技条件与服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.53 36.53 5.00 468.78 451.65 60.59 102.57 288.50 41.53 36.53 5.00 468.78 451.65 60.59 102.57 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 213 21301 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 农林水支出 农业农村 17.13 17.13 218.87 218.87 84.12 134.75 80.00 80.00 80.00 5,651.19 5,609.71 17.13 17.13 218.87 218.87 84.12 134.75 80.00 80.00 80.00 5,592.20 5,550.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 - 14 - 2130101 2130102 2130104 2130106 2130108 2130109 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 2130111 2130114 2130119 2130122 2130124 2130125 2130126 2130135 统计监测与信息服务 对外交流与合作 防灾救灾 农业生产发展 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 2130199 21302 2130201 21305 2130599 221 22102 2210201 229 22999 2299901 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 - 15 - 243.74 2,349.08 2,294.04 209.10 104.22 38.96 243.74 2,349.08 2,281.45 162.70 104.22 38.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 46.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 10.00 80.00 28.00 7.11 9.00 10.67 11.33 1.00 10.00 80.00 28.00 7.11 9.00 10.67 11.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.47 1.78 1.78 39.71 39.71 210.38 210.38 210.38 23.84 23.84 23.84 213.47 1.78 1.78 39.71 39.71 210.38 210.38 210.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 2.49 2.49 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三： 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 合计 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支 出 上 缴 经营 上 级 支出 支出 1 7,997.73 2 7,625.95 3 371.78 4 0.00 5 0.00 对附属单位补 助支出 6 0.00 201 20103 2010399 20111 2011105 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 36.03 24.98 24.98 11.05 11.05 36.03 24.98 24.98 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 20602 2060299 20603 2060302 20604 科学技术支出 基础研究 其他基础研究支出 应用研究 社会公益研究 技术研究与开发 182.04 5.76 5.76 58.25 58.25 6.50 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 160.81 5.76 5.76 58.25 58.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 16 - 2060404 20605 2060502 2060599 208 20805 科技成果转化与扩散 科技条件与服务 技术创新服务体系 其他科技条件与服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 6.50 111.53 36.53 75.00 463.66 446.53 6.50 14.73 14.73 0.00 463.66 446.53 0.00 96.80 21.80 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 60.59 102.57 283.38 17.13 17.13 216.42 216.42 84.12 60.59 102.57 283.38 17.13 17.13 216.42 216.42 84.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 211 21103 2110399 213 21301 2130101 2130102 2130104 2130106 2130108 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 132.30 730.57 730.57 730.57 6,143.57 6,102.09 243.74 2,349.08 2,333.52 210.12 538.37 132.30 690.57 690.57 690.57 5,972.60 5,931.12 243.74 2,349.08 2,333.52 99.70 538.37 0.00 40.00 40.00 40.00 170.97 170.97 0.00 0.00 0.00 110.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 - 2130109 2130111 2130114 2130119 2130122 2130124 农产品质量安全 统计监测与信息服务 对外交流与合作 防灾救灾 农业生产发展 农村合作经济 38.96 10.00 80.00 18.48 7.11 9.00 30.96 0.00 80.00 18.48 7.11 9.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130125 2130126 2130135 2130199 21302 2130201 21305 2130599 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 扶贫 其他扶贫支出 10.67 11.33 0.04 241.68 1.78 1.78 39.71 39.71 10.67 11.33 0.00 199.18 1.78 1.78 39.71 39.71 0.00 0.00 0.04 42.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.74 209.74 209.74 15.70 15.70 15.70 209.74 209.74 209.74 15.70 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 表四： 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市农业农村局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额 项目 1 栏次 6,685.05 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 - 19 - 行 次 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 33 34 35 36 37 38 2 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 150.67 3 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 150.67 39 40 41 0.00 463.66 216.42 0.00 463.66 216.42 政府 性基 金预 国有资本经营 算财 预算财政拨款 政拨 款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 730.57 0.00 6,024.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.74 0.00 0.00 0.00 0.00 730.57 0.00 6,024.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 25 26 27 28 29 30 31 32 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,685.05 本年支出合计 1,273.92 年末财政拨款结转和结余 1,273.92 0.00 0.00 7,958.97 总计 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 7,831.72 127.25 0.00 0.00 0.00 7,831.72 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,958.97 7,958.97 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 - 20 - 表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 201 20103 2010399 20111 2011105 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 206 20602 科学技术支出 基础研究 2060299 其他基础研究支出 - 21 - 基本支出 项目支出 1 7,831.72 36.03 24.98 24.98 11.05 11.05 2 7,548.72 36.03 24.98 24.98 11.05 11.05 3 150.67 5.76 21.23 0.00 129.44 5.76 5.76 0.00 5.76 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 2060302 20604 2060404 20605 2060502 应用研究 社会公益研究 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 科技条件与服务 技术创新服务体系 26.88 26.88 6.50 6.50 111.53 36.53 0.00 0.00 6.50 6.50 14.73 14.73 26.88 26.88 0.00 0.00 96.80 21.80 2060599 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 其他科技条件与服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 75.00 463.66 446.53 60.59 102.57 283.38 17.13 17.13 0.00 463.66 446.53 60.59 102.57 283.38 17.13 17.13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 213 21301 2130101 2130102 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 216.42 216.42 84.12 132.30 730.57 730.57 730.57 6,024.63 5,983.15 243.74 2,349.08 216.42 216.42 84.12 132.30 690.57 690.57 690.57 5,911.07 5,869.59 243.74 2,349.08 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 113.56 113.56 0.00 0.00 - 22 - 2130104 2130106 2130108 2130109 2130111 2130114 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 统计监测与信息服务 对外交流与合作 2,271.99 152.71 538.37 38.96 10.00 80.00 2,271.99 99.70 538.37 30.96 0.00 80.00 0.00 53.01 0.00 8.00 10.00 0.00 2130119 2130122 2130124 2130125 2130126 2130135 2130199 21302 防灾救灾 农业生产发展 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 18.48 7.11 9.00 10.67 11.33 0.04 241.68 1.78 18.48 7.11 9.00 10.67 11.33 0.00 199.18 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 42.51 0.00 1.78 39.71 39.71 209.74 209.74 209.74 1.78 39.71 39.71 209.74 209.74 209.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 23 - 表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 4,082.07 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 1,178.81 30201 858.35 30202 商品和服务支 出 办公费 印刷费 1,295.10 30203 0.00 30204 81.66 30205 咨询费 手续费 水费 283.40 30206 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 决算数 科目编 码 3,007. 307 39 82.16 30701 61.74 30702 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 国外债务付息 0.00 0.00 0.68 310 0.00 31001 5.96 31002 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 68.49 0.00 33.47 电费 14.10 31003 专用设备购置 0.00 14.03 30207 邮电费 17.23 31005 基础设施建设 0.00 76.77 30208 取暖费 65.20 31006 大型修缮 0.00 55.60 30209 物业管理费 15.71 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 8.29 30211 差旅费 89.85 31008 物资储备 0.00 - 24 - 30114 30199 303 30301 30302 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 0.00 20.29 390.77 6.90 235.83 30213 30214 30215 30216 30217 因公出国 （境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 7.69 15.41 0.00 0.00 0.00 30218 30224 30225 30226 30227 30228 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 98.86 31021 0.00 31022 0.00 31099 120.21 399 3.45 39906 25.44 39907 30309 奖励金 124.02 30229 福利费 30.06 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.92 30240 30113 住房公积金 209.77 30212 30299 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 人员经费合计 4,472.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 25 - 0.00 31009 土地补偿 0.00 314.18 31010 16.66 31011 109.53 31012 163.17 31013 2.02 31019 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 35.02 0.00 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.86 39999 其他支出 0.00 0.00 87.51 0.00 1,669. 81 公用经费合计 3,075.88 表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市农业农村局 合计 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国（境） 车购置 车运行 小计 费 费 费 公务接 待费 1 合计 因公出 国（境） 费 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 车购置 车运行 小计 费 费 公务接待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 65.47 0.00 60.52 38.00 22.52 4.95 54.51 0.00 52.35 35.02 17.33 2.16 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 - 26 - - 27 - 表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市农业农村局 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 栏次 科目名称 和结余 1 合计 注：我单位2020年无政府性基金预算支出，故此表为空。 - 28 - 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 8,352.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 709 万元，增长 9.28%。 主要原因是 2019 年单位机构改革单位合并，2020 年市委农办与农业畜牧局账目合并，因此造成收入 支出增长的情况。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6,799.54 万元，其中：财政拨款收入 6,685.05 万元，占 98.32%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；事业收入 111.5 万元，占 1.64%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.98 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 7,997.73 万元，其中：基本支出 7,625.95 万元，占 95.35%；项目支出 371.78 万元，占 4.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 29 - 2020 年度财政拨款收、支总计均为 7,958.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 793.24 万元，增长 9.97%。主要原因是 2019 年单位机构改革单位合并，2020 年市委农办与农业畜牧 局账目合并，因此造成收入支出增长的情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,831.72 万元，占支出合计的 97.92%。与上年度相比，一 般公共预算财政拨款支出增加 1,969.57 万元，增长 33.59%。主要原因是 2019 年单位机构改革单位 合并，2020 年市委农办与农业畜牧局账目合并，因此造成收入支出增长的情况。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,831.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 36.32 万元，占 0.46%；科学技术支出 150.67 万元，占 2%；社会保障和就业支出 463.66 万元， 占 5.9%；卫生健康支出 216.42 万元，占 2.76%；节能环保支出 730.56 万元，占 9.32%；农林水支出 6024.63 万元，占 77%；住房保障支出 209.74 万元，占 2.67% （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,786.04 万元，支出决算为 7,831.72 万元， - 30 - 完成年初预算的 100.58%。其中： 1. 一般公共服务支出派驻派出机构。年初预算为 23 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，外出检查事务减少。 2. 农产品加工与促销。年初预算为 8 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 134%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。 3. 农业合作经济。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数无差异 4. 科技转化与推广服务。年初预算为 43 的万元，支出决算为 152.71 万元，完成年初预算的 356%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。 5. 病虫害控制。年初预算为 万元，支出决算为 538.37 万元，完成年初预算的 538%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是包含省级下达的资金和往年结转的资金。 6. 统计监测与信息服务。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数存在无差异。 7. 其他农业农村支出。年初预算为 26 的万元，支出决算为 241.68 万元，完成年初预算的 930%。决 - 31 - 算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。 8、农村社会事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,548.72 万元。其中：人员经费 4,472.84 万元，主 要包括：基本工资 1178.81 万元、津贴补贴 858.35 万元、奖金 1295.10 万元、绩效工资 81.66 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 283.4 万元、职业年金缴费 14.03 万元、职工基本医疗保险缴费 76.77 万元、公务员医疗补助缴费 55.6 万元、其他社会保障缴费 8.29 万元、其他工资福利支出 20.29 万元、 离休费 6.9 万元、退休费 235.83 万元、抚恤金 7.69 万元、生活补助 15.41 万元、奖励金 124.02 万 元、住房公积金 209.77 万元、对个人和家庭的补助支出 390.77 万元；公用经费 3,075.88 万元，主 要包括：办公费 82.16 万元、印刷费 61.74 万元、咨询费、手续费、水费 5.96 万元、电费 14.1 万元、 邮电费 17.23 万元、取暖费 65.2 万元、物业管理费 15.71 万元、差旅费 89.85 万元、维修（护）费 314.18 万元、租赁费 16.66 万元、会议费 109.53 万元、培训费 163.17 万元、公务接待费 2.02 万元、 - 32 - 专用材料费 98.86 万元、劳务费 120.21 万元、委托业务费 3.45 万元、工会经费 25.44 万元、福利费 30.06 万元、公务用车运行维护费 13.86 万元、其他交通费用 87.51 万元、其他商品和服务支出 1669.81 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.47 万元，支出决算为 54.51 万元，完成预算的 83.26 %。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2020 年公 务接待、出差等工作未全面开展。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 52.35 万元，完成 预算的 86.49%，占 96.03%；公务接待费支出决算 2.16 万元，完成预算的 43.65%，占 3.96%；具体情 况如下： 1. 公务用车购置及运行费年初预算为 60.52 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 - 33 - 86.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买车辆的型号调整，因此价格有所下降。其中： 公务用车购置支出 35.02 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 1 辆、执法执勤车 1 辆。 公务用车运行支出 17.33 万元。主要用于应急公务出行和各类检查所需车辆燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 量。 2. 公务接待费年初预算为 4.95 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 43.65%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是因 2020 年疫情原因，接待任务减少。其中：国内公务接待支出 2.16 万元。主要用于省农业系统领导来市考察、指导工作等。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来 宾 152 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为了落实财政局下达的各项考核目标任务，我局多次召开会议，安排和布署绩效考核工作任务， 由财务分管领导具体负责抓全面工作。各科室科长分工协作，指定财务科长负责绩效考评工作，保证 各项工作落实到位。在指标设置方面，我单位结合农业农村局的工作实际，对照市财政局下达的各项 - 34 - 指标任务，对各项指标数据进行归类梳理，保证了制定的各项考评指标科学、合理化、既能反映农业农 村局的工作实际，又能展示农业工作的特色和发展方向。 （二）项目绩效自评结果。 1、履职效能情况 履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。市 财政局《2020年度市级预算绩效自评工作的通知》，我部门组织完成了2020 年度农业部门总体预算绩 效自评工作。从自评结果来看，2020 年我部门各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按 量完成。资金的投入对全市农业农村工作起到了重要的促进作用，也为持续推进我市三农事业发展提 供了充实的保障。 2、管理效率情况 管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制 方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出， 合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。 3、运行成本控制情况 通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。在职人员经费变动率、离退休 - 35 - 人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。 4、服务满意度指标完成情况 周边群众满意度达到90%以上。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 4679.88 万元，支出决算为 3075.88 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工作未及时开展。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度无政府采购支出 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、 机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 - 36 - 1.台（套）。 - 37 -