2017年广电局预算公开.doc

友谊县广播电视台 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县广播电视台 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县广播电视台 2017 年部门预算报表情况说 明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县广播电视台基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 1、负责宣传党和国家路线方针政策和法律法规。 2、负责县委县政府的重大决策和战略部署。 （二）机构设置 1、台机关、广播电台、电视台、发射台。 （三）人员构成 友谊县广播电视台总人数 65 人，其中：在职职工 48 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊 县广播电视台 2017 年部门预算的编制范围为友谊县广播电 视台本级预算单位的全部收入和支出。 第二部分 友谊县广播电视台 2017 年部门预算表 2 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县广播电视台 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县广播电视台 2017 年收支总预算 620.3 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县广播电视台 2017 年公共财政预算收入 620.3 万 元，其中财政拔款 620.3 万元。 友谊县广播电视台 2017 年公共财政预算支出 620.3 万 元，其中基本支出 620.3 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友 谊 县 广 播 电 视 台 2017 年 公 共 财 政 预 算 基 本 支 出 620.3 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 359.2 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 101.6 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 159.5 万元。 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 友谊县广播电视台 2017 年“三公”经费预算安排 4 万 元。 “公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万 3 元、“公务用车运行费” 4 万元，公务用车购置数 0 台/辆， 保有量 2 台/辆。“公务接待费” 预计国内公务接待 0 批次 0 人。2017 年三公经费支出与 2016 年相比增减情况，比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位控制三公经费支 出。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 44 万元，比 2016 年增加 6 万元， 增长 14%。主要原因是：单位运行费用增加。 六、政府采购情况说明 注：1、友谊县广播电视台 2017 年采购预算总额 190 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 190 万元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县广播电视台账面固定资 产总值 4891678.47 元，其中，房屋及建筑物价值 1252724 元，共有车辆 2 台，价值 263000 元，其他资产 3375954.47 元，无价值 0 万元以上设备。 4 八、预算绩效情况 友谊县广播电视台无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 注：1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元， 比上年执行数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 主要原因是：无 2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 62.2 万元，增长 11%，主要原因是：人员经费增 加。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 107 万元，增长 20%，主要原因是：单位运行费 用增加 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：指财政当年拔付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 5 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6