许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局.docx

2021 年度 许昌市自然资源和规划局经济技术开 发区分局单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市自然资源和规划局经 济技术开发区分局概况 -4- 一、单位职责 （一）负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关城乡规划 的法律、法规、规章及方针、政策； （二）负责拟订辖区城乡规划编制计划； （三）负责组织编制辖区内分区规划、控制性详细规划、 城市设计、专项规划、重要地块修建性详细规划； （四）负责辖区内建设项目规划方案的初审、论证及上 报工作； （五）负责辖区内建设项目的批后监管工作； （六）做好本辖区城建重点项目的谋划、规划技术服务 工作。 （七）负责辖区内土地违法、违规案件的调查处理;负 责监督辖区内森林采伐限额、林(草)地征占使用，开展防火 巡护、火源管理、防火设施建设，指导并监督辖区内造林绿 化等工作;负责辖区内执法事项;受理群众来信、接待群众来 访，为来信来访群众提供相关法律、法规和政策咨询服务; 交办、转送及协调处理重要信访事项。 （八）承办市自然资源和规划局交办的其他事项。 二、机构设置 -5- 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局内设科 室 1 个，包括：办公室。 从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局经济技术 开发区分局单位决算包括：本级决算（1 个）。 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 -6- 第二部分 2021 年度单位决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 84.54 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 4.79 9 九、卫生健康支出 40 4.71 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 -8- 76.98 本年收入合计 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 84.54 2.28 本年支出合计 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 86.48 0.34 61 86.82 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 62 86.82 收入决算表 公开 02 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 84.54 84.54 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 4.79 4.79 20805 行政事业单位养老支出 4.79 4.79 4.79 4.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.69 4.69 21011 行政事业单位医疗 4.69 4.69 2101101 行政单位医疗 2.38 2.38 2101103 公务员医疗补助 2.31 2.31 212 城乡社区支出 75.06 75.06 21201 城乡社区管理事务 75.06 75.06 75.06 75.06 2120101 行政运行 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 86.48 86.48 208 社会保障和就业支出 4.79 4.79 20805 行政事业单位养老支出 4.79 4.79 4.79 4.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.71 4.71 21011 行政事业单位医疗 4.71 4.71 2101101 行政单位医疗 2.38 2.38 2101103 公务员医疗补助 2.33 2.33 212 城乡社区支出 76.98 76.98 21201 城乡社区管理事务 76.98 76.98 76.98 76.98 2120101 行政运行 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 84.54 出 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 4.79 4.79 9 九、卫生健康支出 41 4.71 4.71 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 76.98 76.98 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 - 12 - 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 84.54 年初财政拨款结转和结余 28 1.94 一般公共预算财政拨款 29 1.94 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 86.48 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 86.48 86.48 86.48 86.48 60 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 86.48 86.48 208 社会保障和就业支出 4.79 4.79 20805 行政事业单位养老支出 4.79 4.79 4.79 4.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.71 4.71 21011 行政事业单位医疗 4.71 4.71 2101101 行政单位医疗 2.38 2.38 2101103 公务员医疗补助 2.33 2.33 212 城乡社区支出 76.98 76.98 21201 城乡社区管理事务 76.98 76.98 76.98 76.98 2120101 行政运行 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 科目 数 编码 6.41 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 80.07 302 30101 基本工资 34.52 30201 办公费 1.01 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2.55 30202 印刷费 0.58 30702 国外债务付息 30103 奖金 28.69 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2.38 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 2.33 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.03 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 4.65 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 4.79 0.13 商品和服务支出 决算 0.06 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 - 15 - 决算 数 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.40 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.49 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 80.07 3.84 0.03 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 6.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 86.82 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 87.99 万元，下降 50.33%。主要原因是根据工作 业务安排，贯彻落实上级过紧日子要求厉行节约，严控支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 84.54 万元，其中：财政拨款收入 84.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 86.48 万元，其中：基本支出 86.48 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 86.48 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 48.55 万元，增长 128%。主 要原因是我单位是 2020 年度下半年新成立单位，2020 年度财政 拨款决算数是半年数，2021 年度财政拨款决算数是全年数。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 86.48 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 - 20 - 51.07 万元，增长 144.22%。主要原因是：我单位是 2020 年度 下半年新成立单位，2020 年度财政拨款决算数是半年数，2021 年度财政拨款决算数是全年数。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 86.48 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.79 万元，占 5.54%； 卫生健康（类）支出 4.71 万元，占 5.45%；城乡社区（类）支 出 76.98 万元，占 89.01%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.62 万 元，支出决算为 86.48 万元，完成年初预算的 97.59%。其中： 1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 76.98 万元，完 成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 年初预算数不存在差异。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 21 - 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.33 万元， 完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是使用上年结转结余资金安排支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.48 万元。其 中：人员经费 80.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、住房公积金；公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、 印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不 存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： - 22 - 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。因公 出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年 度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。 情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 10.63 万元，支出决算 为 6.41 万元，完成年初预算的 60.30%。决算数与年初预算数存 - 23 - 在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约， 压缩开支。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 86.48 万元，其中： 基本支出 86.48 万元；支出项目 0 个，支出金额 0 万元。开展 项目绩效自评项目 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 - 24 - 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对 本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单 位整体绩效自评情况良好。二是项目绩效自评情况。我单位共 有 0 个项目批复了绩效目标，项目金额 0 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为/分。其中：0 个项目评价等级 为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 27 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -