安远县史志办公室2019年部门预算草案.doc

安远县史志办公室 2019 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 安远县史志办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 安远县史志办公室 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 安远县史志办公室 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第一部分 安远县史志办公室概况 一、部门主要职责 1、编纂出版《中共安远县地方党史》、《安远党史资料 丛书》、《安远大事记》；编纂《安远县志》、《安远年 鉴》；整修旧版安远县志；做好全县乡镇志、部门志及专业 年鉴的审定出版工作。 2、保管重要的党史和县情资料，抢救“活档案”；编 纂出版党史资料等，利用党史和县情资料进行革命传统及爱 国主义、集体主义的宣传教育，进行扩大对外开放的宣传教 育。 3、承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 安远县史志办公室编制数 7 个，全额事业编制数 7 个；实有人数 7 人；退休 8 人。 三、2019 年主要工作任务 1、编纂出版《安远年鉴》（2019 卷），做好省市年鉴 安远篇的文字和图片上报，配合上级方志部门完成方志资料 的编纂出版工作。 2、收集整理党史资料，编纂出版党史二卷三卷。 第二部分 安远县史志办公室 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县史志办公室收入预算总额 62.68 万元，比 上年预算数增加 1.44 万元，主要原因是人员增加，其中财 政拨款收入 62.68 万元，占收入预算总额的 100%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县史志办公室支出预算总额为 62.68 万元， 比上年预算数增加 1.44 万元，主要原因是人员增加，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 57.71 万元，占支出预 算总额的 92.07%，包括工资福利支出 55.91 万元、商品和服 务支出 1.8 万元；项目支出 4.97 万元，占支出预算总额的 7.93%。 按支出功能科目划分，包括：一般公共服务支出 48.75 万元，占支出预算总额 77.78%；社会保障和就业支出 8.18 万元，占支出预算总额 13.05%；住房保障支出 4.91 万元， 占支出预算总额 7.83%；卫生健康支出 0.84 万元，占支出预 算总额 1.34%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年安远县史志办公室财政补助支出预算总额为 62.68 万元，占支出预算总额 100%，具体为：一般公共服务 支出 48.75 万元，占财政补助支出 77.78%；社会保障和就 业支出 8.18 万元，占财政补助支出 13.05%；住房保障支出 4.91 万元，占财政补助支出 7.83%，卫生健康支出 0.84 万 元，占财政补助支出 1.34%。 （四）政府性基金情况 无。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县史志办公室机关运行经费财政拨款预算 62.68 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2019 年安远县史志办公室政府采购（政府购买服务）预 算总额 0.6 万元，其中政府采购货物预算 0.6 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中，执法执勤 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设 备 0（台、套）无。 2019 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 4.99 万元，其中：进行了绩 效评审的项目 1 个，涉及资金 4.99 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县史志办公室“三公”经费年初预算安排 2.18 万元。其中： 因公出国费用 0 元。公务用车运行维护费 0 元。 公务接待费 2.18 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 第三部分 安远县史志办公室 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。