医保局2020年预算编制说明.docx

九寨沟县医疗保障局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县 医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；组织拟订 并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金 安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻 落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革；贯 彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医 疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；贯彻落 实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费 等政策并监督管理；建立医保支付医药服务价格合理确定和 动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成 机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实药品、 医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支 付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办 法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理；建立 健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗 保障领域违法违规行为；负责全县医疗保障经办管理和公共 服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医 疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。 开展医疗保障领域对外合作交流；负责规划实施全县医疗保 障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用；负责 职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服 务便民化等工作。 （二）2020 年重点工作 1、进一步加强政策宣传。九寨沟景区于今年 9 月 27 日 开始试运行，外来务工人员也会逐步增多，2020 年我局将 采取更多样化、更亲民的宣传方式，进一步加强医保政策的 宣传，不断提高群众主动参保意识，进一步扩大医保参保覆 盖面。2、进一步强化基金监管。2020 年我局将进一步创新 监管方式，充实监管力量，从内部控制到外部监督，扎实做 好基金监管工作，确保基金安全。3、进一步提升医保服务 水平。2020 年我局将不断深化医保“放管服”改革，细化 梳理各项业务经办流程，提高工作效率，进一步提高医保服 务水平，加强行风建设，切实为百姓办好事、办实事。4、 进一步抓实医保扶贫。2020 年我局将进一步加强部门间沟 通协作，建立信息共享机制，精简医疗救助等业务申报材料 及经办流程，力争做到“数据多跑路，群众少跑路”，助推 脱贫攻坚。5、扎实开展驻村帮扶工作。2020 年我局将进一 步充分发挥医保部门熟悉政策的优势，通过“两联一进”、 社区“双报到”等活动走村串户进行政策宣传，答疑解惑， 通过“结对帮扶”加强对贫困户的走访，不断提高群众的满 意度。 二、部门预算单位构成 我局下设机构 2 个,内设机构 1 个。总编制 22 名,其中: 行政编制 5 名,参照公务员法管理的事业编制 10 名，其他事 业编制 7 名。在职人员总数 20 名，其中：行政人员 3 名， 参照公务员法管理的事业人员 10 名，其他事业人员 7 名； 离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用的人员 1 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障 支出。2020 年收支总预算 564.41 万元。 （一）收入预算情况 2020 年收入预算 564.41 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 564.41 万元，占 100.00%。 （二）支出预算情况 2020 年支出预算 564.41 万元，其中：基本支出 262.61 万元，占比 46.53%；项目支出 301.80 万元，占比 53.47%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020 年财政拨款收支总预算 564.41 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 564.41 万元；支出包括：社会 保障和就业支出 259.58 万元、卫生健康支出 276.60 万元、 住房保障支出 28.23 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 564.41 万元，比 2019 年预算数增加 394.5 万元。主要是：由于机构改革，单位合 并，人员重新调整，我局在编人员由上年的 12 人增加到 20 人，所涉及的业务项目增多，故支出有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 259.58 万元,占 45.99%;卫生健康 支出 276.60 万元.占 49.01%;住房保障支出 28.23 万元,占 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01） 社会保险经办机构（09）:2020 年预算数为 235.04 万元，主要用于：单位工资福利支出和开展业务工作的经费 支出。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020 年预算数为 23.92 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费 支出。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 其他行政事业单位养老支出（99）:2020 年预算数 为 0.62 万元，主要用于：单位职工临聘人员养老保险缴费 支出。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业 单位医疗支出（02）:2020 年预算数为 14.21 万元，主要用 于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）:2020 年预算数为 2.94 万元，主要用于： 单位职工公务员医疗补助支出。 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99 ）:2020 年预算数为 0.45 万元， 主要用于：单位职工其他医疗支出。 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2020 年预算数为 28.23 万元，主要用于：在职职工 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金支出。 8. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补 助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）:2020 年预算数为 249.00 万元，主要用于：城乡居民医疗保险财 政补助支出。 9. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助 （01）:2020 年预算数为 10.00 万元，主要用于：城乡居民 医疗救助财政补助支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 262.61 万元，其中： 人员经费 242.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 19.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、一般公共预算项目支出情况说明 2020 年一般公共预算项目支出 301.80 万元，用于城乡 居民基本医疗保险县财政配套资金、大病补充商业保险县财 政代缴、 建档立卡贫困户基本医疗保险财政代缴、建国初 期参加工作人员门诊补助、建国初期参加工作人员住院补助、 离休二残医疗费、医疗救助县级财政补贴。 八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.88 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务 用车购置及运行维护费 2.50 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2019 年预算增长 0%。 （二）公务接待费较 2019 年预算增长 0.07 万元,增长 22.58%(机改后人员增加)。2020 年公务接待费计划用于考 察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐 费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、就业工作检查等工作 开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，医保局机关运行经费财政拨款预算 19.95 万 元（基本支出 19.95 万元，项目支出 0 万元），比 2019 年 预算增加 6.30 万元，增长 46.15%。 （二）政府采购情况 2020 年未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，医保局公有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年九寨沟县医疗保障局 564.41 万元（预算批 复资金）按要求编制了绩效目标。1. 进一步加强医保政策 的宣传，不断提高群众主动参保意识，进一步扩大医保参保 覆盖面；2. 进一步创新监管方式，充实监管力量，从内部控 制到外部监督，扎实做好基金监管工作，确保基金安全；3. 不断深化医保“放管服”改革，细化梳理各项业务经办流程， 提高工作效率，进一步提高医保服务水平，加强行风建设， 切实为百姓办好事、办实事；4. 进一步加强部门间沟通协 作，建立信息共享机制，精简医疗救助等业务申报材料及经 办流程，力争做到“数据多跑路，群众少跑路”，助推脱贫 攻坚；5.进一步创新专家评审制度，发挥友邻县、帮扶单位 优势资源力量；6. 学习 DRGS 付费方式改革先进地区经验、 办法，做好基础数据测算、实施办法制定，协定病种范围、 付费标准、考核办法，优化各项流程，让老百姓看病少花钱， 办事少跑路，真正做到办好事、办实事的惠民效果；7. 全 面落实国家组织药品集中采购成果，实现药价降低，减轻患 者药费负担；减少企业交易成本，净化流通环境，改善行业 生态；引导医疗机构规范用药，有效推动医疗、医保、医药 三医联动，支持公立医疗机构改革，让改革成果惠及更多群 众。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要 用于：单位职工养老保险缴费支出。 4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 其他行政事业单位养老支出（99），主要用于：单 位职工临聘人员养老保险缴费支出 5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在 职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位 基本医疗保险支出。 7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业 单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支 出。 8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中 缴纳公务员医疗补助支出。 9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）:2018 年预算数为 0.42 万元， 主要用于：单位职工其他医疗支出 10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表