2019年部门决算编制说明（公安局）.docx

2019 年度四川省阿坝州九寨沟县公安局部门决算保密审查情况：已审查，内容审定部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开目录公开时间：2020 年 8 月 25 日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 二、机构设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 二、收入决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 三、支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 八、政府性基金预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 十、其他重要事项的情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 第三部分名词解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 第四部分附件附件 1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 附件 2.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 第五部分附表.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 3 第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。 2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。 3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。 5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。 6.组织实施消防工作，实行消防监督。 7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。 8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。 9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。 10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公 4 共信息网络安全监察工作。 11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。 12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。 13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。 14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。 15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。 16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。 17.指导县森林警察的业务工作。 18.组织指挥武警中队执行公安任务。 19.承办县政府禁毒委员会日常工作。 20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作（二）2019年重点工作完成情况。 1.提高政治站位，筑牢忠诚警魂，全面加强党建和意识形态工作。我局先后获得省、州各类集体奖项 7 项；我局第五支部被确定为全省公安机关首批“最强支部”之一，第四支部正在积极争取创建成为第二批“最强支部”；全年实现了民警、辅警队伍“零违纪”。 2.围绕县委中心工作，坚持主动进攻，切实为建设美丽新九寨保驾护航以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，紧紧围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、州运会和九寨沟景区开 5 园试运行安保维稳等中心工作，以扫黑除恶专项斗争为抓手，牢牢把握“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的行动准则, 以交通治乱、流动人口管理、安全监管等工作为突破口，持续增强工作动力，严厉打击各类违法犯罪行为，防范化解各类风险矛盾，牢牢把握维护社会稳定的主动权，全力维护全县社会大局持续平安稳定。 3. 持续发力扫黑除恶专项斗争，重点突破，全面提升战果提高政治站位，强化责任担当，以超常规决心、超常规举措，全方位发动、高质效核查、深层次“打伞”，持续加力推进扫黑除恶工作。四川省人民检察院、四川省公安厅联合挂牌督办的由我局主办的“10.31”黑社会性质组织案，已于2019年8月30日整案移送至理县人民检察院审查起诉，共移送起诉团伙成员17人、非团伙成员1人，共移送案件25 件、查封房产1处、冻结银行资金121.57万元、追缴债务资金12.705万元、查扣涉案汽车1辆。深挖保护伞。将破除“关系网”、深挖“保护伞” 、 “打财断血”作为主攻方向。已向阿坝州纪委监委和九寨沟县纪委监委进行移交了“保护伞” 及关系网线索3条。 4. 全力开展禁毒专项整治行动，确保实现“摘帽”目标。以如期实现毒品原植物“零种植、零产量”和摘掉重点关注的“帽子”为目标，坚持“标本兼治、多管齐下、打防结合、预防为主”，纵深推进禁毒专项整治。截至目前，全县未发现毒品原植物种植情况。经自查，我县毒品原植物种植整治工作成效已符合《四川省毒品问题严重地区责任考评 6 实施办法》中关于取消重点关注地区的相关规定和标准， 5. 夯实基层基础工作，防范化解风险隐患。结合灾后恢复重建工作，强化“一标三实”基础信息采集工作措施，以流动人口清理整治和矛盾纠纷排查化解为着力点，坚持依法治理、打防结合、标本兼治，主动防控，切实增强工作前瞻性，从事后处置努力向主动预测预警预防转变，全力防范消除各类不稳定因素和隐患。 6. 筑牢安全监管防线，严防各类安全事故发生。紧紧围绕“抓排查、除隐患、抓秩序、保安全”这个中心任务，秉承“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，全面强化危爆、交通、消防、监所安全监管工作，保持了灾后重建以来我县未发生重大安全生产事故、重大火灾事故、重大交通事故的良好态势，实现了监所“零事故”。 7. 全力以赴做好各项重大安保工作。针对县内各类大型活动、会议“数量逐年递增、规模不断扩大、层次不断提高、情况异常复杂”等趋势，紧紧围绕“护稳定、保安全” 目标，不断转变安保理念，创新工作措施，圆满完成了元宵晚会、州运会、九寨沟景区开园试运行等重大活动安保任务，确保了重大活动、会议及重大节日期间全县社会治安大局平稳。二、机构设置九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构 25 个，内设机构 11 个。九寨沟县公安局下属二级单位 0 个， 7 其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入九寨沟县公安局 2019 年度部门决算编制范围的无二级预算单位。 8 第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 7424.29 万元，7754.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 925.91 万元，658.31 万元，增加 14.25%，9.28%。主要变动原因是工资增长以及 2019 年度有灾后重建项目。二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 7424.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7424.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 7754.09 万元，其中：基本支出 5032.46 万元，占 64.9%；项目支出 2721.63 万元，占 35.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 7424.29 万元，7754.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 925.91 万 9 元，658.31 万元，增加 14.25%，9.28%。主要变动原因是工资增长以及 2019 年度有灾后重建项目。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 7754.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 658.31 万元，增长 9.28%。主要变动原因是工资增长以及灾后重建项目实施。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 7754.09 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201 类）支出 1 万元，占 0.1%；公共安全支出（204 类）6135.56 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出（208 类）支出 461.24 万元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）353.18 万元，占 4.56%；住房保障支出（221 类）352.77 万元，占 4.56%；其他支出（229 类）450.34 万元, 占 5.7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 7754.09，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）: 支出决算为 1 万元，完成预算 100% ２. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为 3878.89 万元，完成预算 100% ３. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事 10 务（02）: 支出决算为 12.18 万元，完成预算 100% ４. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为 307.36 万元，完成预算 100% ５. 公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为 377.79 万元，完成预算 100% ６. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）: 支出决算为 1559.34 万元，完成预算 100% ７. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 440.95 万元，完成预算 100% ８. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 11.66 万元，完成预算 100% ９. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 8.63 万元，完成预算 100% 10. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）: 支出决算为 17.39 万元，完成预算 100% 11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100% 12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 226.19 万元，完成预算 100% 13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为 28.42 万元，完成预算 100% 14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 支出决算为 76.18 万元，完 11 成预算 100% 15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为 352.77 万元，完成预算 100% 16. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 450.34 万元，完成预算 100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5032.46 万元，其中：人员经费 4433.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 599.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 171 万元，完成预算 100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 171 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年无变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出 171 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.59%。主要原因是我单位严格控制按照 2018 年的公务用车购置及运行维护费支出,厉行节约。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 60 辆，其中：执法执勤用车 55 辆，特种专业技术用车 5 辆。公务用车运行维护费支出 171 万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年无变化,无公务接待支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。 13 其他国内公务接待支出 0 万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县公安局机关运行经费支出 579.02 万元，比 2018 年增加 36.02 万元，增长 6.63%。主要原因是 2019 年公安基础工作量增加,车辆维修费增加。（二）政府采购支出情况 2019 年，九寨沟县公安局政府采购支出总额 694.77 万元，其中：政府采购货物支出 694.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，九寨沟县公安局共有车辆60辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，单价 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县公安局部门整体支出项目开展了预 14 算事前绩效评估，对九寨沟县公安局部门整体支出项目、九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目、九寨沟县公安局转移支付项目等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局理清工作思路，明确公安工作重点，科学谋划工作措施, 坚持以习近平总书记系列重要讲话以及省委、州委、县委有关重大决策部署为引领，坚持客观总结，提前科学谋划推动 2019 年的公安工作，确立了全县公安机关“围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、撤县设市三项中心工作，主动作为、主动进攻、主动担当，确保九寨沟县社会治安环境平稳有序”的工作目标，以交通治乱、流动人口管理、旅游环境整治、安全监管等工作为突破口，牢牢把握“有黑扫黑，有恶除恶，无恶治乱”的工作方针，严厉打击各类违法犯罪行为，为全县各项重点工作顺利开展创造了良好的社会治安秩序。结合实际突出改革重点，深化公安改革。从评价情况来看灾后重建项目实行专账管理，财务管理制度健全，资金支出执行情况良好，无违反财经纪律、财务制度的情况发生。会计核算真实完整，资金支出用途与实际相符，拨付程序规范，支出总体情况良好。转移支付资金保障我局较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（一）1.项目绩效目标完成情况。本部门在 2019 年度部门决算中反映“九寨沟县公安局整体支出”“九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目”“ 九寨沟县公安局转移支付项目”等 3 个项目进行绩 15 效目标。九寨沟县公安局整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3909.5 万元，执行数为 7754.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我局实行行政管理，如户籍管理，特种行业管理，出入境管理，交通管理等，维护社会治安秩序。保护公民的人身安全和人身自由。保护公共财产和公民合法财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。发现的主要问题：对财务监督管理力度不够,制度执行力有待加强。下一步改进措施：将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制开支。民警信息化培训还需进一步加强：由于工作任务重，部分派出所比较偏远，民警集中培训机会不多，还需进一步拓宽培训方式，加大培训力度。加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称预算单位预算执行情况 (万元) 九寨沟县公安局整体支出九寨沟县公安局预算数: 3909.5 执行数: 7754.09 其中-财政拨款: 3909.5 其中-财政拨款: 7754.09 其它资金: 其它资金: 年预期目标实际完成目标度目标1：充分认识学习党的十九大精神的重大意义，学习宣传 1、坚持以习近平总书记系列重要讲话以及省委、州委、县委目贯彻十九大精神。有关重大决策部署为引领，坚持客观总结，提前科学谋划推标目标2：强化队伍建设，促进队伍健康发展完目标3：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，动2019年的公安工作。成为灾后重建提供良好的社会治安环境情 16 况目标4：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。 2、坚持抓机关、强基层，盯住枪、酒、车、赌老问题，保持目标5：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。高压严管，2019 年队伍“零违纪”。 3、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的目标 6：完成县委、县政府安排的各项方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社会治安秩序持续向好。 4、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。 5、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央八项规定和公安机关各项纪律规定一级指标二级指标预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标项目完成指标三公经费控制率 100% 100% 项目完成指标政府采购执行率 100% 100% 各项经济指标完成率 100% 100% 财政供养人员控制率 100% 100% 17个乡镇禁毒经费支付 100% 100% 灾后重建项目主体完工 100% 100% 完成，社会满意完成，社会满意完成，社会满意完成，社会满意项目完成指绩标效指项目完成指标标完项目完成指成标情况项目完成指标实行行政管理，如户籍管理，特种行业管理，出入境管理，效益指标交通管理等，维护社会治安秩序。保护公民的人身安全和人身自由。效益指标保护公共财产和公民合法财产 17 效益指标满意度指标预防、制止和惩治违法犯罪活动对公安工作满意完成，社会满意完成，社会满意社会满意社会满意九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了基层的办公及住宿条件，为基层公安工作的开展提供了有力的保障. 发现的主要问题：九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目规划内投资不足。下一步改进措施：根据项目实施过程中的实际问题情况，财政、发改等及时帮助解决项目政策和资金困难情况，加快推进项目实施进度。项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执行情况 (万元) 项目名称预算单位预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目九寨沟县公安局 114 执行数: 114 114 其中-财政拨款: 114 其它资金: 其它资金: 预期目标实际完成目标年目标1：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松， 1、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的度为灾后重建提供良好的社会治安环境目目标2：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社标目标3：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提会治安秩序持续向好。完升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 2、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专成项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。情况 18 3、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央八项规定和公安机关各项纪律规定一级指标二级指标预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标项目完成指标为社会提供良好的社会治安环项目完成指标切实加强公安行政管理工作，绩项目完成指标效指项目完成指标标完成项目完成指情标况不断提升公安工作法治化水平境更好地服务人民群众社会治安环境良好社会治安环境良好公安行政管理工作规范公安行政管理工作规范公安工作法治化水平切实提高公安工作法治化水平切实提高和公安机关执法公信力。维护群众权益群众权益得到维护群众权益得到维护各项规定严格执行各项规定严格执行工作效能和服务质量提高工作效能和服务质量提高立足公安工作实际，立足公安工作实际，满意满意立足公安工作实际，严格执行中央八项规定和公安机关各项纪律规定提高工作效能和服务质量。效益指标效益指标满意度指标始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，社会满意度九寨沟县公安局转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 388.5 万元，执行数为 388.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，坚持以习近平总书记系列重要讲话以及省委、州委、县委有关重大决策部署为引领，坚持客观总结，提前科学谋划推动 2019 年的公安工作，确立了全县公安机关“围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、撤县设市三项中心工作，主动作为、主动进攻、主动担当，确保九寨沟县社会治安环境平稳有序”的工作目标，以交通治乱、流动人 19 口管理、旅游环境整治、安全监管等工作为突破口，牢牢把握“有黑扫黑，扫黑除恶，无恶治乱”的工作方针，严厉打击各类违法犯罪行为，为全县各项重点工作顺利开展创造了良好的社会治安秩序。项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执行情况 (万元) 项目名称预算单位预算数: 其中-财政拨款: 388.5 388.5 九寨沟县公安局转移支付项目九寨沟县公安局执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 388.5 388.5 其它资金: 预期目标实际完成目标 1、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社年度目标1：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，会治安秩序持续向好。目为灾后重建提供良好的社会治安环境 2、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专标目标2：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。完目标3：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提成 3、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。情升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央况八项规定和公安机关各项纪律规定绩预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含三级指标效一级指标二级指标及文字描述) 数字及文字描述) 指标为社会提供良好的社会治安环完项目完成指社会治安环境良好社会治安环境良好境标成 20 情况项目完成指标项目完成指标项目完成指标项目完成指标切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众不断提升公安工作法治化水平公安行政管理工作规范公安行政管理工作规范公安工作法治化水平切实提高公安工作法治化水平切实提高和公安机关执法公信力。维护群众权益群众权益得到维护群众权益得到维护各项规定严格执行各项规定严格执行工作效能和服务质量提高工作效能和服务质量提高立足公安工作实际，立足公安工作实际，满意满意立足公安工作实际，严格执行中央八项规定和公安机关各项纪律规定提高工作效能和服务质量。效益指标效益指标满意度指标始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，社会满意度本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，对九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目、九寨沟县公安局转移支付项目开展了绩效评价，《九寨沟县公安局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。《九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所灾后恢复重建项目 2019 年绩效评价报告》见附件 2, 《九寨沟县公安局转移支付项目 2019 年绩效评价报告》见附件 3。 21 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.公共安全支出(204)公安（02）行政运行（01）：指保障行政运行的经费。 10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位 22 基本养老保险缴费支出。 11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。 12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24 第四部分附件附件 1 九寨沟县公安局 2019 年度整体支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。2019 年度公安局财政拨款 7424.29 万元，支出 7754.09 万元。（二）项目绩效目标。目标1：充分认识学习党的十九大精神的重大意义，学习宣传贯彻十九大精神。目标2：强化队伍建设，促进队伍健康发展，目标3：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，为灾后重建提供良好的社会治安环境。目标4：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。目标5：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。目标6：完成县委、县政府安排的各项工作。。（三）项目资金申报相符性。该项目主要内容为公安局工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。该项目资金申报与支出相符。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金由财政拨款，资 25 金到位率 100%。 2．资金使用。按照相关财务制度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（二）项目财务管理情况。我局严格按照财务等内控制度加强资金管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时报账审批，会计核算规范。（三）项目组织实施情况。我局各项支出严格审批，2019 年度单位对专项工作高度重视，与主体工作同安排，同实施，并有专人负责。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。九寨沟公安局 2019 年度整体收入 7424.29 万元，整体支出 7754.09 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，占总支出 0.01%；公共安全支出 6135.56 万元，占总支出 79.13%；社会保障就业支出 461.24 万元，占总支 5.9%；卫生健康支出 353.18 万元，占总支出 4.55%；住房保障支出 352.77 万元，占总支出 4.55%，其他支出（含灾后重建支出）450.34 万元，占总支出 5.86%；。（二）项目效益情况。70 周年大庆安保维稳工作为全年工作主线，紧紧围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、州运会和九寨沟景区开园试运行安保维稳等中心工作，始终坚持主动警务战略，以扫黑除恶、流动人口清理整治、交通集中整治等专项行动为抓手，持续保持高压严管震慑态势，不断压缩违法犯罪空间，提升社会管控能力，圆满完成了新中国 70 周 26 年大庆系列安保维稳和九寨沟景区开园试运行等重要安保工作任务，实现了全年未发生有重大影响的敏感案事件，未发生影响社会大局稳定的群体性事件，未发生影响恶劣的刑事犯罪案件，未发生较大道路交通事故和拥挤踩踏、危爆物品等公共安全事故的工作目标，人民群众安全感、满意度、获得感持续提升，有力策应了全州维稳工作大局，以实际行动和优异成绩为建设美丽新九寨做出了新贡献。四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。无 27 附件 2 九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目支出绩效自评报告一、项目概况介绍项目基本情况，重点说明以下内容：（一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目于 2018 年 5 月 11 日经县发展和改革局立项批准建设（九发行批【2018】122 号），项目总投资 136 万元。资金来源为“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建资金，中央资金 136 万元。（二）项目绩效目标。该项目主要建设内容为恢复重建白河派出所办公及备勤用房 320 平方米、玉瓦派出所办公及备勤用房 320 平方米，项目于 2018 年 8 月 21 日开工建设， 2019 年 8 月 6 日竣工验收。（三）项目资金申报相符性。白河、玉瓦派出所恢复重建项目，现已按照合同约定和施工计划实施完毕。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。县财政局以九财投资【2019】11 号文下达该项目中央预算内资金 1,140,000.00 元(阿州财投【2019】42 号)，以九财投资【2019】14 号文下达该项目省 28 预算内资金 200,000.00 元(阿州财投【2019】55 号)，项目资金到位率 100%。 2．资金使用。按照重建管理办法及项目合同约定依法依规支付资金，支付依据合规合法，资金支付是与预算相符，截止评价时点项目资金的实际支出情况，1,303,783.64 元，留 3%质保金 33,922.81 元。（二）项目财务管理情况。我局严格按照《九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建项目管理实施办法》以及《九寨沟县公安局建设项目管理制度》等内控制度加强项目资金管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时报账审批，会计核算规范。（三）项目组织实施情况。我局按照项目管理要求，成立建设项目管理领导小组，办公室设警务保障室，办公室主任具体经办落实项目程序，分管副局长是项目负责人，涉及到的派出所等部门负责人为现场负责人，纪检监察室负责人全程跟踪监督，严格执行比选招标程序，项目资金支付公示制度。项目实施过程中，严格落实基本建设程序，对立项、设计、财评、招标、结算、决算各个环节按照时间节点完成任务清单，截至目前项目财务决算完毕，资金支付全部完成。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。截至目前，该项目新建白河、玉瓦派出所办公及备勤用 29 房项目已经全部实施完毕，已经投入正常使用，项目质量符合标准要求，在计划时间内完成目标建设任务，实施过程中，避免了成本浪费等行为发生。（二）项目效益情况。项目建成后，改变了白河、玉瓦派出所危房办公现状，改善了基层所队办公条件，玉瓦派出所建成后对撤乡并镇后的黑河镇，有力提升了社会治安管理、服务群众的能力。白河派出所建成后，在一楼建成局机关食堂，为交警大队、城关派出所、局机关民辅警及职工提供就餐服务，改变了县局几十年无机关食堂的现状，得到了广大职工的满意认同和高度评价。四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。地震后，九寨沟建筑材料市场普遍涨价，建设成本增加，省厅在批复项目总投资时，应考虑实际建设成本需要，增加项目投资成本。 30 附件 3 九寨沟县公安局 2019 年度转移支付资金项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。2019 年度公安局财政拨款 388.5 万元，支出 388.5 万元。（二）项目绩效目标。目标1：充分认识学习党的十九大精神的重大意义，学习宣传贯彻十九大精神。目标2：强化队伍建设，促进队伍健康发展，目标3：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，为灾后重建提供良好的社会治安环境。目标4：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。目标5：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。目标6：完成县委、县政府安排的各项工作。。（三）项目资金申报相符性。该项目主要内容为公安局商品服务支出、资本性支出。该项目资金申报与支出相符。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金由财政拨款，资金到位率 100%。 2．资金使用。按照相关财务制度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。 31 （二）项目财务管理情况。我局严格按照财务等内控制度加强资金管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时报账审批，会计核算规范。（三）项目组织实施情况。我局各项支出严格审批，2019 年度单位对专项工作高度重视，与主体工作同安排，同实施，并有专人负责。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。九寨沟公安局 2019 年度转移支付资金收入 388.5 万元，整体支出 388.5 万元，其中商品服务支出 388.5 万元，占总支出 100%；。（二）项目效益情况。70 周年大庆安保维稳工作为全年工作主线，紧紧围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、州运会和九寨沟景区开园试运行安保维稳等中心工作，始终坚持主动警务战略，以扫黑除恶、流动人口清理整治、交通集中整治等专项行动为抓手，持续保持高压严管震慑态势，不断压缩违法犯罪空间，提升社会管控能力，圆满完成了新中国 70 周年大庆系列安保维稳和九寨沟景区开园试运行等重要安保工作任务，实现了全年未发生有重大影响的敏感案事件，未发生影响社会大局稳定的群体性事件，未发生影响恶劣的刑事犯罪案件，未发生较大道路交通事故和拥挤踩踏、危爆物品等公共安全事故的工作目标，人民群众安全感、满意度、获得感持续提升，有力策应了全州维稳工作大局，以实际行动和优异成绩为建设美丽新九寨做出了新贡献。 32 四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。无 33 第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 34