2020年九寨沟县法院部门预算编制说明.docx

九寨沟县人民法院 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 九寨沟县人民法院是九寨沟县政府组成部门。 根据县委、 县政府关于 2020 年全县工作的总体部署，2020 年主要工作 如下: 1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政 案件。 2、审理由九寨沟县人民检察院按照审判监督程序提起 的抗诉案件。 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、 行政案件。 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经 发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的 案件和外地法院委托执行的案件。 5、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法 制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 6、承办其他应由县人民法院负责的工作。 二、部门概况 九寨沟县人民法院属一级决算单位，共设有 13 个内设 机构；在职人员共 53 人，其中公务员 49 人，工勤人员 4 人； 退休人员 11 人，已纳入社保统一归口管理。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，法院收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出 包括：公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障 支出。法院 2020 年收支总预算 879.03 万元。 （一）收入预算情况 法院 2020 年收入预算 879.03 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 879.03 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 法院 2020 年支出预算 879.03 万元，其中人员经费 776.93 万元，占 88.38%；公用经费支出 102.1 万元，占 11.62%。 四、财政拨款收支预算情况说明 法院 2020 年财政拨款收支总预算 879.03 万元。支出也 为 879.03 万元，包括：一般公共安全支出 600.05 万元、社 会保障和就业支出 123.09 万元、卫生健康支出 61.59 万元、 住房保障支出 94.3 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）法院 2020 年一般公共预算当年拨款 879.03 万元， 比 2019 年预算数增加 132.73 万元。主要是新增聘用制书记 员，导致人员经费及公用经费医疗卫生与计划生育支出、社 会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共安全支出 600.05 万元、占 68.26%；医疗卫生 与计划生育支出 61.59 万元，占 7%；住房保障支出 94.3 万 元，占 10.73%；社会保障和就业支出 123.09 万元，占 14%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共安全支出:2020 年预算数为 600.05 万元，主 要用于：我院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.医疗卫生与计划生育支出:2020 年预算数为 61.59 万 元，主要用于：我院职工医疗保险、失业保险等。 3.住房保障支出:2020 年预算数为 94.3 万元，主要用于： 职工住房保障。 4. 社会保障和就业支出：2020 年预算数为 123.09 万元， 主要用于养老保险等。 六、一般公共预算基本支出情况说明 法院 2020 年一般公共预算基本支出 879.03 万元，其中： 人员经费 776.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 102.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 47.46 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.96 万元， 公务用车购置及运行维护费 45.5 万元。 （一）我院无因公出国（境），固经费为 0 万元。 （二）2020 年公务接待费有所减少。2020 年压减计划 用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通 费、住宿费、用餐费等。 （三）2020 年安排公务用车运行维护费 45.5 万元，用 于 12 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险 等方面支出，主要我院审判工作的正常进行。 单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 4 辆、多功能乘用车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 八、政府性基金预算支出情况说明 财政厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，我院机关运行经费财政拨款预算为 102.1 万元， 比 2019 年预算减少 1.9 万元，减少 1.8 %。 （二）政府采购情况 2020 年，我院没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，我院共有车辆 12 辆均为，执法执勤用 车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)目标绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年九寨沟县人民法院部门整体支出绩效目标预 算金额 879.03 万元。以达到以下目标： 目标 1：以维护稳定为最大责任，努力营造良好的社会 治安环境。 目标 2：充分发挥民商事审判的调节职能、行政审判的 监督协调职能、执行工作的权益保障职能。 目标 3：完成“基本解决执行难”任务，维护申请执行 人合法权益。 目标 4：开展扫黑除恶专项活动，依法严厉打击黑恶势 力犯罪和治安乱点整治过程中发现的犯罪，实现政治效果、 法律效果和社会效果的统一。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要 用于：单位职工养老保险缴费支出 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表