四川省九寨沟县防震减灾局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 九寨沟县防震减灾局决算 编制说明 目录 公开时间：2019 年 8 月 29 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................12 第三部分 名词解释 ........................................15 第四部分附件 .............................................16 附件 1 ................................................16 2 第五部分附表 .............................................20 一、收入支出决算总表 ..................................20 二、收入总表 ..........................................20 三、支出总表 ..........................................20 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................20 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........20 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................20 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................20 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................20 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................20 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........20 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............20 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....20 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................20 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 九寨沟县防震减灾局是九寨沟县的政府组成部门。为国 家建设和人民生活提供地震管理保障，执行国家防灾减灾的 实施，制定防灾减灾规划与计划，防灾减灾科学技术推广应 用。 （二）2018 年重点工作完成情况 根据县委、县政府关于 2018 年全县工作的总体部署， 2018 年完成了以下重点工作: 完成各项学习任务，九寨沟县 乡镇、部门、学校地震应急预案的修订，制定好九寨沟县 2018 年度重点危险区专项应急预案，九寨沟县防震减灾局 2018 年度地震现场工作方案，九寨沟县 2018 年震情跟踪方案； 完成 4 个灾后重建项目抗震设防备案登记；120 个村、7 个 社区确定了各一名防震减灾联络员；对全县 5 个监测点落实 专人，发现异常，及时上报处理；发放防震减灾知识读本等 各种宣传资料 15000 多份，宣传光碟 300 张，挂图 800 余幅， 地震科普知识宣传鼠标垫 800 余张，防震减灾知识、法律法 规知识咨询 1800 余人。中共四川省委党校 5.12 地震灾害应 对研究与培训中心对全县的三网一员、乡镇分管领导和学校 安全管理员共 200 余人进行了培训；完成各项目标责任制； 4 完成领导交办的其他工作。 二、机构设置 九寨沟县防震减灾局下属二级单位 0 个，其中行政单 位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 纳入九寨沟县防震减灾局 2018 年度部门决算编制范围 的二级预算单位：0 个。 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 138.32 万元、141.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 49.91 万元、57.25 万元，收入 减少约 26.52%、支出减少约 28.75%。主要变动原因是减少 了项目资金。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 138.32 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 138.32 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 141.90 万元，其中：基本支出 134.33 万元，占 94.67%；项目支出 7.57 万元，占 5.33%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 138.32 万元、141.90 万元。 与 2017 年相比，财政拨款收入减少 49.91 万元，减少约 6 26.52%，支出减少 57.25 万元，减少约 28.75%。主要变动原 因是减少了项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 141.90 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 减少 49.91 万元，减少约 26.52%。主要变动原因是减少了项 目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 141.90 万元，主要 用于以下方面: 社会保障就业支出 12.46 万元，占总支出 8.78%；医疗卫生与计划生育支出 7.60 万元， 占总支出 5.36%； 国土海洋气象等支出 112.39 万元，占总支出 79.21%；住房 保障支出 9.44 万元，占总支出 6.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 141.90 万元，完成 预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为 11.73 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（208）抚恤 （08）死亡抚恤（01）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。 2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 7 行政单位医疗（01）:支出决算数为 5.63 万元，完成预算 100%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:支出决算数为 1.24 万元，完成预算 100%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 0.74 万元， 完成预算 100%。决算数等于预算数。 3. 国土海洋气象等支出（220）地震事务（04）行政运 行（01）:支出决算数为 105.55 万元，完成预算 100%；国土 海洋气象等支出（220）地震事务（04）其他地震事务支出 （99）:支出决算数为 6.84 万元，完成预算 100%。决算数等 于预算数 4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：支出数为 9.44 万元，完成预算 100%；决算数等 于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 134.33 万元， 其中： 人员经费 120.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 8 公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算数与 2017 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2017 年持 平。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 9 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作） 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算与 2017 持平。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个 10 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看完成了2018年重点工作：完成各项学习任务，九 寨沟县乡镇、部门、学校地震应急预案的修订，制定好九寨 沟县2018年度重点危险区专项应急预案，九寨沟县防震减灾 局 2018 年度地震现场工作方案，九寨沟县2018年震情跟踪 方案；完成4个灾后重建项目抗震设防备案登记；120个村、7 个社区确定了各一名防震减灾联络员；对全县5个监测点落 实专人，发现异常，及时上报处理；发放防震减灾知识读本 等各种宣传资料15000多份，宣传光碟300张，挂图800余幅， 地震科普知识宣传鼠标垫800余张，防震减灾知识、法律法 规知识咨询1800余人。中共四川省委党校5.12地震灾害应对 研究与培训中心对全县的三网一员、乡镇分管领导和学校安 全管理员共200余人进行了培训；完成各项目标责任制；完 成其他政府工作。总的来看2018年度单位在规定时间内保质 保量完成了所有工作任务，并保证了单位良好运行情况。本 部门还自行组织了0个项目绩效评价。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实 际完成情况。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 11 展自评，《九寨沟县防震减灾局 2018 年部门整体支出绩效评 价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县防震减灾局机关运行经费支出 13.55 万元，比 2017 年减少 17.1 万元，下降 55.79%。主要原因是 厉行节约，减少日常公用经费支出。 （二）政府采购支出情况 2018 年，九寨沟县防震减灾局政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县防震减灾局共有车辆0 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用 设备0台（套）。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单 位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 5. 国土海洋气象等支出（220）地震事务（04）行政运 行（01）: 指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 6. 国土海洋气象等支出（220）地震事务（04）其他地 震事务支出（99）: 指其他地震事务支出，反映除行政运行、 一般行政管理事务、机关服务、地震监测、地震预测预报、 地震灾害预防、地震应急救援、地震环境探察、防震减灾信 息管理、防震减灾基础管理、地震事业机构项目以外其他用 于地震事务方面的支出。 13 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：指行政单位医疗，反映财政部门集中 安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人 员的医疗经费。 8. 医疗卫生 与计划 生育 （210） 行政 事业 单 位医 疗 （11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助，反映财 政部门安排的公务员医疗补助经费。 9. 医疗卫生 与计划 生育 （210） 行政 事业 单 位医 疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业 单位医疗支出，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务 员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12..“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 14 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 15 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县防震减灾局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。九寨沟县防震减灾局属于事业单位、 公务员管理的县级一级预算单位。编制为 9 人。其中正局长 1 名，副局长 1 名，工勤人员 1 名。内设综合办公室 1 个。 （二）机构职能。九寨沟县防震减灾局是九寨沟县的政 府组成部门。为国家建设和人民生活提供地震管理保障，执 行国家防灾减灾的实施，制定防灾减灾规划与计划，防灾减 灾科学技术推广应用。 （三）人员概况。我局现有在职退休人员情况：在职职 工 7 人（其中科级领导干部 3 人，参公人员 3 人，行政工勤 人员 1 人），退休人员 2 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 138.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.32 万 元，占 100%。 （二）部门财政资金支出情况。九寨沟县防震减灾局 16 2018 年度整体支出 141.90 万元，其中社会保障就业支出 12.46 万元，占总支出 8.78%；医疗卫生与计划生育支出 7.60 万元，占总支出 5.36%；国土海洋气象等支出 112.39 万元， 占 总 支 出 79.21% ； 住 房 保 障 支 出 9.44 万 元 ， 占 总 支 出 6.65%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 1.“三公”经费控制率 100%。“三公”经费预算本年列 支 0 万元，经费支出未超标。 2.管理制度进一步健全。2018 年我单位制定了财务管理 制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行 节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有 合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。 4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务 管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认 真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准 确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计 账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资 金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的 用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信 息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。 17 （二）专项预算管理 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 2018 年专项资金主要是财政安排资金 5.73 万元和上年 结转资金 1.84 万元，一是用于“三大体系建设” （监测预 报体系、震灾防御体系、地震应急体系）方面；二是防震减 灾综合能力提升项目；三是单位遗属生活补贴方面。 2.专项资金实际使用情况分析 2018 年专项资金使用 7.57 万元，即是即是遗属生活补 助支出 0.73 万元；“三大体系建设”（监测预报体系、震灾 防御体系、地震应急体系）支出 5 万元；防震减灾综合能提 提升项目质保金支出 1.84 万元。 3.专项资金管理情况分析 2018 年度结合单位实际情况，按照资金使用性质和用途， 遵守财经制度，实行专款专用。 （三）结果应用情况。 我局按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展 自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会 效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指 标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部 门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我局按要求对 2018 年部门整体支出 绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。 （二）存在问题。一是对财务监督管理力度不够；二是 18 制度执行力有待加强。 （三）改进建议。一是将财务制度落实到位，规范财经 纪律，严格控制非生产性开；二是加强对财务监管力度，多 组织财务业务培训学习。 19 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 20